目录

公开时间：2023年8月30日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

（注：请部门根据实际情况注明页码）

第一部分 部门概况

一、部门职责

南江县玉湖长滩旅游区管理委员会主要职责：

1.贯彻执行有关旅游景区建设管理的法律、法规和政策；

2.负责编制玉湖长滩旅游区的中长期发展规划和年度发展计划，经批准后组织实施；

3.负责玉湖长滩旅游区内招商引资、项目策划、开发建设、对外宣传、经营管理工作；

4.负责玉湖长滩旅游区内涉旅企业的监督指导工作，按规定权限和程序审核玉湖长滩旅游区的投资项目；

5.协助有关部门、乡镇做好玉湖长滩旅游区内土地的规划、征迁、管理等工作；

6.负责玉湖长滩旅游区内基础设施和公共设施的规划、建设和管理等工作；

7.负责玉湖长滩旅游区内旅游资源的保护和开发工作；

8.负责玉湖长滩旅游区内的安全管理、环境保护和旅游环境综合治理工作；

9.承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

南江县玉湖长滩旅游区管理委员会为南江县人民政府直属正科级公益一类事业单位，属于财政补助事业一级预算单位。受南江县人民政府委托由县文广旅局代管，主要负责编制玉湖长滩旅游区的中长期发展规划和年度发展计划，玉湖长滩旅游区内的安全管理、环境保护和旅游环境综合治理等工作。县玉湖长滩旅游管委会内设办公室、景区规划建设管理股、环境保护股和安全监督股3个内设机构。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计300.08 万元。与2021年相比，收、支总计各减少179.63万元，下降37.45%。主要变动原因是机构分设，人员减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计300.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入300.08万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计300.08万元，其中：基本支出285.08万元，占95.00%；项目支出15.00万元，占5.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计300.08万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少179.63万元，下降37.45%。主要变动原因是机构分设，人员减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出300.08万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少179.63万元，下降37.45%。主要变动原因是机构分设，人员减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出300.08万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出215.33万元，占71.76%；社会保障和就业支出41.85万元，占13.95%；卫生健康支出18.80万元，占6.26%；住房保障支出20.08万元，占6.70%；农林水支出2.67万元，占0.89%；交通运输支出1.36万元，占0.45%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为300.08万元，完成预算的100%。其中。

1. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）: 支出决算为200.33万元，完成预算100%。

2.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）: 支出决算为15.00万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  行政单位离退休（项）: 支出决算为5.67万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为4.52万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为28.78万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）: 支出决算为2.87万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为3.90万元，完成预算100%。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为14.90万元，完成预算100%。

9.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）  其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为2.67万元，完成预算100%。

10.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他公共交通运输支出（项）：支出决算为1.36万元，完成预算的100%。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为20.08万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出285.08万元，其中：

人员经费270.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费14.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.53万元，完成预算100%，较上年减少1.97万元，下降78.70%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.53万元，占100%。具体情况如下。

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

公务待费支出0.53万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少1.97万元，下降78.7%。主要原因是机构分设，人员减少。其中。

国内公务接待支出0.53万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，南江县玉湖长滩旅游区管理委员会机关运行经费支出0.00万元，与2021年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2022年，南江县玉湖长滩旅游区管理委员会政府采购支出总额0.00万元，无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，南江县玉湖长滩旅游区管理委员会共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对玉湖长滩景区管理项目等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成南江县玉湖长滩旅游区管理委员会部门整体绩效自评报告、南江县玉湖长滩旅游区管理委员会2022年项目支出绩效评价报告，其中，南江县玉湖长滩旅游区管理委员会部门整体绩效自评得分为94分，绩效自评综述：2022年，较好的完成了年度工作目标，部门整体支出管理水平得到了提升；项目绩效自评得分为91.5分，绩效自评综述：项目在整个实施过程中，按照国家相关政策规定执行和实施，项目的管理、完成和效果均达到预期目的，管理规范。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指政府办其他人员由单位缴纳的养老保险费支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指由单位缴纳行政人员医疗保险缴费支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指由单位缴纳事业人员医疗保险缴费支出。

13.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指政府办和其他纳入政府办决算公开的单位用于其他农村扶贫方面的支出。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

南江县玉湖长滩旅游区管理委员会

2022年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

南江县玉湖长滩旅游区管理委员会为南江县人民政府直属正科级公益一类事业单位，受南江县人民政府委托由县文广旅局代管，主要负责编制玉湖长滩旅游区的中长期发展规划和年度发展计划，玉湖长滩旅游区内的安全管理、环境保护和旅游环境综合治理等工作。

