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公开时间：2023年8月31日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分是2022年度部门决算情况说明。

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行有关旅游区建设管理的法律、法规和政策。

2.负责编制云顶茶乡旅游区的中长期发展规划和年度发展计划，经批准后组织实施。

3.负责云顶茶乡旅游区内旅游资源的保护利用、招商引资、项目策划、开发建设、对外宣传等管理工作。

4.负责云顶茶乡旅游区内企业的监督指导工作，按规定权限和程序审核云顶茶乡旅游区的投资项目。

5.协助有关部门、乡镇做好云顶茶乡旅游区内土地的规划、征迁、管理等工作。

6.负责云顶茶乡旅游区内基础设施和公共设施的规划、建设和管理等工作。

7.负责云顶茶乡旅游区内的安全管理、环境保护和旅游环境综合治理工作。

8.承担旅游区内投资开发业主的协调服务与管理工作。

9.承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

南江县云顶茶乡旅游区管理委员会属于正科级事业单位，无下属二级单位。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计83.38万元。与2021年相比，收、支总计各减少48.56万元，下降36.80%。主要变动原因是人员减少和项目资金减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计83.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入83.38万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计83.38万元，其中：基本支出54.01万元，占64.78%，项目支出29.37万元，占35.22%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计83.38万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少48.56万元，下降36.80%。主要变动原因是人员减少和项目资金减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出83.38万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少48.56万元，下降36.80%。主要变动原因是人员减少和项目资金减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出83.38万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出71.19万元，占85.38%；社会保障和就业（类）支出4.86万元，占5.83%；卫生健康（类）支出3.34万元，占4.01%；住房保障（类）支出3.99万元，占4.79%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为83.38万元，完成预算100%。其中。

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）: 支出决算为29.37万元，完成预算100%。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）: 支出决算为41.82万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为4.86万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.34万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为3.99万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出54.01万元，其中：

人员经费51.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、奖励金、住房公积金。
　　公用经费2.58万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、福利费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.16万元，完成预算100%，较上年减少0.04万元，下降20%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.16万元，占100%。具体情况如下。

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.无因公出国（境）经费支出。

2.无公务用车购置及运行维护费支出。

3.公务接待费支出0.16万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.04万元，下降20%。主要原因是节俭支出。其中。

国内公务接待支出0.16万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，20人次（不包括陪同人员），共计支出0.16万元，具体内容包括：接待县文广旅局工作组检查人员。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，南江县云顶茶乡旅游区管理委员会机关运行经费支出2.58万元，比2021年减少1.02万元，下降28.33%主要原因是人员减少。

（二）政府采购支出情况

2022年，南江县云顶茶乡旅游区管理委员会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购指标支出、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，南江县云顶茶乡旅游区管理委员会共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对云顶茶乡AAAA级旅游景区管护经费项目开展了预算事前绩效评估，并编制了绩效目标，预算执行过程中，对项目开展绩效监控。

南江县云顶茶乡旅游区管理委员会按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，南江县云顶茶乡旅游区管理委员会年初预算57.73万元，主要用于机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

1.项目绩效目标完成情况
    本部门项目经费属单位正常运转的经常性工作经费性质的项目资金，纳入2022年度部门决算项目绩效目标实际完成情况统计1个。

云顶茶乡AAAA级旅游景区管护经费项目全年预算数29.37元，执行数为29.37万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保景区管委会业务规范运行，年度内景区共接待游客60.01万人，实现旅游直接收入7229.3万元。

