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公开时间：2023年8月29日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》及有关法律、法规。

2.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。对自然灾害和突发事件中的伤病人员和其他受害者进行救助。

3.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

4.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

5.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

6.遵照国际红十字与红新月运动的基本原则，完成同级人民政府和上级红十字会委托事宜。

二、机构设置

南江县红十字会下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入南江县红十字会（汇总）2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：南江县红十字会应急救护培训中心。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计91.58万元。与2021年相比，收、支总计各减少0.3万元，下降0.3%。主要变动原因是进一步压缩经费。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计91.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入91.58万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计91.58万元，其中：基本支出91.58万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计91.58万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少0.3万元，下降0.3%。主要变动原因是进一步压缩经费。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出91.58万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少0.3万元，下降0.3%。主要变动原因是进一步压缩经费。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出91.58万元，主要用于以下方面： 一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出80.8万元，占88.2%；卫生健康支出3.36万元，占3.7%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息化等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出7.42万元，占8.1%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为91.58万元，完成预算100%。其中。

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为6.25万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）:支出决算为59.78万元，完成预算100%。

3. 社会保障和就业（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）:支出决算为14.77万元，完成预算100%。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为2.16万元，完成预算100%。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为0.64万元，完成预算100%。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.56万元，完成预算100%。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为7.42万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出91.58万元，其中：

人员经费80.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费11.18万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.04万元，完成预算11.1%；较上年减少0.03万元，下降42.9%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待活动进一步减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.04万元，占100%。具体情况如下。

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。因公出国（境）经费支出决算比2021年增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0万元，增长0%。

3.公务接待费支出0.04万元，完成预算11.1%。公务接待费支出决算比2021年减少0.03万元，下降42.9%。主要原因是公务接待活动进一步减少。其中：国内公务接待支出0.04万元。主要用于开展业务活动开支用餐费。国内公务接待1批次，4人次（不包括陪同人员），共计支出0.04万元，具体内容包括：上级部门来南调研工作餐费0.04万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，南江县红十字会（汇总）机关运行经费支出9.83万元，比2021年增加0.23万元，增长2.4%。主要原因是人员变动。

（二）政府采购支出情况

2022年，南江县红十字会（汇总）政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，南江县红十字会（汇总）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为96分，自评为“优”。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.社会保障和就业（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）:指反映其他用于红十字事业方面的支出。

6.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）:指反映财政对失业保险基金的补助支出。

7.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:指反映财政对工伤保险基金的补助支出。

8.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）:指反映财政对生育保险基金的补助支出。

9.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

南江县红十字会

2022年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

南江县红十字会是县委领导下的群团组织，是从事人道主义工作的社会救助团体，参照公务员法管理，下属事业单位1个：南江县红十字会应急救护培训中心。

（二）机构职能

1.宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》及有关法律、法规。

2.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。对自然灾害和突发事件中的伤病人员和其他受害者进行救助。

3.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

4.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

5.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

6.遵照国际红十字与红新月运动的基本原则，完成同级人民政府和上级红十字会委托事宜。

（三）人员概况

截止2022年12月31日，共有参公管理事业编制4名，实有人数4名，事业编制2名，实有人数2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022年财政资金收入91.58万元，其中财政拨款收入91.58万元。

（二）部门财政资金支出情况

2022年财政资金支出91.58万元，其中：基本支出88.91万元，项目支出2.67万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）制度建设情况

2022年，我单位各项财务制度完善，为经济活动合法合规、各项资产安全和使用有效、会计信息真实可靠、提高资金使用效率以及全面完成各项任务提供了重要保障。

（二）绩效目标管理情况

预算编制工作严格遵循合法性、真实性、完整性、重点性、绩效性，实行零基预算，按照标准编制部门预算。专向预算细化，按规定及时公示了部门预算。通过制定的财务管理制度，对绩效目标过程实施有效监控，达到了规范性和长效性，绩效评价客观、公正。

（三）综合管理情况

2022年我单位无政府性债务；政府采购严格按照政府采购程序进行采购；“三公”经费中无因公出国（境）经费和公务用车购置及运行维护费支出，列支公务接待费400元，严格执行相关规定，做到无公函不接待，接待按标准、按流程审批，报销时坚持“三单”制。所有国有资产已全部纳入资产信息系统管理，每年年末按要求及时、真实、准确、全面开展资产清查核实工作，对资产增减及时进行登记、上报；部门预算和决算按照规定时限在政府门户网站上公示；遵守财经法规，严格财经纪律，依法接受财政、审计、巡察监督。

（四）综合绩效情况

通过预算的执行，2022年圆满完成了部门职能职责，主要表现在：

1.扎实推进人道救助工作开展。一是通过“博爱巴山大病有援”项目，为44名大病患者争取到13.8万元人道救助资金，并通过“中央专项彩票公益金大病儿童救助项目”为1名天心病儿童和8名白血病儿童申请救助资金27万余元；二是积极参与抗震救灾，发挥职能作用，配合县委、县政府开展募捐工作，在县人民政府门户网站和“掌上南江”发出为“9.5”泸定地震捐款倡议书，倡导各爱心企事业单位、人民团体，爱心人士积极向泸定捐款共计39.81万余元；三是持续开展“博爱送万家”活动。2022年元旦春节期间，县红会深入到集州街道和贵民、神门、八庙、赤溪、正直、长赤、关门、光雾山等8个乡镇、20个村（社区）开展慰问，为他们送去了米、油、衣服、毛毯、棉被等价值3万元的生活用品和慰问金2500元，受益群众近500人。

2.全力推动应急救护培训再上新台阶。一是根据自身条件和疫情防控需要，制定了《南江县红十字会2022年应急救护普及培训工作方案》和《南江县红十字会2022年救护员培训工作方案》，积极开展应急救护培训工作。二是积极推进应急救护培训“五进”活动。今年以来，县红十字会与相关行业主管部门加强合作，通过进农村、进企业、进学校、进单位、进社区等形式共开展应急救护培训15场，完成应急救护普及培训4827人次，救护员培训738人，均超额完成市红十字会下达的任务数。

3.全力宣传“三献”工作。县红会充分利用了5.8世界红十字日、6.14世界献血日、腾讯“9.9”公益日等活动组织志愿者进行“三献”工作宣传，制作宣传标语25幅、发放宣传资料6000余份，积极宣传“三献”的好人好事，今年成功接受眼角膜捐献1例并完成移植。

4.积极发展基层组织。扎实以县域内党组织、群团组织、志愿服务团体为依托，充分发挥机关、企业、村居、医疗卫生机构优势，加大红十字会服务力度。今年以来，我会共发展成人会员62名、青少年会员172名，新增红十字注册志愿者191名。

四、评价结论

2022年我单位部门整体支出绩效自评为“优”。

五、存在的问题及建议

（一）存在问题

绩效管理缺乏专业人才，由财务人员兼任，对财政绩效评价缺乏系统性学习，跟绩效评价目标要求有差距。

（二）改进建议

财政部门加强绩效评价业务培训，对绩效评价工作进行科学、统一、规范的指导。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表