目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

    一、部门职责

1. 贯彻执行国家人民防空的方针、政策和法律、法规、规章，制订全县人防工作的有关规定和实施办法，并组织实施和监督检查;

2. 编制人防建设规划和计划，参与编制城市建设与人防建设相结合规划;

3. 制订防空袭预案和各项保障方案，负责人民防空专业队伍整组和训练，组织人民防空演习;

4. 负责人防工程(含结合民用建筑修建防空地下室)的审批、质量监督和竣工验收;组织人防工程的维护管理和开发利用，指导和监督城市建设和地下空间开发中落实人民防空要求，依法查处人防工程建设中的违法行为;

5. 负责人民防空通信、警报建设管理，组织人民防空无线电管理，按要求组织试鸣防空警报;

6. 制定人民防空教育计划并组织实施，会同教育部门在学校开展人民防空知识和技能教育;

7. 负责训练人民防空干部和技术人员，开展人民防空科学技术研究;管理人民防空经费、物质和资产，依法征收防空地下室易地建设费和人防工程维护建设费;

8. 战时根据上级命令，负责鸣放空袭警报和组织实施灯火管制;组织人民群众疏散和隐蔽;配合要地防空和城市防卫作战;协助有关部门做好生活供应和其他保障工作;组织消除空袭后果，协助有关部门恢复正常生产和生活秩序;

9. 领导全县防空业务工作;

10. 承办县委、县政府、县人武部及市人防办交办的其他事项。

二、机构设置

南江县人民防空办公室（简称人防办）是县人民政府的工作部门，为县政府办公室内设机构，全额拨款行政单位，属一级预算单位。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计32.59万元。与2021年相比，收、支总计各减少27.76万元，下降46%。主要变动原因是预算口径的变化和减少了上年一次性项目预算。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计32.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入32.59万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计32.59万元，其中：基本支出30.03万元，占92.1%；项目支出2.56万元，占7.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年财政拨款收、支总计32.59万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少27.76万元，下降46%。主要变动原因：主要变动原因是预算口径的变化和减少了上年一次性项目预算。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出32.59万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少22.76万元，下降41.1%。主要变动原因是预算口径的变化和减少了上年一次性项目预算。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

    2022年一般公共预算财政拨款支出32.59万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出17.05万元，占52.3%；国防支出10.51万元，占32.2%；社会保障和就业支出1.58万元，占4.9%；卫生健康支出1.7万元，占5.2%；住房保障支出1.75万元，占5.4%。 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为32.59万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：支出决算为17.50万元，完成预算100%。

2.国防支出(类)国防动员(款) 人民防空(项)：支出决算为10.51万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：支出决算为1.58万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.卫生健康(类)行政单位医疗(款)行政单位医疗(项)：支出决算为1.70万元，完成预算100 %，决算数与预算数持平。

5.卫生健康(类)行政单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：支出决算为0.20万元，完成预算100 %，决算数与预算数持平。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：支出预算为1.75万元，完成预算100%，决算数与预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出30.03万元，其中：

人员经费24.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费5.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为3.71万元，完成预算58.9%；较上年减少1.53万元，下降29.2%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.无因公出国（境）经费。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.71万元，完成预算58.9%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少1.29万元，下降-25.8%。主要原因是厉行节约。

其中：公务用车购置支出0万元。全年未新购置公务用车。

公务用车运行维护费支出3.71万元，主要实物保障车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.无公务接待费支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，南江县人民防空办公室机关运行经费支出5.42万元，比2021年增加3.8万元，增长233.8%。主要原因是预算口径的变化。

（二）政府采购支出情况

2022年，南江县人民防空办公室无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，南江县人民防空办公室共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，为人防专用车。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，在编报项目预算时同步编报绩效目标预算，对全部项目均编制了绩效目标预算，预算执行过程中，对全部项目开展预算执行绩效监控及中期评估工作，年终执行完毕后，开展了整体支出绩效评价，对全部项目开展了绩效目标完成情况自评。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成南江县人民防空办公室2022年部门整体绩效自评报告，整体绩效自评报告自评得分为90分。从评价情况来看，我办全年资金预算执行到位，资金支付比较合理，年终决算办理及时，全面保障了办公室日常工作经费支出。

本部门按要求对2022年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南江县人民防空办公室2022年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本-5年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行指反映行政单位的基本支出。

10.国防支出-国防动员-人民防空指反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

11.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险费支出指单位在编在岗职工养老保险单位缴费部分。 

12.医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗指单位在编在岗职工医疗保险单位缴费。

13.医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助指单位在编在岗公务员医疗补助缴费。

14.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金指单位在编在岗职工住房公积金单位缴费。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

南江县人民防空办公室2022年整体支出绩效评价报告

根据南江县财政局《关于开展2023年财政支出绩效评价工作的通知》(南财绩〔2023〕4号)要求，我单位对财政资金整体支出绩效进行认真自评,现将有关情况报告于后。

一、部门概况

（一）机构组成

南江县人民防空办公室实行综合预算制度，即全部收入和支出都纳入预算管理。南江县人民防空办公室（简称人防办）是县人民政府的工作部门，为县政府办公室内设机构。

（二）机构职能

1. 贯彻执行国家人民防空的方针、政策和法律、法规、规章，制订全县人防工作的有关规定和实施办法，并组织实施和监督检查;