项目绩效目标完成情况表 （2022年度）
项目名称			云顶茶乡AAAA级旅游景区管护经费项目
预算单位			南江县云顶茶乡旅游区管理委员会
预算执行情况（万元）	预算数：		29.37	执行数：	29.37
	其中-财政拨款：		29.37	其中-财政拨款：	29.37
	其它资金：			其它资金：
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成A级旅游景区提质增效工作、确保年度4A景区复核达标、倾力协助云顶茶乡文旅康养综合体建设三方面工作，并实现提升景区形象，维护景区正常运转的要求，达到进一步提升云顶茶乡景区知名度和影响力的作用。			全年景区共接待游客60.01万人，实现旅游直接收入7229.3万元。对景区道路及水沟进行完善升级，打造了景区入口至金枝玉叶产业园一线六处“小品小景”；实施了茶旅融合发展阶段性提升项目，对茶园精细化管理，新植景观花草树木，对核心景区进行了绿化、美化，厚植了景区的茶乡氛围；在景区入口、云顶广场、花岩壳等点位增设了智慧旅游监控设施；对现有的游客公共服务设施、观景设施、公共图形符号系统进行了升级改造，对景区内部分木质建筑休闲亭重新喷漆，对破损、脱落的休闲设施、楹联进行了更新换代。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	年度4A景区复核达标	年度4A景区复核达标	年度4A景区复核达标
		质量指标	景区内设施设备维护率	≥90.00%	≥90.00%
		时效指标	4A景区管理维护及时率	≥90.00%	≥90.00%
	效益指标	经济效益指标	旅游综合收入同比增长率	≥7.00%	≥7.00%
		社会效益指标	带动周围群众致富人次	≥20人/户	≥20人/户
	满意度 指标	满意度指标	游客满意度	≥95.00%	≥95.00%
	成本指标	经济成本指标	景区运行维护经费	≦46万元	≦46万元

2.部门绩效评价结果

本部门按要求对2022年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南江县云顶茶乡旅游区管理委员会2022年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门按要求对云顶茶乡AAAA级旅游景区管护经费项目开展了绩效评价，《2022年云顶茶乡AAAA级旅游景区管护经费项目绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：指财政对旅游发展专项资金及旅游行业专项经费支出。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：指财政对文化和旅游管理事务支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指财政对职工基本养老保险基金的补助支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险经费。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

南江县云顶茶乡旅游区管理委员会

2022年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

南江县云顶茶乡旅游区管理委员会于2016年12月9日批准成立，为县人民政府直属正科级事业单位，按照南编发〔2017〕32号文件规定局机关内设机构为办公室、管理宣传股、环境保护和安全监督股、规划建设股。

（二）机构职能

南江县云顶茶乡旅游区管理委员会系财政全额拨款一级预算事业单位，单位主要职能是：

1.贯彻执行有关旅游区建设管理的法律、法规和政策。

2.负责编制云顶茶乡旅游区的中长期发展规划和年度发展计划，经批准后组织实施。

3.负责云顶茶乡旅游区内旅游资源的保护利用、招商引资、项目策划、开发建设、对外宣传等管理工作。

4.负责云顶茶乡旅游区内企业的监督指导工作，按规定权限和程序审核云顶茶乡旅游区的投资项目。

5.协助有关部门、乡镇做好云顶茶乡旅游区内土地的规划、征迁、管理等工作。

6.负责云顶茶乡旅游区内基础设施和公共设施的规划、建设和管理等工作。

7.负责云顶茶乡旅游区内的安全管理、环境保护和旅游环境综合治理工作。

8.承担旅游区内投资开发业主的协调服务与管理工作。

9.承办县委、县政府交办的其他工作。

（三）人员概况

南江县云顶茶乡旅游区管理委员会核定事业编制人员5名，实有在编人员3名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022年本年收入合计54.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入54.01万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况

2022年本年支出合计54.01万元，其中：基本支出54.01万元，占100%。

三、部门财政支出管理情况

（一）制度建设情况

我们积极主动地完成部门预算任务，包括制定预算计划、准确编制预算、控制支出、年初编制年度预算，按时编制本年度增减人员经费及调资等。按计划执行均衡预算管理，按时逐步完成资金支付。

认真贯彻执行《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》，完善财政补助结构，减少专项补助比例，提高财政性补助水平，促进预算管理的规范和效益。进一步加强专项资金的管理监督。健全内控机制，确保专款专用。调整优化专项资金支出结构。加强预算单位与财政资金执行部门的沟通联系。

