2022年度四川省南江县部门决算 江县工商联
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公开时间：2023年8月31日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、 部门职责
1.参政议政，参与国家事务和经济、社会重大决策的政治协商，发挥民主监督作用，做好非公经济代表人士政治安排的推荐工作。
2.加强和改进非公经济代表人士思想政治工作，团结、教育、引导非公经济人士爱国、敬业、守法。
3.维护会员合法权益，在会员与政府之间发挥桥梁纽带作用，当好政府管理非公经济的助手。
4.为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内对外交流服务。
5.增强与异地商会及国内外工商社团的交往，为国家扩大对外开放、企业走向国际市场服务。
6.加强行业商会、乡镇商会、异地商会等商会网络建设，增强组织凝聚力。
7.承办县委、县政府和有关部门委托事项。
县工商联是经县委编办核定的正科级单位，无内设机构。财政预算全额拨款供给人数7人。
1.在职人数3人。其中：行政公务员2人、行政工人1人。
2.退休4人。
第二部分2022年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计78.19万元。与2021年相比增加6.31万元，增加8.07%。主要变动原因是社保缴费及住房公积金增加。
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计78.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入78.19万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计78.19万元，其中：基本支出66.26万元，占84.74%；项目支出11.93万元，占15.26%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计78.19万元。与2021年财政拨款收、支相比增加6.31万元，增加8.07%。主要变动原因是社保缴费及住房公积金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款支出78.19万元，占本年支出合计的100%。与2021年一般公共预算财政拨款相比增加6.31万元，增加8.07%。主要变动原因是社保缴费及住房公积金增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出78.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出62.49万元，占79.92%；社会保障和就业（类）支出8.39万元，占10.73%；卫生健康支出3.0万元，占3.84%；住房保障支出4.32万元，占5.53%。
2022年一般公共预算支出决算数为78.19万元，完成预算100%。其中。
1.一般公共服务（类）:
2012801行政运行支出决算为50.56万元，完成预算100%。
2012802一般行政管理事务支出决算为11.93万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业保障（类）:
2080505机关事业单位基本养老保险费支出3.89万元，完成预算100%。
2080501行政单位离退休支出决算3.25万元，完成预算100%。
3.卫生健康支出（类）:
2101101行政单位医疗支出决算为2.02万元，完成预算100%。
2101103公务员医疗补助支出决算为0.98万元，完成预算100%。
4.住房保障支出（类）
2210201住房公积金支出决算4.32万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出66.26万元，其中：
人员经费56.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等。
公用经费9.55万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置费等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0元。
1.因公出国（境）经费支出0元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算拨款支出0万元。
2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
2022年，机关运行经费支出9.55万元，比2021年9.85万元减少0.3万元，减少3.14%。
2022年，政府采购支出总额0万元。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对民营经济考察调研项目开展了预算事前绩效评估，对民营经济考察调研项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取民营经济考察调研项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对民营经济考察调研项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，形成了工商联整体绩效自评报告、民营经济考察调研绩效自评报告。我单位整体支出总体良好，各项目标达到相应时期的执行进度，各项目经费按预算实施，财政收支得到了良好的实施效果。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指财政对失业保险基金的补助支出。
