第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）开展基层干部人才培训工作。

（二）培育优秀师资队伍、研发精品课程、打造现场教学点位。

（三）与县外干部教育培训、理论研究、大专院校等机构和组织开展理论研讨、合作办学，承接县内县外各单位委托班次、干部教育培训工作。

（四）完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

巴中村政学院内设办公室、教务部、科研部、联络部，无下属二级预算单位。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计9.54万元。无2021年决算数，主要原因是巴中村政学院是2022年新增单位。

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计9.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9.54万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计9.54万元，其中：基本支出9.54万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计9.54万元。无2021年决算数据。主要原因是巴中村政学院是2022年新增单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出9.54万元，占本年支出合计的100%。无2021年决算数据。主要原因是巴中村政学院是2022年新增单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出9.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出7.39万元，占77%；社会保障和就业支出0.83万元，占9%；卫生健康支出0.49万元，占5%；住房保障支出0.83万元，占9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为9.54，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）: 支出决算为7.39万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为0.77万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）: 支出决算为0.02万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）: 支出决算为0.04万元，完成预算100%。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为0.49万元，完成预算100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为0.83万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出9.54万元，其中：

人员经费9.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费0.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，预算数为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，预算数为0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，预算数为0万元。本单位无公务用车。

3.公务接待费支出0万元，预算数为0万元。2022年未发生公务接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，巴中村政学院机关运行经费支出0万元，因为巴中村政学院是2022年8月新成立单位。

（二）政府采购支出情况

2022年，巴中村政学院政府采购支出总额0万元，

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，巴中村政学院共有车辆0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看部门绩效目标制定及时、明确、合理，目标完成情况基本达到预期效果，预算编制准确，支出按照预算严格控制，预算动态调整及时，按照项目进度执行，预算完成情况达百分之百，无违规记录。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指财政对职工基本养老保险基金的补助支出。

11.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指财政对失业保险基金的补助支出。

12.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指财政对工伤保险基金的补助支出。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

巴中村政学院2023年部门整体支出

绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

巴中村政学院内设办公室、教务部、科研部、联络部，无下属二级预算单位。

（二）机构职能和人员概况。

1、机构职能：开展基层干部人才培训工作。培育优秀师资队伍、研发精品课程、打造现场教学点位。与县外干部教育培训、理论研究、大专院校等机构和组织开展理论研讨、合作办学，承接县内县外各单位委托班次、干部教育培训工作。完成县委、县政府和上级部门交办的其它任务。

2、人员概况：巴中村政学院2022年年末在职人员2人，均为事业人员。

（三）年度主要工作任务。

1、提高政治意识，强化学院红色基因。

2、做实办学质量评估，提升院校整体水平。

3、做精培训主业，稳固院校主渠道地位。

4、拓展外来培训，促进院校开放办学。

5、深化教学开发，凸显院校办学特色。

6、挖掘现场教学点位，扩宽师资渠道。

（四）部门整体支出绩效目标。

2022年，巴中村政学院共开展培训14期，培训1874人，其中举办市委组织部培训班1期，265人次；县内培训12期，1544人次；其他区县培训班1期，65人次。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况：2022年本年收入合计9.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9.54万元，占100%。

2.部门总体支出情况：2022年本年支出合计9.54万元，其中：基本支出9.54万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

3.部门总体结转结余情况

年末无结转结余。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况：2022年部门财政拨款收入合计9.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9.54万元，占100%。

2.部门财政拨款支出情况：2022年部门财政拨款支出合计9.54万元，其中：基本支出9.54万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

3.部门财政拨款结转结余情况：部门财政拨款无结转结余。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析

严格按照部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况均为100%，无违规记录等情况。

（二）部门整体履职绩效分析。

严格遵守中央八项规定及省市县有关厉行勤俭节约相关规定，严格执行财务管理制度，根据年初预算合理安排日常公用经费资金，做到厉行节约、精打细算，为单位决策提供有效保障，保证单位的正常运转。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

从整体情况来看，我单位高度重视财政资金的支出绩效，无论在资金预算、审批、执行、支付等方面都做到了层层把关，严格按照单位预算进行整体支出，严守法律、纪律底线，严守各项财经纪律，严格执行资金管理相关规定及单位财务制度，切实做到资金安全高效运行。

（二）存在问题。

财务管理有待进一步规范。

（三）改进建议。

建立健全财务管理机制，依法有效使用财政资金。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表