（二）绩效目标管理情况

1.资金申报。由财务办公室按照财政局拟定的资金拨付方案结合当年财政资金预算安排情况，统筹编制资金预算，经上报单位主要负责人同意后报财政部门审核。

2.资金使用监管。资金到达单位后，由财务办公室按程序审核相关票据，按实际支出报经单位班子成员会通过后再支付。

（三）综合管理情况

1.政府性债务管理情况。严格执行政府性债务相关规定，我单位2022年无政府性债务。

2.政府采购管理情况。严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等政府采购相关法律法规，严格执行单位政府采购相关管理制度，严格按照政府采购目录及相关规定确定政府采购组织形式与方式，加强政府采购内部监督管理，严格履行政府采购审批程序。

3.三公经费使用情况。2022年“三公”经费支出总额为0.16万元，其中：无因公出国(境)费，无公务用车运行维护费，公务接待费为0.16万元。

4.资产管理情况。严格执行《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第 35号）、《事业单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第36号），加强资产管理，建立资产管理制度，将各类资产录入国有资产管理信息系统，分类建立资产卡片，实行资产动态管理。同时单位资产实行“谁使用、谁负责”的管理原则，及时进行资产清查盘点，确保了账实相符。

5.信息公开情况。按照财政要求，及时在预决算批复后20日内，在南江县人民政府网站进行了信息公开，公开内容真实、完整。

6.依法接受财政、审计、纪检监察、巡察等部门的监督检查。

（四）综合绩效情况

2022年，在县委、县政府的坚强领导下，以国家全域旅游示范区创建为契机，围绕云顶茶乡旅游区实际，着力提升旅游景区管理和服务水平，全力提质增效。认真履职尽责，创新性开展各项工作，努力完成各项目标任务。主要表现在。

1.全力做好A级旅游景区提质增效工作

（1）明晰目标任务。按照《四川省旅游景区精细化管理服务质量提升规范》要求，分季度围绕“交通、游览、餐饮、住宿、购物、娱乐、卫生、安全、综合管理、智慧旅游”等十个方面，强管理、重服务、提品质、树形象。

（2）理清工作思路。管委会按照南江县创建国家全域旅游示范区和2022年度南江县目标绩效考核细则工作要求，贯彻《全省A级旅游景区“五心服务倡议书》的通知精神，对照《四川省旅游景区精细化管理服务质量提升规范》要求，在项目建设实施、资源保护开发、康养基地创建、景区常态管理等方面下功夫。一是制定了《云顶茶乡旅游景区创建国家全域旅游示范区和A级景区提质增效实施方案》，扎实开展专项整改提升行动，严格遵循“科学规划、统一管理、严格保护、永续利用”的工作方针，重点解决环境卫生、服务设施、安全管理、市场秩序等方面存在的问题；二是成立云顶茶乡旅游景区创建国家全域旅游示范区和A级景区提质增效行动工作领导小组，负责景区管理服务质量专项提升行动，主动履行管委会职能职责。三是组织专班，按季度、分板块逐次开展专项提升工作，结合景区实际，深入研讨，从细节入手找差距、补短板，对标准、提品质，全年目标任务得以完成，景区品质得以提档升级。

（3）全力提质增效。以创建国家全域旅游示范区和景区精细化管理服务质量提升为契机，以全力配合举办南江县第七届“云顶茶乡”茶文化旅游节为载体，从规范要求的十个方面着力，进一步完善旅游景区设施、规范管理、提升品质。

2.竭力打造国家级森林康养试点建设基地

为贯彻市委“发展文旅康养首位产业”精神，景区践行“两山”理论，促进茶旅融合，开发生态观光、休闲体验、运动健身、生态农业体验等旅游产品项目，景区于2018年被评为“四川省森林康养基地”。景区立足实际，全力申报2022年国家级康养试点建设基地。管委会倾尽人力、财力，按照试点建设基地要求制定工作计划、拟定推进方案、从硬件、软件入手，成功申报为“国家级森林康养试点建设基地”。在试点建设的三年里，将以“健康中国”和“乡村振兴”发展战略为契机，严格执行林地保护利用等法律法规，丰富提升森林康养元素，完善基地森林康养基础服务设施，丰富森林康养产品、打造品牌，不断提高康养服务水平，为游客提升旅游体验感，提升景区形象和档次。

