目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

    一、部门职责

1.组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。受理县政府部门和乡镇（街道）请示县政府的公文，提出审核意见，报县政府领导审批。承担或参与起草县政府领导的重要讲话、工作报告。

2.承担县政府有关会议的筹备和服务；受县政府委托或交办，组织协调有关工作；对全县政府系统的办公室工作进行业务指导和培训；做好县政府值班工作；协调处置有关突发事件、重大事故。

3.管理机关财务、财产；为县政府领导提供后勤保障服务；做好全县公务用车管理工作；指导监督全县公共机构节能工作。

4.督促检查县政府文件、县政府会议决定事项等的执行情况。负责县政府领导批示的办理、督办工作。

5.组织办理市、县人大代表、政协委员的批评、建议、提案、意见和县人大、政协机关的专项督办文件；负责处理人民群众来信来访中的有关问题。

6.做好调查研究和信息工作；负责组织协调、指导推进、监督检查全县政务公开工作。

7.加强法治政府建设，负责抓好政府办依法行政工作和法治宣传工作。

8.负责贯彻执行国家金融工作的方针、政策，督促落实县委、县政府有关金融、保险等工作的决定和工作部署。

9.协助县政府党组开展全县政府系统自身建设，负责抓好政府办的自身建设。

10.完成县委和县政府交办的其他任务。

二、机构设置

南江县人民政府办公室（简称政府办）是县人民政府的工作部门，为正科级机构。加挂金融工作局牌子。县人民政府办公室内设机构9个（综合股、法规股、秘书股、信息股、调研股、督查督办股、行政管理股、群众工作股、人防办），机关行政编制38名，股级领导职数19名（其中秘书股股长1名、副股长2名，其余股室正、副股长各1名）。机关工勤编制10名。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1,252.43万元。与2021年1134.30万元相比，收、支总计各增加118.13万元，增长10.4%。主要变动原因：预算口径的变化和一次性项目预算（政府OA办公系统升级改造项目）。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

    2022年本年收入合计1,252.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,242.43万元，占99.2%；政府性基金预算财政拨款收入10万元，占0.8%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1,252.43万元，其中：基本支出872.8万元，占69.7%；项目支出379.63万元，占30.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年财政拨款收、支总计1,252.43万元。与2021年1134.30万元相比，财政拨款收、支总计各增加118.13万元，增长10.4%。主要变动原因：预算口径的变化和一次性项目预算（政府OA办公系统升级改造项目）。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出1242.43万元，占本年支出合计的99.2%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加108.13万元，增长9.53%。主要变动原因是预算口径的变化和一次性项目预算（政府OA办公系统升级改造项目）。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出1,242.43万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出1,056.19万元，占85.01%；社会保障和就业支出76.61万元，占6.17%；卫生健康支出47.24万元，占3.80%；住房保障支出62.39万元，占5.02%。 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1,242.43万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）支出决算1,056.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2010301一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算686.56万元，完成预算100%；

2010302一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为357.63万元，完成预算100%；

2010303一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）:支出决算为12万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）支出决算为76.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2080505社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为54.18万元，完成预算100%；

2080506社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为16.24万元，完成预算100%；

2080599社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为6.19万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出决算为47.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为36.75万元，完成预算100%；

2101103医疗卫生与计划生育卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为10.49万元，完成预算100%。

4.住房保障支出决算为62.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出预算为62.39万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出872.8万元，其中：人员经费784.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费88.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算11.69万元，占70.9%；公务接待费支出决算4.8万元，占29.1%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.无因公出国（境）经费。

2.公务用车购置及运行维护费支出11.69万元，完成预算99.9%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少0.02万元，下降0.2%。主要原因是压缩一般性支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年未新购置公务用车。

公务用车运行维护费支出11.71万元，主要实物保障车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出4.8万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.96万元，下降16.7%。主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定。其中：

国内公务接待支出4.8万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待41批次，450人次，共计支出4.8万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出10万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，南江县人民政府办公室机关运行经费支出88.2万元，比2021年增加10.01万元，增长12.8%。主要原因是预算口径的变化。