社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指财政对工伤保险基金的补助支出。
社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：指财政对生育保险基金的补助支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
（一）机构组成
南江县工商业联合会，是中国共产党领导的、工商业界组织的人民团体和民间商会，是党和政府联系非公经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公经济的助手，规格为正科级，无内设机构。
（二）机构职能
1.参政议政，参与国家事务和经济、社会重大决策的政治协商，发挥民主监督作用，做好非公经济代表人士政治安排的推荐工作。
2.加强和改进非公经济代表人士思想政治工作，团结、教育、引导非公经济人士爱国、敬业、守法。
3.维护会员合法权益，在会员与政府之间发挥桥梁纽带作用，当好政府管理非公经济的助手。
4.为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内对外交流服务。
5.增强与异地商会及国内外工商社团的交往，为国家扩大对外开放、企业走向国际市场服务。
6.加强行业商会、乡镇商会、异地商会等商会网络建设，增强组织凝聚力。
7.承办县委、县政府和有关部门委托事项。
（三）人员概况
编制4名（行政编3名，工勤编1名），目前单位实有人员6人，其中在编人员2人（行政1名，工勤1名），任职未调动4人。
（四）年度主要工作任务
一是坚持党建引领，学习践行新思想。唱响“永远跟党走”的时代主旋律。积极宣讲党的二十大精神，工商联班子成员深入商协会、会员企业开展宣讲活动，让党的二十大精神进机关、进商会、进企业。组织引导工商联兼职副主席、副会长示范领学，让民营经济人士将思想和行动统一到党的二十大精神上来，主动服务振兴发展，积极参与中国特色社会主义现代化建设。将民营经济人士理想信念教育纳入商协会、会员企业党建，致力于打造一支听党话、跟党走的企业家队伍，不断加强企业家的思想政治教育，把握商会系统意识形态工作主动权，努力营造正面、激励、向上的浓厚氛围。工商联党组积极发挥职能作用，积极推进商协会、会员企业党建活动制度化、规范化建设。加强和改进对商协会、会员企业的指导、引导和服务，立足促进“两个健康”，统筹谋划好新时代的商会发展工作。
二是开展赋能建设活动，激发商协会活力。做好行业商会、乡镇商会和异地商会建设工作。对乡镇、行业领域民营企业进行了摸排和走访，对天津、海口、青岛、潍坊、淄博、西安等地南江籍民营经济人士进行了摸排，掌握了县内行业民营企业、部分乡镇民营企业和部分省外中心城市民营经济人士情况。年内建成乡镇商会1个、行业商会1个。对县工商联所属商协会开展赋能建设活动，制定了《县工商联所属商协会建设赋能年工作方案》，实行机关领导班子成员联系商协会制度，班子成员不定期深入联系商协会指导党建、活动、文化、创新等四个方面赋能工作，实现了商会数量提升、质量提升、作用提升、形象提升。一年来，商协会党建工作指导员选派100%，党建工作覆盖率100%，所属商协会开展座谈交流等活动52场次。
三是搭建服务平台，促进民营经济发展。工商联机关充分发挥协调与服务作用，不断加强体现经济性的载体探索，充分扩展民间性的优势。加强与发改、税务、经信、市场监管等政府部门联络沟通，保障信息获取和传递及时有效。结合全县商协会、会员企业发展状况，优化信息共享方式方法，提供政策、技术、市场、项目等方面的信息服务。搭建会员对接平台，及时帮助他们反映和解决存在的问题和困难。利用异地商会平台，推介县内特色农产品，发挥商会会长、副会长作用，以商带商、以商招商，为全县招商引资工作助力。坚持围绕中心服务大局，精准对接，服务于南江黄羊产业的营销和品牌建设，成功招引黄羊餐饮产业连锁项目投资1.2亿元，提前超额完成招商引资年度目标任务。
四是积极参政议政，服务新发展格局。充分发挥民营经济人士在经济社会建设中的积极作用，引导他们积极参政议政，参与社会事务管理，为加快全县经济社会发展建言献策。在年初召开的县级两会上，民营经济人士人大代表、政协委员共提交建议、意见、提案15件，内容涉及经济社会发展和人民群众普遍关心的热点、难点问题，较好地发挥了民营经济人士参政议政的作用。
五是深化“万企兴万村”行动。持续推进“万企兴万村”行动，建立示范点位12个，光雾和谷被评为市级示范点。加大示范点带动效应辐射，面上推动乡村振兴花开满园，硕果满枝，全县参与企业101家，助力乡村振兴。去年以来，通过“万企兴万村”行动，新增投资额约3.5亿元，商贸流通及消费帮扶近3000万元，就近解决就业1550人次。
六是推进“民营经济人士能力提升”行动。通过专题培训、外出考察、BOSS沙龙、东阳-南江两地互动等形式，开展各类培训交流考察活动25场次，参与民营经济人士230人次，促进了民营经济人士经营管理和风险防控能力。
七是推进“政企贴心解困”行动。牵头承办“统战部长与民营企业面对面”活动，县委领导与民营企业零距离疏导思想，解惑问题，共话发展。目前，已经开展涉及茶叶产业和文旅康养产业企业面对面活动2期次，办理企业提出的问题5个，2条意见建议在市“统战部长与民营企业面对面”会议上得到市委温常委的高度肯定。畅通意见诉求渠道，走访对接县内外民营经济代表人士200余人次，收集汇总企业意见建议63条，解决企业办证、融资、用地、招工等具体问题11件。
八是推进“轮值添彩聚力”行动。印发企业家轮值制度，充分利用“民营企业会客厅”平台，精选全县有影响力的企业家代表，采取单独或联办的方式，组织民营企业家轮流开展主题活动5次，促进新增联盟合作项目12个。
九是推进“企业家爱心圆梦”行动。建议引导民营经济人士在巩固脱贫攻坚成果、促进招商引资、筑牢疫情防线、救助贫困学生等方面承担大义，履行社会责任。协助政协开展爱心助学活动，为60余名贫困大学生捐款31万余元；民营经济人士结对帮扶困难大学生25名，每年捐助资金13万余元至大学毕业。为泸定地震捐款58万余元。捐助镇村建设资金300余万元，开展各类政企、村企发展促进活动60余场次，回引兴办实体产业23家。