（二）机构职能

南江县玉湖长滩旅游区管理委员会主要职责：

1.贯彻执行有关旅游景区建设管理的法律、法规和政策；

2.负责编制玉湖长滩旅游区的中长期发展规划和年度发展计划，经批准后组织实施；

3.负责玉湖长滩旅游区内招商引资、项目策划、开发建设、对外宣传、经营管理工作；

4.负责玉湖长滩旅游区内涉旅企业的监督指导工作，按规定权限和程序审核玉湖长滩旅游区的投资项目；

5.协助有关部门、乡镇做好玉湖长滩旅游区内土地的规划、征迁、管理等工作；

6.负责玉湖长滩旅游区内基础设施和公共设施的规划、建设和管理等工作；

7.负责玉湖长滩旅游区内旅游资源的保护和开发工作；

8.负责玉湖长滩旅游区内的安全管理、环境保护和旅游环境综合治理工作；

9.承办县委、县政府交办的其他工作。

（三）人员概况

县玉湖长滩旅游管委会内设办公室、景区规划建设管理股、环境保护股和安全监督股3个内设机构。核定人员编制控制数为7名，其中包括主任1名、副主任2名，以及中层干部职数4名。

二 、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022年，县玉湖长滩旅管委财政资金收入300.08万元，其中：当年一般公共预算收入300.08万元。

（二）部门财政资金支出情况

2022年部门决算总支出300.08万元。其中：基本支出285.08万元，占总支出95.00%；项目支出15.00万元，占总支出的5.00%。按照支出功能科目分类为：文化旅游体育与传媒支出215.33万元、社会保障和就业支出41.85万元、卫生健康支出18.80万元、农林水支出2.67万元、交通运输支出1.36万元、住房保障支出20.08万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）制度建设情况

为加强单位财务管理，确保景区管理工作有序开展，对工作制度、纪律制度、财务制度、内控制度等各种规章制度进行了修订完善，严格执行《公务接待管理办法》《差旅费管理办法》《办公设备采购管理办法》《固定资产管理办法》《财务管理制度》等一系列制度，确保单位财务科学规范管理。

（二）绩效目标管理情况

1.预算编制科学、合理。县玉湖长滩旅管委始终将绩效管理贯穿预算编制、预算执行、决算以及预算审查的各个环节之中，根据设定预算绩效目标管理，进行预算绩效跟踪管理，充分运用预算绩效评价及结果，层层改进，不断完善，实现提高财政资金使用效率的目的。

2.绩效目标填报完整、可行。玉湖长滩旅管委实行“清单制+责任制”，制定年度工作计划和重点工作任务清单，并对目标绩效工作实行任务到股室，责任到人的管理方式。按照“谁申报、谁负责、谁实施”的原则，各责任股室分项目填报绩效目标和评价指标，分项制定实施管理方案，细化工作举措，明确时间节点。

3.绩效目标过程监控规范、长效。严格执行财经管理、行政审批、政府采购、公开招标等相关制度，加强项目实施管理，确保所有项目按时按质完成。

4.绩效评价客观、公正。认真对照《2023年县级部门整体支出绩效评价指标体系》，对照评价内容和评价标准，逐项自评打分，切实做到自评结果客观公正。

（三）综合管理情况

1.政府性债务管理。严格执行政府性债务相关规定，我单位2022年无政府性债务。

2.政府采购计划实施。2022年我单位未实施政府采购。

3.信息公开及时主动。按照财务信息公开有关规定，每年预决算和“三公经费”使用情况均在政府门户网站上及时完整公开。

4.三公经费使用情况。2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，支出为0万元。

5.主动接受财政监督。严格落实县财政局相关要求，及时报送工作信息，提供预决算、资金支出等财务报表，主动接受财政监督。

（四）综合绩效情况

2022年，县玉湖长滩旅管委紧紧围绕县委、县政府工作，凝心聚力、攻坚克难，各项工作有力有序推进，景区和水库管理实现新突破，取得新成效。

1.疫情防控措施得力。制定完善各项预案。根据疫情防控工作需要，调整了安全生产工作领导小组、应急管理领导小组成员，修订了《景区安全预案》《景区安全管理制度》《南江县玉湖长滩旅游景区突发公共事件应急预案》等文件。强化宣传引导，在各景区入口、显眼位置，制作宣传标识20余幅；制作了《倡导社交文明、加强公共卫生》和《游客安全健康旅游温馨提示》；各景区通过LED显示屏、广播等形式滚动播出疫情防控知识。组建疫情防控队伍。做到常态化防疫，常态化引导游客健康进入景区，分别在玉湖半岛、七彩长滩两个游客中心添置了热成像测温仪，实行游客凡进必检。在人员密集的游客中心、宾馆、茶楼、研学旅游基地等封闭场所，要求游客及工作人员佩戴口罩。景区内保持1米以上的社交距离，减少非必要的聚集性活动。景区内室内场所做到经常开窗通风，保持空气流通，增设废弃口罩回收专用箱（桶），对公共场所、公共用具、运输车辆等每天不低于两次消毒。