（二）政府采购支出情况

2022年，南江县人民政府办公室政府采购支出总额49.06万元，其中：政府采购货物支出23.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出26万元。主要用于办公设备采购和政府OA办公系统升级改造。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，南江县人民政府办公室共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，为实物保障车。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对调研工作经费、信息调研及督查督办经费、政府OA无纸化办公系统升级改造3个项目开展了预算事前绩效评估，对年初预算全部项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对全部项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成南江县人民政府办公室2022年部门整体绩效自评报告，整体绩效自评报告自评得分为90分。从评价情况来看，我办全年资金预算执行到位，资金支付比较合理，年终决算办理及时，全面保障了办公室日常工作经费支出。

本部门按要求对2022年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南江县人民政府办公室2022年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行指反映行政单位的基本支出。 

10.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般管理事务指反映行政单位未单独设置顶级科目的其他项目支出。 

11.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-机关服务指反映行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

12.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-专项业务及机关事务管理指反映各级政府举行重大活动、召开重要会议。

13.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险费支出指单位在编在岗职工养老保险单位缴费部分。 

14.医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗指单位在编在岗职工医疗保险单位缴费。； 

15.医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助指单位在编在岗公务员医疗补助缴费。 

16.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金指单位在编在岗职工住房公积金单位缴费。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

南江县人民政府办公室2022年整体支出绩效评价报告

根据南江县财政局《关于开展2023年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》(南财绩〔2023〕4号)要求，我单位对财政资金整体支出绩效进行认真自评。现将有关情况报告于后。

一、部门概况

（一）机构组成

南江县人民政府办公室实行综合预算制度，即全部收入和支出都纳入预算管理。南江县人民政府办公室(简称政府办)是县人民政府的工作部门，为正科级机构。加挂金融工作局牌子。县人民政府办公室内设机构9个，综合股、法规股、秘书股、信息股、调研股、督查督办股、行政管理股、群众工作股、人防办。

（二）机构职能

1.组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。受理县政府部门和乡镇(街道)请示县政府的公文，提出审核意见，报县政府领导审批。承担或参与起草县政府领导的重要讲话、工作报告。

2.承担县政府有关会议的筹备和服务；受县政府委托或交办，组织协调有关工作；对全县政府系统的办公室工作进行业务指导和培训；做好县政府值班工作；协调处置有关突发事件、重大事故。

3.管理机关财务、财产；为县政府领导提供后勤保障服务；做好全县公务用车管理工作；指导监督全县公共机构节能工作。

4.督促检查县政府文件、县政府会议决定事项等的执行情况。负责县政府领导批示的办理、督办工作。

5.组织办理市、县人大代表、政协委员的批评、建议、提案、意见和县人大、政协机关的专项督办文件；负责处理人民群众来信来访中的有关问题。

6.做好调查研究和信息工作；负责组织协调、指导推进、监督检查全县政务公开工作。

7.加强法治政府建设，负责抓好政府办依法行政工作和法治宣传工作。

8.负责贯彻执行国家金融工作的方针、政策,督促落实县委、县政府有关金融、保险等工作的决定和工作部署。

9.协助县政府党组开展全县政府系统自身建设，负责抓好政府办的自身建设。

10.完成县委和县政府交办的其他任务。

（三）人员概况

南江县人民政府办公室机关行政编制38个，机关工勤编制10个。年末财政全额供给在职人数42人，长赡人员2人，离退休人员28人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。部门财政资金收入情况。2022年本年收入合计1,252.43万元，其中：一般公共预算财政拨款1,242.43万元；政府性基金预算财政拨款收入10万元。

（二）部门财政资金支出情况。部门财政资金支出情况。2022年本年支出合计1,252.43万元，其中：基本支出872.80万元，占69.69%；项目支出379.63万元，占30.31%。

三、部门财政支出管理情况

2022年，我单位预算项目绩效有：

信息调研及督查督办经费51.45万元，全年已执行51.45万元，执行率100%；

资料征订费10万元，全年已执行10万元，执行率100%；

政府OA办公系统运行经费7万元，全年已执行7万元，执行率100%；

乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费5.32万元，全年已执行5.32万元，执行率100%；

