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公开时间：2023年8月28日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.统一组织、规划、部署县直机关党的建设工作，分类指导县直机关及其直属事业单位、企业单位党的政治、思想、组织、作风、纪律、制度建设和党员的教育、管理工作。

2.负责实施县直机关领导班子、领导干部的思想作风建设；指导机关党组织加强党风廉政建设；指导县直机关及其各事业、企业单位各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督，及时向县委反映县直机关各部门领导班子、领导干部的情况。

3.综合指导县直机关精神文明建设相关工作，承担县直机关思想、道德、文化建设工作。

4.负责审批县直机关各部门机关党委（直属党总支、支部）的建立、领导班子的组成及书记、副书记的考核、任免、培训工作。

5.领导县直机关党的纪律检查工作，按照干部管理权限负责审理乡科级以下党员干部违纪案件。

6.指导县直机关党组织抓好党员和干部的理论、党的路线方针政策以及科学文化业务知识的学习；协助有关部门搞好县直机关股级党员干部的轮训和中青年党员干部的培训，同时做好县直机关党员发展对象培训。

7.指导县直机关各部门机关党组织配合行政领导做好思想政治工作、统战工作以及社会稳定和老龄工作。

8.领导县直机关工会、共青团、妇委会等群众组织工作。

9.负责党代会、人代会代表选举的有关工作，协同有关部门组织劳模和先进工作者的评选工作。

10.完成党委交办的其他任务。

（二）2022年重点工作完成情况。

一、聚焦主责主业，提升机关党建水平

（一）围绕主体责任，统筹安排部署抓落实。强化抓机关各级党组织书记责任落实的鲜明导向，召开县直机关党建工作对全年工作进行安排部署，印发年度《机关党建工作要点》，召开4次工委委员会研究部署机关党建及党风廉政建设等工作，坚持一月一大事印发《机关党建工作月任务清单》，开展机关党建全覆盖督导，即时反馈限时整改问题共40余个，切实把各项部署落到实处。

（二）坚持政治引领，筑牢思想根基强信念。突出发挥政治引领、督促指导的作用，督促县直机关各级党组织深入学习贯彻党的十九届六中全会精神和习近平总书记来川视察重要指示精神，举办县直机关党组织书记“学习党的二十大精神”专题培训班对党的二十大精神进行集中宣讲，到县直机关对省第十二次党代会、市第五次党代会开展专题宣讲3场次。本年度列席旁听6个部门党组（党委）理论学习中心组学习，积极推动理论武装走深走实。

（三）着力组织提升，建强基层堡垒促规范。指导县属国有企业党建示范点建设，打造融媒体中心“党建领航 三亮三比”党建新品牌，创新检察院“横向联合 纵向联动”机关党建融合发展新思路，指导县医院、应急管理局开展“党员积分制”试点工作。举办2022年度县直机关基层党组织书记和党务干部能力提升培训班，深入县政府机关党委、市场监管局等4个机关党委开展基础党务工作培训，进一步提升了机关基层党组织书记和党务干部履职能力。举办党员发展对象培训班，参训对象162人，训考合格率97%。指导县直机关新发展党员85名，完成党支部换届74个，优化调整支部委员53名，机关基层组织体系不断完善。

（四）持续正风肃纪，强化纪律约束转作风。督促机关各级党组织对党内法规进行常态化学习，结合主题党日活动年内至少开展一次警示教育，开展“升学宴、谢师宴”专项整治，提醒各机关党委对相关人员进行全覆盖谈话提醒。督促县直机关全面落实贯彻《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，充分发挥机关纪委监督作用，实现基层党员干部监督全覆盖。召开工委委员会议专题研究规范发展党员工作交叉检查反馈的问题，约谈责任党组织书记2名，并督导其限时完成整改。

（五）找准工作定位，服务中心大局促发展

组建督导组对全县驻村帮扶工作进行常态化督导，针对存在的问题进行通报，并督促相关责任单位及时整改销号。对县委巡察关门镇关于“结对帮扶力量亟需加强的问题”，协调县市场监管局、粮储中心、关门镇党委等责任单位对76户脱贫户帮扶责任人脱帮问题进行了整改销号。引导县直机关各党组织带领党员干部开展“春耕助农”志愿服务、疫情防控，督导结对帮扶干部定期深入帮扶户家中开展了政策宣讲和协助落实、环境整治、走访慰问等帮扶工作。督导驻村工作队、帮扶干部开展防止返贫监测帮扶集中排查，将帮扶落到实处。

二、机构设置

（一）机构设置。内设办公室1个。

（二）人员构成。年末财政供养人数6人，其中行政人员5人，退休人员1人。

 

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计115.49万元。与2021年相比，收、支总计各增加3.61万元，增长3.23%。主要变动原因是社会保障和就业、卫生健康、住房保障支出较上一年度增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计115.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入115.49万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2023年本年支出合计115.49万元，其中：基本支出104.56万元，占90.54%；项目支出10.93万元，占9.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计115.49万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加3.61万元，增长3.23%。主要变动原因是2022年社会保障和就业、卫生健康、住房保障支出较上一年度增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出115.49万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款增加3.61万元，增长3.23%。主要变动原因是2022年社会保障和就业、卫生健康、住房保障支出较上一年度增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出115.49万元，主要用于以下方面： 一般公共服务支出96.12万元，占83.2%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出6.81万元，占5.9%；卫生健康支出5.03万元，占4.4%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出7.52万元，占6.5%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为115.49万元，完成预算的100%。其中。

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）  行政运行（项）: 支出决算为85.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为6.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为4.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数，公务员医疗补助（项）支出决算为0.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：支出决算为7.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出104.56万元，其中：

人员经费91.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费13.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，预算数持平。主要原因是未发生三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算%。