2.景区管理日趋规范。扎实推进天府旅游名县建设提升工作。严格落实《南江县巩固提升天府旅游名县创建成果行动计划》，扎实抓好景区内旅游环境、安全、服务等各项工作，确保高质量通过天府旅游名县提升建设考评。认真做好省级全域旅游示范区建设工作。严格按照《南江县全域旅游示范区创建工作方案》，扎实抓好基础设施提升、服务质量提升等各项工作。强力提升旅游基础条件。对景区消防设施进行全面检查，更换消防基础设施；对七彩长滩游客中心进行维修加固，对内墙重新粉刷，提高了游客游览满意度。积极引进参与性项目。积极引进外地客商，开发旅游项目，增加了景区游客参与性。规范景区管理，完善景区考核奖惩制度，细化岗位工作职责，规范了接待服务标准，对导游服务窗口、经营项目、卫生保洁等岗位的工作人员，坚决执行现场督查、现场告知制度。加强对从业人员进行理论知识和服务技能培训，提升了景区员工的整体素质。每月对各涉安单位进行全方位安全检查，及时发现隐患并整治，健全了游客中心消防器材、安保巡逻、卫生保洁等动态管理台账。做强文旅康养发展。开通景区网上预约系统，参加旅游推介会，现场发放宣传折页，播放景区宣传片，通过线上线下相结合的方式，积极开展营销。

3.防汛抗旱两手齐抓。严格落实各项防汛责任制。认真制订和完善各类运行、控制计划，严格按汛限水位运行；强化汛期值班值守和领导带班制度，坚持24小时值班；根据天气预报及时腾出库容，充分发挥水库调洪功能，确保下游安全。发挥水库灌溉功能，助力农户春耕夏种。加强水库日常监管和维护。加强水库枢纽和渠系工程的日常监测和维护工作，确保水库、灌溉渠系安全，各项功能正常发挥。新增防汛物资储备仓库。制定防汛应急演练方案，成立防汛应急演练领导小组，组织开展防汛应急演练，提高了应急处置能力，增强了应急处置的科学性、及时性和有效性。申报节水型灌区。加快渠系工程建设与配套，完善灌区节水基础设施，进一步加强制度建设，提高灌区管理水平和灌溉用水有效利用系数。

四、评价结论

对照《2023年县级部门整体支出绩效评价指标体系》的评价项目，通过自评打分，县玉湖长滩旅管委2022年部门整体支出绩效评价结果等次为“优”。

五、 存在的问题及建议

（一）存在问题

2022年，县玉湖长滩旅管委在整体支出绩效评价方面全面完成了任务，取得了显著成效。但也存在一些不足之处，一是个别项目绩效指标不够具体、无法量化，以致在绩效自评时无法进行定量考核，难以用数据体现项目绩效。二是项目建设进度不均衡，有个别项目进展缓慢。因有关项目资金在预算年度较晚下达，导致项目结转次年度资金较大，预算执行率较低。

（二）改进建议

根据本次绩效自评结果，县玉湖长滩旅管委将严格按照财经管理相关规定，及时整改存在的问题。一是完善绩效考核制度，加强绩效管理意识，逐步形成完善的绩效自评制度。二是强化预算执行，加快项目实施进度，不断提高资金支付率，确保项目有序开展。三是加强项目资金管理，严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