调研工作经费58.67万元，全年已执行58.67万元，执行率100%；

办公设备维护更新专项经费17.91万元，全年已执行17.91万元，执行率100%；

公务接待费4.8万元，全年已执行4.8万元，执行率100%；

电子政务及维护费9万元，全年已执行9万元，执行率100%；

资料编印费15.9万元，全年已执行15.9万元，执行率100%；

电子政务外网线路租赁费17.09万元，全年已执行17.09万元，执行率100%；

异地交流领导干部及下派领导干部房租费10.78万元，全年已执行10.78万元，执行率100%；

政府常务会及全体会经费12.96万元，全年已执行12.96万元，执行率100%。

会易通网络租赁费8.4万元，全年已执行8.4万元，执行率100%；

学习考察经费35.89万元，全年已执行35.89万元，执行率100%。

挂职县级领导工作经费46.52万元，全年已执行46.52万元，执行率100%。

政府OA无纸化办公设备购置19.95万元，全年已执行19.95万元，执行率100%。

政府OA无纸化办公系统升级改造26万元，全年已执行26万元，执行率100%。

疫情防控工作经费12万元，全年已执行12万元，执行率100%。

彩票公益金10万元，全年已执行10万元，执行率100%。

（一）制度建设情况。按照上级有关规定，结合我单位实际，修订完善了《南江县人民政府办公室后勤管理制度》等一系列规章制度。同时，按照县财政的要求，规范了政府采购、公务卡结算制度等。

（二）绩效目标管理情况。年初，按照财政预算口径，结合单位自身情况，在编报项目预算时同步编报绩效目标，并与单位年度工作相衔接，确保各项工作顺利完成。

(三)综合管理情况。

１.政府性债务

无政府性债务。

２.政府采购实施情况

2022年申报政府采购预算75.15万元，其中：采购货物23.06万元，购买服务52万元，按照合同约定实际支付26万元。

３.“三公经费”使用情况

2022年“三公”经费支出总额为16.49万元，其中：无因公出国(境)费，公务用车运行维护费11.69万元，公务接待费为4.8万元。

４.资产管理

全部资产在《四川省国有资产管理信息系统》中登记并上报国有资产信息。登记在系统中的固定资产总额与账面数相符，明细项目相符。

５.信息公开

2022年部门预算、决算的公开严格落实相关规定，公开时间均在财政部门批复后20日内向社会公开。

（四）综合绩效情况。2022年，县政府办公室始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记来川视察重要指示精神和省市县委系列全会精神，改进作风、同心聚力、扎实进取，充分发挥参谋助手作用，保障政府各项工作高效推动。

1.强思想、严纪律，党建引领不断提升

制定《2022年党建工作要点》《2022年党风廉政建设和反腐败工作安排意见》等文件，明确目标任务和重点举措。领导班子成员带头学思践悟，开展科级以上领导谈心活动2次。二是扎实履职担责。党组书记认真履行党风廉政建设第一责任人责任，领导班子成员切实履行“一岗双责”。全年召开党组会16次，专题研究党建及党风廉政建设工作6次，听取党建及党风廉政建设责任制情况汇报29人次，有效推动“以单明责、照单履责、按单问责”落到实处。三是加强阵地建设。全年召开专题研究意识形态领域会议4次，通报并研究工作情况，先后召开7次党组会专题研究宣传、宗教、统战工作，全年组织中心组学习6次。严格执行“三会一课”等党内制度，召开党员大会7次、支部委员会30次、讲党课1次，开展红色教育、产业发展等“主题党日”活动12次，党建水平全面提升。