其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。

国内公务接待支出0万元，外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，南江县直工委机关运行经费支出13.11万元，比2021年增加6.21万元，增长90%。主要原因是驻村帮扶督导差旅支出增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，南江县直工委政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，南江县直工委共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对“机关党建及驻村帮扶工作经费”“驻村工作经费”开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体完成情况较好。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：指反映行政单位的基本支出。

10.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险费支出：指单位在编在岗职工养老保险单位缴费部分。

11.社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对生育保险基金的补助：指单位在编在岗职工社会保险单位缴费。
　　12.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

13.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：指单位在编在岗公务员医疗补助缴费。

14.农林水支出-扶贫-其他扶贫支出：指用于其他扶贫方面的支出。
　　15.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：指单位在编在岗职工住房公积金单位缴费。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

南江县直工委

2022年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。南江县直属机关工作委员会实行综合预算制度，即全部收入和支出都纳入预算管理。内设办公室。

（二）机构职能。

1.统一组织、规划、部署县直机关党的建设工作，分类指导县直机关及其直属事业、企业单位党的政治、思想、组织、作风、纪律、制度建设和党员的教育、管理工作。

2.负责实施县直机关领导班子、领导干部的思想作风建设；指导机关党组织加强党风廉政建设；指导县直机关及其各事业、企业单位各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督，及时向县委反映县直机关各部门领导班子、领导干部的情况。

3.综合指导县直机关精神文明建设相关工作，承担县直机关思想、道德、文化建设工作。

4.负责审批县直机关各部门机关党委（直属党总支、支部）的建立、领导班子的组成及书记、副书记的考核、任免、培训工作。

5.领导县直机关党的纪律检查工作，按照干部管理权限负责审理乡科级以下党员干部违纪案件。

6.指导县直机关党组织抓好党员和干部的理论、党的路线方针政策以及科学文化业务知识的学习；协助有关部门搞好县直机关股级党员干部的轮训和中青年党员干部的培训，同时做好县直机关党员发展对象培训。

7.指导县直机关各部门机关党组织配合行政领导做好思想政治工作、统战工作以及社会稳定工作和老龄工作。

8.领导县直机关工会、共青团、妇委会等群众组织工作。

9.负责党代会、人代会代表选举的有关工作，协同有关部门组织劳模和先进工作者的评选工作。

10.完成党委交办的其他任务。

（三）人员概况。年末财政供养人数6人，其中行政人员5人，退休人员1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2022年本年收入合计115.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1115.49万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况。2022年本年支出合计115.49万元，其中：基本支出104.56万元，占90.55%；项目支出10.93万元，占9.45%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

2022年度全年预算财政拨款支出严格按照2022年预算口径编制年初预算，加强预算动态调整，按照财政规定进度申报资金计划，安排预算支出，严格控制预算支出范围，加强预算执行。年终达到全面完成预算，无违规记录发生。

（二）专项预算管理

2022年度专项预算严格按照财政预算口径编报财政专项预算，严格专款专用，加强项目绩效考核。全面完成预算执行，无违规记录发生。

（三）结果应用情况

2022年度，南江县直属机关工作委员会全年资金预算执行到位，资金支付合理合规，年终决算办理及时，全面保障了直工委日常工作经费支出，在差旅费、资料编印等日常办公得到充分保障。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价结果等次为“优”。

（二）存在问题

年初预算的编制，与实际需求差距较大，部分项目资金预算未纳入年初预算，导致年内预算追加较大，预算控制率较高，影响单位评分及评价等次。

（三）改进建议

1. 加强预算管理，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。

2.建议不断完善绩效评价指标体系，优化绩效评价指标计分标准。绩效评价指标应可比性强，便于部门之间的比较，让评价结果更加公平公正。

3.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

4.持续抓好“三公经费”控制管理。严格控制“三公经费”的规模和比例，把关“三公经费”支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公经费”的管理，合理压缩“三公经费”支出。

附件2

中共南江县直属机关工作委员会

2022年乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费

项目支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.对元潭镇脱贫村（康家岭村）开展帮扶工作。

2.保障督导驻村帮扶工作、驻村第一书记和工作队员培训等办公、差旅等必要工作支出。

（二）项目绩效目标。

2022年驻村工作经费预算资金5万元，主要用于2022年度驻村帮扶工作督导、驻村第一书记和工作队员培训等产生的交通费、办公费、差旅费等开支。

（三）项目自评步骤及方法。

2022年乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费按照财务管理制度组织并实施。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022年乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费项目按照县财政相关要求，年初由单位申报，财政局批复实施。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。2022年乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费预算资金5万元，县财政拨付5万元。

2.资金到位。2022年乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费预算资金5万元，到位资金5万元。

3.资金使用。截止2022年底该项目已支付5万元，支付依据合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

2022年乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费项目的实施，单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一） 项目组织架构及实施流程。

该项目主要责任人为单位主要负责人，分管责任人为财务分管人，项目实施责任人为行政管理股。

（二）项目管理情况。

合理分配项目资金，严格执行资金审批程序。

（三）项目监管情况。

落实专人查阅项目相关资料，检查财务制度是否健全规范，资金使用范围是否按规定的标准执行，对资金的使用真实性、合法性、合规性负责。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2022年驻村工作经费项目已按时、按质、按量全部完成。

（二）项目效益情况。

一是保障驻村帮扶督导工作人员工作期间的交通费、办公费、差旅费等开支；二是确保驻村第一书记和工作队员培训任务顺利完成。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价，自评结果为“优”。

（二）存在的问题。

在项目实施过程中，项目部分具体事项的计划编制不够精确。

（三）相关建议。

进一步加强预算管理，建议财政部门加强对项目资金拨付力度，确保专项资金按时落实到位。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

南江县直属机关工作委员会.xls