附表：部门整体支出绩效自评表（2022年度）

2023年县级部门整体支出绩效评价指标体系
一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价内容	评价标准及计算方法		评价得分
评价得分							94
基础工作管理（15分）	组织机构完善	岗位设置合理	2	成立各种相应的组织机构及机构合理性	成立相应组织机构、内控岗位设置合理得2分，组织机构不健全、内控岗位设置不合理相应扣分		2
	管理制度完善	内控制度建立	2	包括制定财政资金管理办法、内控制度，会计核算制度等管理制度	管理制度完善2分，制度不够完善相应扣分		2
		内控制度合规性	2	部门制定的管理制度合法、合规、完整	制度合法、合规、完整2分，反之相应扣分		2
		内控制度执行	2	部门制定的内控制度得到有效执行	有效执行2分，未能有效执行相应扣分		2
	指标体系完善	指标体系完善程度	2	部门制定的项目预算支出评价个性指标体系健全	个性指标体系健全2分，指标体系不够健全相应扣分		1
	宣传培训	宣传培训	1	部门对绩效评价工作开展的宣传培训	开展了宣传培训1分，未能开展宣传培训相应扣分		1
	会计核算	会计核算及时性	1	会计核算及时	会计核算及时，日清月结的得1分，核算不及时的相应扣分		1
		会计核算规范性	2	会计核算规范	会计核算规范、科目使用准确、原始发票及附件充分、分项目核算的得2分，否则相应扣分		2
		会计档案管理	1	会计档案规范	会计档案整理规范的得1分，不规范的相应扣分		1
绩效目标管理（10分）	绩效目标合理性	合规性	1	绩效目标管理符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划	绩效目标符合相关法规和总体规划1分，绩效目标不够合理的相应扣分		1
		与工作衔接度	1	绩效目标符合部门“三定”方案确定的职责	绩效目标符合部分“三定”方案1分，不符合相应扣分		1
		与中长期规划衔接度	1	绩效目标符合部门制定的中长期规划	绩效目标符合部门制定的中长期规划1分，不符合相应扣分		1
	绩效目标覆盖率	绩效目标覆盖率	4	部门绩效目标覆盖率达到年度预算布置的要求	绩效目标覆盖率＝实际申报绩效目标项目资金总额/部门项目预算资金总额×100%。每低于10个百分点扣1分，扣完为止。		4
	绩效指标明确性	绩效指标完整性	1	绩效目标申报表的填写完整	申报表填写完整1分，不完整相应扣分		1
		绩效指标操作性	1	绩效指标设置清晰、可衡量	绩效指标设置清晰、可衡量1分，反之相应扣分		1
		与预算资金匹配度	1	绩效指标与本年度部门预算资金相匹配	绩效指标与资金相匹配1分，不完全匹配相应扣分		1
绩效运行监控（15分）	预算完成率	部门预算支出完成率	2	部门预算支出完成程度	预算完成率＝[年度支出完成数/年度支出预算数（含调整预算及结转结余）]×100%。跨年度项目可以按照工程进度或平均年度额进行分析计算。预算完成率90%及以上的得2分。每低于要求5个百分点扣1分，扣完为止。		2
	项目预算执行率	部门预算项目执行率	2	部门项目预算执行调整程度	项目预算执行率＝[年度项目实际支出数/项目预算数（含调整预算及结转结余）]×100%。跨年度项目可以按照工程进度或平均年度额进行分析计算。预算执行偏差度在10%以内的得2分，每超过5个百分点扣1分，扣完为止。		2
	政府采购监管	预算执行率	1	部门政府采购预算执行情况	政府采购执行率=[实际政府采购金额/政府采购预算数（含调整预算）]×100%。政府采购预算执行偏差度在10%以内的得1分，超过的不得分。		1
		财政审批	1	部门政府采购财政审批情况	发生政府采购违法行为的每处理一起应扣0.5分，扣完该项得分为止。		1
		政府采购合规性	1	部门政府采购合规性	存在政府采购违规行为的该项不得分		1
	三公经费控制率	三公经费控制率	3	部门“三公经费”控制程度	“三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数）×100%。“三公经费”控制率≤100%的得3分，每高于要求2个百分点扣1分，扣完为止。		3
	资产管理	资产管理信息系统建设	1	部门资产管理信息系统建设情况	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况，已建好部门资产管理信息系统得1分，未建好不得分		1
		资产清核	1	部门资产清理核实开展情况	考核部门和单位已按要求及时、真实、准确、全面开展资产清查、核实情况得1分，反之不得分；账实不合的按比例扣分。		1
		日常管理	1	部门资产登记、上报及管理情况	考核部门和单位已经对国有资产登记、上报，并出台管理办法、制度等措施得1分，差项按比例得分		1
	预决算信息公开	预算信息公开	1	按规定内容、时限公开预算信息	按规定公开预算信息得1分，未按规定公开相应扣减分数		1
		决算信息公开	1	按规定内容、时限公开决算信息	按规定公开决算信息得1分，未按规定公开相应扣减分数		1
绩效评价实施细则（15分）	部门项目自评率	部门项目自评率	5	部门实施绩效评价项目覆盖情况	项目自评率＝自评项目数/项目总数×100%。按项目自评率得分（部门整体支出自评中列示项目的视为已自评）。		5
	资金评价覆盖率	资金评价覆盖率	5	部门绩效评价项目资金覆盖情况	项目资金覆盖率=实施绩效评价项目资金总额/部门项目预算资金总额×100%。绩效评价资金覆盖率100%得5分；每低于要求10个百分点扣1分，扣完为止。		5
	评价质量	评价质量	5	部门绩效评价质量情况	根据评价工作开展情况、评价报告质量、资料收集情况等综合评分		4
评价结果应用　　（15分）	绩效信息公开	绩效信息公开	3	绩效信息公开情况	按《南江县县级预算绩效信息公开规程》规定公开绩效信息的得3分，未按规定公开相应扣分		3
	绩效管理问题整改	绩效管理问题整改	3	绩效管理问题整改情况	上年绩效评价发现的问题全面整改到位的得3分，没有全面整改到位的按比例得分		3
	其他监督检查问题整改	其他监督检查问题整改	3	其他监督检查问题整改情况	各级巡视巡察、纪检监察、审计、财政监督检查等发现问题全面整改到位的得3分，没有全面整改到位的按比例得分		3
	监督管理	绩效问责	3	按规定实施绩效问责情况	按规定实施绩效问责得3分，未按规定实施绩效问责相应扣分		3
	项目及资金调整	项目及资金调整	3	根据绩效评价结果，调整下年项目及金额。	根据上年度绩效评价结果调整下年度项目及金额的得3分，未按规定调整的相应扣分		2
项目支出绩效管理（30分）	项目支出绩效	部门实施项目支出评价情况	30	按百分制形成的项目支出绩效评价分数换算成此项指标得分。有两个及以上专项预算项目的，以平均分作为得分。			27
绩效管理创新(+5分）	管理制度创新		3	在绩效管理制度上有创新		在绩效管理制度上有创新或者发表相关研究文章的相应得分	0
	工作推进创新		2	在工作推进中有创新		在推进自我评价、配合重点评价、完善个性指标体系方面的创新的相应得分	0
监督发现问题 （-5分）	违规问题		-5	部门或个人存在违反财政监督管理等情况		各级巡视巡察、纪检监察、审计、财政监督检查等发现财政管理问题的，每发现一类问题扣1分（多个部门发现的同类问题不重复扣分），涉及金额或社会影响较大的扣2-5分	0
扣分项（-5分）			-5	被评价单位配合评价工作情况		财政重点评价过程中，发现评价对象拖延推诿、提交资料不及时等不配合评价工作的，经报县财政局确认后每次扣1分，最高扣5分	0
评价结论		总评分（Ｘ）　优秀（Ｘ≥90分)　良好（90＞Ｘ≥75分）合格（75分＞Ｘ≥60分）　不合格（Ｘ＜60）分）