2. 编制人防建设规划和计划，参与编制城市建设与人防建设相结合规划;

3. 制订防空袭预案和各项保障方案，负责人民防空专业队伍整组和训练，组织人民防空演习;

4. 负责人防工程(含结合民用建筑修建防空地下室)的审批、质量监督和竣工验收;组织人防工程的维护管理和开发利用，指导和监督城市建设和地下空间开发中落实人民防空要求，依法查处人防工程建设中的违法行为;

5. 负责人民防空通信、警报建设管理，组织人民防空无线电管理，按要求组织试鸣防空警报;

6. 制定人民防空教育计划并组织实施，会同教育部门在学校开展人民防空知识和技能教育;

7. 负责训练人民防空干部和技术人员，开展人民防空科学技术研究;管理人民防空经费、物质和资产，依法征收防空地下室易地建设费和人防工程维护建设费;

8. 战时根据上级命令，负责鸣放空袭警报和组织实施灯火管制;组织人民群众疏散和隐蔽;配合要地防空和城市防卫作战;协助有关部门做好生活供应和其他保障工作;组织消除空袭后果，协助有关部门恢复正常生产和生活秩序;

9. 领导全县防空业务工作;

10.承办县委、县政府、县人武部及市人防办交办的其他事项。

（三）人员概况。

南江县人民防空办公室设置机关行政编制1个。在编在职人员1名，临聘驾驶员1名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。部门财政资金收入情况。2022年本年收入合计32.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入32.59万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况。部门财政资金支出情况。2022年本年支出合计32.59万元，其中：基本支出30.03万元，占92.14%；项目支出2.56万元，占7.86%。

三、部门财政支出管理情况

2022年，我单位预算项目绩效有：

人防工作专项工作经费2.56万元，全年已执行2.56万元，执行率100%。

(一)制度建设情况。按照上级有关规定，结合单位实际，我单位参照执行政府办等一系列规章制度。同时，按照县财政的要求，规范了公务卡结算制度等。

(二)绩效目标管理情况。年初，按照财政预算口径，结合单位自身情况，在编报预算时同步编报绩效目标，并与单位年度工作相衔接，确保各项工作顺利完成。

(三)综合管理情况。我办无政府性债务。资产全部登记到资产管理系统。我办认真贯彻落实中央、省、市、县关于加强财务管理，严格控制“三公经费”等有关文件精神，本着厉行节约的原则，规范了公务接待和公务出差管理审批程序。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度，并在政府门户网站公开了部门预算和“三公经费”预算，基础数据信息和会计信息资料真实、完整。2022年“三公”经费支出总额为3.71万元，其中：无因公出国(境)费，无公务接待费，公务用车运行维护费为3.71万元。相关情况，按要求按时在政府门户网站予以公开。

(四)综合绩效情况。2022年县人防办的日常工作中发挥了重要作用，具体体现如下：一是聚焦征管环节，全力以赴完成财税征收任务，全年累计征收和追缴防空地下室易地建设费超800万元，完成县委县政府年初下达的非税收入征收任务。二是推动人防工程建设，强化安全隐患排查，强制结建式人防工程业主单位整改施工过程中存在的问题，配合县属国有企业做好某人防工程项目前期准备工作。三是推动防空警报迁建检修，强化防空预警能力，全年巡查检修防空警报31台、中央控制器1台，加装控制系统主板和电台各3台，迁建防空警报2台，在不增加财政负担的前提下优化全县防空警报布局，充分发挥其战备效益，并在“九一八”爱国纪念日、江泽民同志逝世追悼日顺利鸣响。四是开展人防机动通信演练，强化对星联络能力，及时检测维修LNB模块，畅通铱星电话、明确北斗定位、规范动作要领，进一步提升战时通信预警能力。五是聚焦政务服务，清廉高效热情服务群众企业，以优化营商环境为己任，助力“放管服”改革和县域经济发展，全力支持市县重大项目及教育、医疗、工业、棚户区改造、群众拆迁安置还房等领域项目建设，最大程度服务办事群众和企业。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。2022年，县人防办整体支出绩效评价得分90分，主要扣分点是项目支出绩效管理。总的来看，县人防办全年资金预算执行到位，资金支付比较合理，年终决算办理及时，全面保障了人防日常工作经费支出，在防空警报维修管理、人防机动通信指挥车运行等方面得到了充分保障。同时，通过加强预算收支管理，优化完善内部管理制度，部门整体支出管理情况得到提升，“三公”经费总体控制良好，与上年度比较均有下降。

(二)存在问题。我办属于国防和建筑领域审批部门，工作较繁杂，而财政安排的经费有限，存在较大的收支矛盾。年初预算的编制，与实际需求有一定差距。单位的支出管理项目还有待进一步细化和量化，强化单位经费预算管理的刚性约束，项目支出按预算和工作进度执行，进一步规范各项支出。同时加强对绩效评价工作的宣传培训。

(三)改进建议。加强预算管理，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、精准化。

附件：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表