3.倾力协助云顶茶乡文旅康养综合体建设

经过县委、县政府的全力招商，2022年7月5日，县文广旅局与重庆多利景园旅游开发有限公司签订了《云顶茶乡文旅康养综合体建设项目投资协议》，其投资规划建设的云顶茶乡文旅康养综合体项目已经开工建设，管委会抽派专人到项目推进组，其他人员全力配合，努力推进该项目的建设。

四、评价结论

2022年，我单位部门整体支出绩效评价得分为93分，主要扣分点是项目支出绩效管理。总的来看，我单位全年资金预算执行到位，资金支付比较合理，年终决算办理及时，全面保障了单位日常工作经费支出。同时，通过加强预算收支管理，优化完善内部管理制度，部门整体支出管理情况得到提升。

五、存在的问题及建议

（一）存在问题

单位的支出管理项目还有待进一步细化，强化单位经费预算管理的刚性约束，进一步规范各项支出。同时加强对绩效评价工作的宣传培训。

（二）改进建议

强化收支预算约束。牢固树立过紧日子的思想，强化收支预算约束，全面开展预决算公开，主动接受社会监督，推动我单位财务管理工作再上新台阶。

附件2

南江县云顶茶乡旅游区管理委员会

2022年云顶茶乡AAAA级旅游

景区管护经费项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.单位管理职能

（1）贯彻执行有关旅游区建设管理的法律、法规和政策；

（2）负责编制云顶茶乡旅游区的中长期发展规划和年度发展计划，经批准后组织实施；

（3）负责云顶茶乡旅游区内旅游资源的保护利用、招商引资、项目策划、开发建设、对外宣传等管理工作；

（4）负责云顶茶乡旅游区内企业的监督指导工作，按规定权限和程序审核云顶茶乡旅游区的投资项目；

（5）协助有关部门、乡镇做好云顶茶乡旅游区内土地的规划、征迁、管理等工作；

（6）负责云顶茶乡旅游区内基础设施和公共设施的规划、建设和管理等工作；

（7）负责云顶茶乡旅游区内的安全管理、环境保护和旅游环境综合治理工作；

（8）承担旅游区内投资开发业主的协调服务与管理工作；

（9）承办县委、县政府交办的其他工作。

2.项目立项、资金申报的依据

云顶茶乡AAAA级旅游景区管护经费是根据南江县人民政府常务会议纪要（146号）会议通过的常规性财政项目预算，自2021年起纳入财政预算。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况

本单位建立了财务管理制度及单位内部控制制度，在旅游景区管护经费管理上严格按照专项资金管理办法进行管理，在项目实施上严格按照预算进行项目实施，在资金支付上严格执行财务相关制度，切实做到项目资金专款专用，无挪用、占用、套取等违规现象。

4.资金分配的原则及考虑因素

量入为出，结合实际，根据各项费用产生的频率及数额大小在各项经济科目中进行分配。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。坚持以“内提品味，外树形象，强化管理，再上台阶”的工作原则，以宣传南江为载体，以促进地方经济发展为核心。主要负责做好景区精细化管理和品质提升，疫情防控，节庆活动等日常管理和景区设施设备维护工作。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。项目全面完成率达到100%，云顶茶乡景区常态化有序平稳运行中。

3.申报内容与实际运用无差别，完全相符无异议，申报目标科学合理，且完全可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

根据南江县人民政府十八届第146次常务会议，同意县财政将云顶茶乡AAAA级旅游景区管护经费46万元纳入2021年及今后年度县财政预算。根据南财教追〔2022〕23号文件，拨付云顶茶乡AAAA级旅游景区管护经费29.37万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。云顶茶乡AAAA级旅游景区管护经费下达我单位后，严格按照工作进度申报资金使用计划。

2.资金到位。资金到位率100%。

3.资金使用。云顶茶乡AAAA级旅游景区管护经费管理规范，资金使用合法合规。

（三）项目财务管理情况

该项目在财务管理上，按照内部控制建设要求，加强财务管理工作，项目严格按照要求，对批准的预算建设内容，做好账务设置和账务管理，在资金使用上，严格按照资金使用用途进行审核审批，项目管理规范有序，财务核算及时，会计信息真实。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