附件2

南江县玉湖长滩旅游区管理委员会

2022年项目支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

项目主管部门职能如下：玉湖长滩旅管委负责对项目整体进行规划，并对项目建设进行监督和指导。

2.项目立项、资金申报的依据：根据上级主管部门下达任务进行项目预算和执行。

3.资金管理办法制定情况及资金支持情况：资金管理和实施主要依据政府采购相关程序进行。

4.资金分配原则：量入为出，突出重点、注重绩效、专款专用原则，考虑各类费用因素所占比重与部门预算支出经济分类科目相结合的分配方式。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容

2022年玉湖长滩景区管理经费30.00万元；玉堂水库管护费6万元；玉堂水库伤残费4.92万元；在职人员公用经费18.90万元；乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费3.00万元；玉堂水库公益性渡口运行费1.36万元。

2.项目应实现的绩效目标

（1）玉湖长滩景区管理经费30.00万元，绩效目标是完成景区旅游宣传工作，完成旅游景区管理工作，对景区设施进行检查和维护。

（2）在职人员公用经费18.90万元，绩效目标是保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。

（3）玉堂水库管护费6.00万元，绩效目标是对水库进行管理维护，修复渠道，保障下游农田灌溉用水，安全度汛。

（4）伤残费4.92万元，绩效目标是足额兑现伤残人员及退伍军人抚恤金。

（5）乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费3.00万元，绩效目标是完成1个行政村驻村工作，促进乡村振兴和脱贫攻坚有效衔接，改善乡村环境。

（6）公益性渡口运行费1.36万元，绩效目标是玉堂水库渡口日常维护管理和渡工工资发放，提高渡口质量和投资效益，保障人民群众生命财产安全。

3.分析评价：申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二 、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

严格按照项目资金相关程序、规定和要求，对项目进行申报及批复。2022年单位完成玉湖长滩景区管理等6个项目资金申报64.18万元，批复资金64.18万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。玉湖长滩旅管委6个项目资金共64.18万元。

2.资金到位。财政安排资金合计64.18万元，资金到位64.18万元，到位率100%，配套资金筹措有力，资金及时到位。

3.资金使用。 2022年项目资金支付64.18万元。资金开支范围、标准及支付进度等合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况

本单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，资金拨付审批程序规范、高效、便捷。严格执行国库集中支付制度和政府采购制度，按项目预算、进度拨付资金。账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

成立了项目资金管理领导小组，县玉湖长滩旅管委主任任组长，分管领导任副组长，各股室负责人、职工代表组成，下设办公室负责项目资金管理日常工作。制定了财政专项资金管理办法、内部控制管理制度、政府采购内控制度等管理制度，使财务管理制度合法、规范、完整，可操作性强，使制定的内控制度及相关的财务管理制度得到了有效的执行。同时对各项目资金阶段性完成情况进行动态跟踪监控、监督检查纠偏处理、改进完善等管理活动。根据行业发展特点制定项目预算支出评价个性指标体系。