二、部门资金收支情况
（一）部门总体收入情况
2022年财政资金收入78.19万元，为全额财政拨款，包括基本支出66.26万元、项目支出11.93万元。1.基本支出收入66.26万元，其中一般公共服务支出50.56万元，社会保障和就业支出8.39万元，住房保障支出4.32万元，卫生健康支出3.0万元。2.项目支出11.93万元，其中民营经济考察调研经费11.93万元。
（二）部门总体支出情况
2022年全年支出合计78.19万元。包括基本支出66.26万元、项目支出11.93万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
预算编制严格按照县预算编制方案科学合理编制本部门预算，提前做好情况摸底、数据收集、填报绩效目标、细化专项预算，根据定员和人员经费标准、日常公用经费定额计算确定经费预算，从严控制项目经费，按照“零增长”的原则编制“三公经费”预算，压缩公共业务费。科学编制项目支出，按照“谁申请资金，谁编制目标”的要求，编制部门预算项目绩效目标。按时完成预算编制报送工作。
（二）结果应用情况
一是严格执行财务管理制度。严格执行中央和上级有关部门出台的财经纪律相关规定，严控三公经费、会议费、培训费、差旅费等支出。严格报账程序，严把票据审核关，减少现金支付。认真做好会计核算，做到账账相符、账实相符。二是加强政府采购管理。严格按照《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关管理规定，根据省采购目录和财政部门预算管理要求，编制政府采购计划，将采购项目全部纳入部门预算管理。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。2022年我单位严格按照年初预算批复认真组织实施, 严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和重大项目的实施，较好地完成了2022年部门预算编制和决算汇总工作， 2022年目标任务基本完成，预算执行情况较好。根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价结果等次为“优”。
（二）存在问题。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还需要进一步加强。
（三）改进建议。今后的工作中，我单位将严格按照《中华人民共和国预算法》等政策法规的要求，加强预算编制的科学性、合理性，让预算编制更贴合实际，使项目预算与工作结合更加紧密。严格按照批复预算执行，并按照项目开展进度有计划地申请资金并及时支付。加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作，用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。
附件2
2022年民营经济考察调研经费支出
绩效自评报告
一、评价工作开展及项目评价情况
民营经济考察调研经费，主要用于工商联每年组织干部职工到各民营企业开展考察调研，加强和改进非公经济代表人士思想政治工作，团结、教育、引导非公经济人士爱国、敬业、诚信、守法。县财政2013年至2015年采用一事一议方式预算，2016年至2019年延续以前年度标准年度预算5万元，2022年调至11.93万元。民营经济考察调研经费由县工商联负责实施，根据省、市、县相关工作安排，统筹进行南江县考察调研工作的开展。由于该项目经费主要用于职工考察调研开支的差旅费、办公费等，不存在招标、购买服务行为。以实际发生的费用作为支付依据。2022年我单位组织干部职工走访考察县内县外民营企业近60家，为非公经济人士健康成长、非公经济企业健康发展起到了重要作用。
二、项目资金申报及使用情况
2022年项目全年预算数为11.93万元，执行数为11.93万元，完成预算的100%。通过走访调研民营企业，将更多的优秀民营企业家吸纳到县工商联队伍，推动行业商会和异地商会建设，引导他们自我发展，自我约束，搭建县委、县政府招商引资平台，鼓励和教育他们反哺社会，回馈家乡。
三、项目实施及管理情况
该项目的实施有效发挥党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带作用，促进非公经济人士健康成长；有效地促进商会建设和管理，充分发挥好政府管理和服务非公有制经济的助手作用。
四、项目绩效情况
通过项目的实施，一是积极发展经济成长好、科技含量高的非公企业入会，新发展会员58名。二是商会网络不断完善。指导成都南江商会筹备召开第二次会员代表大会；酝酿筹建西安南江商会、南江县房地产行业商会、南江县长赤商会，形成了以中心乡镇商会、行业商会、异地商会和城市商业综合体商会为框架的商会组织体系，商会已成为广大非公经济人士与政府沟通的桥梁和纽带，为南江县经济社会发展做出了新贡献。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
民营经济考察调研主要是通过到民营企业走访调研，了解民营企业经营发展状况，协助政府管理民营企业，推进行业商会和异地商会建设。通过走访民营企业，完成了成都南江商会的换届筹备工作和南江长赤商会、房地产行业商会的筹建工作。
（二）存在的问题
南江县民营经济队伍日渐扩大，教育引导他们健康成长的任务愈来愈重，与省上实现“两个50%”的要求差距很大，民营经济考察调研经费已明显不足，导致工作开展有差距。
（三）相关建议
待财政有财力时增加民营经济考察调研经费预算。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
川公网安备51192202000102号