根据云顶茶乡AAAA级旅游景区管护资金项目预算，对景区工作开展流程及相关财务规定进行规范管理，使得2022年景区管护工作实现了稳中有进的目标。

（二）项目管理情况

严格按照财务规章制度执行，项目经费按照“专款专用、据实结算”的原则，对项目经费按项目单独核算，经费支出审批程序齐全。项目开展有序，按照时间节点顺利推进，按时完成项目。

（三）项目监管情况

1.财务制度执行有力。资金拨付坚持按项目计划、进度拨款，保证专项资金专款专用，防止截留，挤占和挪用。

2.坚持财务公开。及时在门户网站进行预决算公开。

四、目标及绩效完成情况

（一）目标任务完成情况

1.目标任务量完成情况。截至2022年12月31日，按照景区管理服务质量提升行动计划，提升完善基础设施，提高管理服务水平，常态化抓好以消防、食品药品安全、森林防火、危化品为重点的安全专项整治，坚决遏制重特大事故发生；做好常态化疫情防控工作，景区在疫情防控期间有序开放，防控有力；强化景区信息化建设，全面建设完善了景区官方网站、景区监控平台和智慧化旅游系统。对照项目计划节点，全部完成目标任务。

2.目标质量完成情况。全年景区共接待游客60.01万人，实现旅游直接收入7229.3万元。景区借助四好农村路品质提升建设，对景区道路及水沟进行完善升级，打造了景区入口至金枝玉叶产业园一线六处“小品小景”；实施了茶旅融合发展阶段性提升项目，对茶园精细化管理，新植景观花草树木，对核心景区进行了绿化、美化，厚植了景区的茶乡氛围；在景区入口、云顶广场、花岩壳等点位增设了智慧旅游监控设施，与县文广旅局实现了视频对接；对现有的游客公共服务设施、观景设施、公共图形符号系统进行了升级改造，对景区内部分木质建筑休闲亭重新喷漆，对破损、脱落的休闲设施、楹联进行了更新换代；积极配合县、镇、社区，加快推进了茶笺小筑项目建设，实现了重庆多利集团规划和建设的“云顶茶乡文旅综合体”项目的顺利开工和前期建设，景区的开发建设正如火如荼的进行着。

3.目标进度完成情况。按照年初目标计划，截至2022年度，目标进度完成率达100%。

（二）项目效益情况

1.数量指标方面。年度4A景区复核达标。

2.质量指标方面。景区内设施设备维护率达90%。

3.时效指标方面。4A景区管理维护及时率达90%。

4.经济效益指标方面。旅游综合收入同比增长7%。

5.社会效益指标方面。项目效益带动周围群众致富20人/户。

6.满意度指标方面。云顶茶乡旅管委热心为游客服务，及时解决游客在景区的旅游需求，游客满意度达95%。

7.经济成本指标方面。景区运行维护经费低于46万元。

五、评价结论

综合以上各项指标，南江县云顶茶乡财务管理健全规范， “云顶茶乡AAAA级旅游景区管护经费” 按照程序申报、按进度实施，项目资金管理和实施中合法合规，认真执行厉行节约、反对铺张浪费的规定，加强预算控制，根据实际情况和项目资金用途合理分配，统筹安排，加强对实施全过程的日常监督，切实做到资金专款专用，无挪用、套取、占用等违法违规现象，收到了良好的效果，达到了预期的效益目标。

六、存在的问题及建议

（一）存在的问题

由于资金预算有限，云顶茶乡旅管委针对项目实施精细化管理等方面有待加强，工作人员业务能力有待提高。

（二）相关建议

定期开展绩效工作的指导和培训，提高业务人员的整体素质和业务水平，提高绩效工作整体质量。

七、2022年绩效评价中存在的问题整改情况

1.根据景区管护工作开展的实际情况，加强经费保障，强化经费管理，专款专用，从严控制开支，确保资金的使用效益。

2.为满足国家AAAA级旅游景区规范化管理的需要，加强景区智慧化管理，2022年下半年引进旅游管理专业人才1名。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表