（二）项目管理情况

本单位严格按照施工合同和项目进度申报资金计划，拨付资金，并建立资金拨付台账。项目支出按照财政资金的管理政策, 严格执行政府采购等相关法律法规。

（三）项目监管情况

通过在实施过程中的现场详查及实施后的项目监测，公开公示后，费用通过单位主要领导审批、分管领导审核，严格控制资金使用流程。我们积极探索加强建设监管的新方法和新措施，从健全长效机制入手，进一步明确职责、规范程序、强化监管。一是完善监管制度，加大监管力度；二是严明工作职责，提高监管水平；三是健全内部监管情况，强化日常监管制度。

四、目标及绩效完成情况

（一）目标任务完成情况

1.目标任务量完成情况。6个项目任务已全部按时完成。项目执行按相关文件规定落实，严格控制预算，保证无超预算情况发生。

2.目标质量完成情况。按照年初工作安排，景区和水库管理维护项目完成率达100%。项目实施单位严格按照国家标准及行业标准完成项目，符合项目质量标准。

3.目标进度完成情况。6个项目均按既定绩效目标完成，同时资金在2022年按进度完成支付。

（二）项目效益情况

景区管理维护项目促进景区发展，丰富景区新业态，带动文旅康养产业和乡村旅游产业发展，提升景区知名度。公益性渡口项目夯实渡口安全基础，有利于实现水上交通安全综合治理，保障游客方便快捷出行。伤残费项目足额兑现伤残人员生活补助费，保障伤残职工生活需求，提高职工满意度。

五、评价结论

项目在整个实施过程中，能够按照国家相关政策规定执行和实施，项目的管理、完成和效果均达到预期目的，管理规范，完成进度好，实施效果较好。

六、存在的问题及建议

（一）存在的问题

一是景区业态不丰富，招商引资难度大。二是财政相关政策制度更新快，从业人员业务能力有待提高。三是旅游专业人才缺乏。

（二）相关建议

规划一批创新型项目，丰富景区业态；加强培训，提升从业人员能力；引进旅游专业人才，提高景区管理能力。

七、2022年绩效评价中存在的问题整改情况

针对项目绩效评价中存在的问题，我单位积极招商引资，规划建设旅游项目，丰富景区业态；定期开展财务人员业务培训；引进旅游管理专业人才1名。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） 2023年县级财政项目支出绩效评价指标体系
一级 指标	二级 指标	三级 指标	评价内容	评价标准	评价  得分	备注
评价得分					91.5
项 目 决 策	项目 设立 （5分）	立项 依据	1.项目设立是否有明确政策规定（0.5分）	有规定且当年必须安排（0.5分）；无明确规定（0分）	0.5	∑np。其中：n-抽样现场评价点指标得分情况；p-单个抽样项目点财政补助资金/所有抽样项目点财政资金总额。
			2.项目是否为促进事业发展所必需（1分）	围绕保障重点，紧扣发展大局（1分）；满足部门运转需要（0.5分）；不切合本地实际，实施效果较差（0分）	1
			3.文件依据、相关资料提供是否完整、充分（1分）	资料完整、充分（1分）；有依据但提供不完整（0.5分）；未提供相关资料（0分）	0.5
		立项 程序	1.是否按规定程序申请设立（0.5分）	符合相关程序（0.5分）；不符合相关程序（0分）	0.5
			2.是否经过可研论证、风险评估、集体决策等（1分）	评估论证报告或决策记录完整（1分）；评估论证报告或决策记录不完整（0.5分）；未评估论证或集体决策（0分）	1
			3.是否通过单位表决一致通过立项（1分）	有单位表决文件资料或会议纪要（1分）；无任何资料（0分）	1
	绩效 目标 （8分）	目标设定	1.是否按年度计划编报绩效目标（1分）	已报送绩效计划且目标明确（1分）；已报送绩效计划但目标不明确（0.5分）；未报送绩效计划（0分）	1
			2.绩效目标是否符合国家相关法律、法规、国民经济发展规划和县委、县政府决策（0.5分）	与文件规定或政府下达的任务数相一致（0.5分）；与文件规定或政府下达的任务数有差距（0分）	0.5
			3.绩效目标是否符合客观实际，切实可行（0.5分）	单位申报数控制在财政审定数或实际完成数的2倍以内（0.5分）；大于2倍小于3倍（0.5分）；大于3倍（0分）	0.5
			4.绩效目标是否清晰、细化、可衡量，相关指标能否恰当准确反映绩效目标完成程度（1分）	目标细化，指标具体、恰当（1分）；目标较粗略，考核指标不完整（0.5分）；目标未细化到具体指标（0分）	1
			5.实施计划是否科学合理，并符合相关技术规范（1分）	符合相关规范且按计划实施（1分）；符合相关规范但实施进度与实际有差距（0.5分）；不符合相关技术规范（0分）	1
			6.绩效目标管理措施是否得当，分工是否明确、责任是否落实（1分）	措施得当，分工明确，责任落实（1分）；有措施但分工不明确，责任不落实（0.5分）；无管理措施（0分）	1
			7.预期产出和效益、效果是否符合正常业绩水平（1分）	符合（1分），基本符合（0.5分）；不符合（0分）	1
			8.绩效目标是否与经费预算相衔接，是否符合当地发展水平（0.5分）	衔接紧密且符合实际（0.5分）；不相衔接且不符合实际（0分）	0.5
		目标 调整	1.项目预算调整是否及时报送绩效目标调整方案（1分）	同步报送（1分）；未报送（0分）	1
			2.目标修订或调整方案是否按程序报批和备案（0.5分）	按程序报批和备案（0.5分）；未报批、未备案（0分）。	0.5
	经费 安排 （7分）	标准 控制	1.经费测算是否符合有关要求和定额标准（0.5分）	符合（0.5分）；与相关规定和定额标准有差异（0分）	0.5
			2.经费预算是否与财力水平相适应（1分）	单位申报额控制在财政审定或实际支出额的2倍以内（1分）；大于2倍小于3倍（0.5分）；大于3倍（0分）	1
			3.是否体现厉行节约禁止铺张浪费有关规定（0.5分）	测算细致且有节支措施（0.5分）；经费测算随意性较大（0分）	0.5
			4.经费预算是否与设定的绩效目标相符合（1分）	相符（1分）；基本相符（0.5分）；不相符（0分）	1
		预算 约束	1.经费预算是否细化、具体、准确，具有可操作性（1分）	方案具体、细化，支出项目、金额有据可查（1分）；方案基本符合要求，支出项目、金额基本准确（0.5分）；方案粗略，开支项目、金额随意性较大（0分）	1
			2.资金用途和开支范围是否明确（1分）	用途明确、范围具体（1分）；用途、范围基本明确（0.5分）；支出用途、范围不明确（0分）	1
			3.资金支出进度是否明确、细化、科学合理（1分）	进度计划与项目实施紧密衔接(1分)。进度计划与项目实施基本保持一致（0.5分）；无进度计划（0分）	1
			4.有无预算约束控制措施（1分）	措施完善、细化（1分）；有措施，但不具体（0.5分）；措施缺失（0分）	1
项 目 管 理	业务 管理 （15分）	制度 建设	1.是否制定质量、进度和安全管理等监管制度（1分）	制度健全（1分）；有但不完善（0.5分）；未制定（0分）	1
			2.是否有相应的质量要求、安全规程和技术标准（1分）	已制定（1分）；未制定（0分）	1
			3.内控措施是否健全，有无制度缺失或管理漏洞（1分）	制度健全有效（1分）；有内控制度但不完善（0.5分）；未制定且存在管理漏洞（0分）	1
			4.制度、措施是否符合法律、法规规定，是否符合行业规定或相关技术规范（1分）	符合（1分），基本符合（0.5分）；不符合（0分）	1
		组织 实施	1.是否按预定的业务内容组织实施，有无随意增减变更业务内容（1分）	严格按计划实施（1分）；经批准有增减变动（0.5分）；增减变动事项未经批准（0分）	1
			2.是否严格按照相应的进度控制、技术规范和安全规程组织实施（1分）	严守规范、遵守规程（1分）；有违规操作行为（0分）	1
			3.投资变更、业务内容调整是否按规定程序审批（1分）	变更、调整程序合法，手续齐备（1分）；未经批准变更投资和业务内容（0分）	1
			4.项目实施人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位（1分）	落实到位（1分）；基本落实（0.5分）；未落实（0分）	1
			5.内控制度是否得到有效执行，能否及时发现并有效解决实施过程的管理遗漏（1分）	落实较好且无责任事故发生（1分）；落实较差但无责任事故发生（0.5分）；未落实或有责任事故发生（0分）	1
			6.项目合同书、验收报告、技术鉴定等项目实施资料是否齐全并及时归档（1分）	资料齐全，管理规范（1分）；建档立卷但不完整（0.5分）；无实施资料（0分）	1
		项目 监管	1.监管人员和监管技术手段等是否有效保障（1分）	保障到位（1分）；基本保障（0.5分）；监管人员和措施缺失（0分）	1
			2.质量管理、进度控制、过程监管和安全管理等项目监管制度和措施是否落实（1分）	落实较好且无责任事故发生（1分）；落实较差但无责任事故发生（0.5分）；未落实或有责任事故发生（0分）	1
			3.项目管理薄弱环节能否及时发现并采取有效对策（1分）	能及时发现且采取有效对策（1分）；能及时发现但未采取对策或未发现（0分）	1
			4.项目监管意见能否及时反馈并得到落实（1分）	能（1分）；不能（0分）	1
			5.项目监管资料是否齐全并及时归档（1分）	资料齐全，管理规范（1分）；建档立卷但不完整（0.5分）；无实施资料（0分）	1
	财务 管理 （15分）	财务 制度	1.财务管理内控制度是否健全规范（0.5分）	内控制度健全规范（0.5分）；内控制度不完善（0分）	0.5
			2.是否制定相应的项目资金管理办法（0.5分）	已制定（0.5分）；未制定（0分）	0.5
			3.项目资金管理办法是否符合财务会计制度规定（1分）	符合（1分），基本符合（0.5分）；不符合（0分）	1
		资金 分配	1.资金分配程序是否合规（0.5分）	合规（0.5分）；不合规（0分）	0.5
			2.资金分配范围是否符合要求（0.5分）	符合要求（0.5分）；不符合要求（0分）	0.5
			3.资金分配是否及时（0.5分）	及时（0.5分）；不及时（0分）	0.5
		资金 拨付	1.资金拨付是否坚持规范的审批程序（1分）	审批程序规范（1分）；审批程序不规范（0.5分）；未审批（0分）	1
			2.资金拨付是否及时高效、简化便捷（1分）	手续便捷，及时高效（1分);手续繁杂，资金拨付不及时（0分）	1
			3.是否严格执行国库集中支付和政府采购等制度（1分）	严格执行（1分）；未严格执行（0.5分）；未执行（0分）	1
			4.是否按预算、按进度拨付资金，有无超拨欠拨（0.5分）	严格按预算按进度拨付（0.5分）；有超拨欠拨（0分）	0.5
			5.是否有确保项目资金安全的措施并有效执行（1分）	有措施且执行较好（1分）；有措施但落实较差（0.5分）；没有防范措施或发生资金安全事故（0分）	1
		资金 使用	1.是否符合预算批复或合同规定的用途和范围（0.5分）	符合（0.5分），有超范围或指定用途的支出发生（0分）	0.5
			2.重大项目开支是否经过评估论证（0.5分）	评估论证（0.5分）；未评估论证（0分）	0.5
			3.资金使用是否合法合规、真实有据（0.5分）	合法合规、真实有据（0.5分）；有违规支出或依据不真实（0分）	0.5
			4.开支标准是否符合相关规定和定额管理要求（0.5分）	符合（0.5分）；不符合（0分）	0.5
			5.是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等（0.5分）	不存在（0.5分）；存在（0分）	0.5
		财务 监督	1.财务管理制度、项目资金管理办法是否有效执行（1分）	落实较好（1分）；管理混乱（0分）	1
			2.财务管理是否规范，是否符合国家法律、法规和财务规章制度规定（0.5分）	规范（0.5分）；不规范（0分）	0.5
			3.是否体现厉行节约、禁止奢侈浪费、注重资金使用效益的原则（1分）	有节支措施且执行较好（1分）；有节支措施但执行较差（0.5分）；无节支措施（0分）	1
			4.项目资金是否单独核算并分项目建立收支台账（0.5分）	分项目单独核算（0.5分）；未对项目收支进行明细核算（0分）	0.5
			5.账务处理是否及时、规范（0.5分）	账务处理及时、核算规范（0.5分）；不及时、不规范（0分）	0.5
			6.会计信息是否真实、完整，管理建议是否切合实际（1分）	真实、完整（1分）；基本真实、完整（0.5分）；有虚假信息或管理建议不切合实际（0分）	1
目 标 完 成	项目 产出 （20分）	数量 完成 程度	产出数量完成率（用T表示），即项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，反映项目产出数量目标的实现程度（5分）	T≥100%（5分）；90%≤T＜100%（3分）；80%≤T＜90%（2分） ；T＜80%（0分）	5
		质量 完成 程度	质量达标率（用S表示），即项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，反映项目产出质量目标的实现程度（5分）	S≥95%（5分）；90%≤S＜95%（3分）；80%≤S＜90%（2分） ；S＜80%（0分）	5
		时效 完成 程度	完成及时率（用H表示），即项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，反映项目产出时效目标的实现程度（5分）	H≥0（5分）；H＜0（0分）	5
		投资 控制 程度	投资节约额（用N表示），即完成项目预定目标的实际投资节约额与预定投资额的比率；反映项目投资控制的效果（5分）	N≥0（5分）；-10%≤N＜0（3分）；N＜-10%（0分）	5
项 目 效 果	项目 效益 （30分）	经济 效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响（6分）	根据各项目具体特点不同相应设定相应的个性化评价指标和评价标准	16
		社会 效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响（6分）
		生态 效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响（6分）
		可持续 影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响（6分）
		社会满意程度	社会满意程度（用R表示），即社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度（6分）	R≥90%（6分）；80%≤R＜90%（4分）；70%≤R＜80%（2分） ；R＜70%（0分）	6
扣分项（-5分）			被评价单位配合评价工作情况	财政重点评价过程中，发现评价对象拖延推诿、提交资料不及时等不配合评价工作的，经报县财政局确认后每次扣1分，最高扣5分	0

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2022年度部门决算公开表.xls