2.勇履职、敢担当，服务水平不断提升

突出“高标准、严要求、拼实绩”导向，大力弘扬求真务实作风，推动“三服务”水平实现新提升。一是文稿服务高质高效。按照“思想库、智囊团、参谋部”定位，文稿服务质量水平大幅提升。全年共开展专题调研42次，访谈400余人次，形成调研报告20篇，完成国家、省、市等各类约稿70余篇。完成领导讲话400余篇，撰写总结、报告等综合性文稿80余篇。其中政府工作报告、政府全体会讲话等重要文件和综合性文稿，受到各级领导、部门和基层广泛肯定。二是信息服务精准发力。准确把握上级需求、深刻掌握群众诉求，抓住重点、关注热点、剖析难点，不断提升信息服务的敏锐性精准度。共上报短稿信息1326条，上报专报信息61篇，年度累计采用得分497、完成目标任务124.3%。其中，市级刊物《巴政要情》采用21条，省级刊物《政务信息交流》采用2条，《上报国办综合》采用36条，《上报国办专报》采用5条，《国办采用》29条，批示10条。被市政府办公室表彰为2022年度全市政府系统办公室政务信息工作、政府信息公开和政府网站与政务新媒体建设管理工作先进单位。三是政务保障规范有序。严格落实精文减会要求，全年以县政府和县政府办公室名义印发各类字号文件43件，同比减少53.2%。按时办结省、市、县各类来文来电7800余件、群众来信200余件，未出现逾期收文、逾期办理等现象。承办政府系统会议65场，其中高标准、高质量筹办市级及以上大型综合性会议活动29次以上，受到省、市领导的充分肯定。被市政府办公室表彰为2022年度公务活动办理工作先进单位。四是督查督办立竿见影。紧紧围绕县委、县政府中心工作制定年度督查计划,扎实开展一系列富有成效的督查行动。全年共下发督办文件25个,形成各类督查报告8份。完成市、县政府全体会、政府工作报告议定事项281件、常务会399件、领导批示事项10件的跟踪督办，省市40件民生实事全面完成。办结市县议提案296件，办结率、满意率均达100%。被市政府办公室表彰为2022年度政务督查工作先进单位。五是机要保密滴水不漏。建立健全保密工作制度机制，制定《涉密人员资格审查制度》等管理规定，认真执行省、市关于安可替代工程要求，配齐配全保密设施设备，设定专用保密办公室，加强涉密文件流程管理，确保涉密信息全封闭运行。常态化开展专题保密教育，开展保密工作教育培训会5次，办理涉密文件200余份，迎接省、市级涉密专项检查4次。六是后勤服务不断优化。以更加人本的理念，不断优化后勤保障服务，营造舒心工作、专心干事的良好环境。常态做好疫情防控、日常人员管理、办公用品配置、规定工资福利发放、老干部关爱等后勤保障工作。

3.创一流、争先进，工作效率不断提升

以“火线政府”建设为抓手，大力推进工作作风转变，最大限度激发全办人员的工作积极性和主观能动性，用实际行动争做“一切在于干”的模范表率。一是勤恳无差错。大力发扬“绿叶”精神和“老黄牛”精神，从事文稿起草的同志加班加点、任劳任怨，始终保证高质高效完成文稿；从事会务接待的同志工作细致、责任心强，全年会务活动服务保障工作实现“零差错”；各相关股室同志均以强烈的事业心责任感投入工作，为全办工作务实高效开展提供坚强保障。二是廉洁不铺张。严格落实中央八项规定和省、市、县委相关规定，按期对“四风”问题进行排查梳理和甄别分析，大力支持驻办公室纪检监察组履行职责，加强对权力运行的制约和监督。充分利用“清风南江”等学习平台，加强廉政和反腐败教育。严格执行民主集中制，加强预算支出管理，降低行政运行成本，2022年，办公室公务接待费下降11.44%、公务车运行维护费下降0.14%、会议费下降0.46%。三是干群不疏远。领导班子坚持深入基层、走进群众开展调查研究，问需于民、问计于民。选派第一书记2名，驻村队员1名，到乡村开展“结对帮带”工作。选派“治理专员千人行”基层治理员2名、“才聚乡村·智汇振兴”党建指导员1名深入乡镇(街道)、村(居)等基层一线围绕县域经济发展、基层治理、美丽乡村和社会建设等工作开展专题实地调研指导，有效助推乡村振兴。

4.明职责、抓底线，安全指数不断提升

始终把安全发展理念贯穿工作全领域、全过程、各环节，树牢底线思维、极限思维。一是践行防疫担当。协调筹办疫情防控会议80余次，配合挂联乡镇落实疫情防控措施6次。准确把握疫情防控新阶段、新形势、新任务，树牢极限思维、强化服务保障，助推疫防转段平稳有序、社会大局和谐稳定。二是扛牢安全责任。严格履行县安委会、防汛抗旱指挥部、地灾指挥部等成员单位职责，筹办安全生产和重点领域风险防范工作(专题)会议19次，协调处理全县安全生产工作问题16个，守住安全底线。三是严格值班值守。紧盯法定节假日、重大活动、森林防火期、汛期等敏感时间和重要时段，严格落实领导带班和24小时值班制度，切实做好值班联络、紧急文电收转、突发情况及紧急事项请示报告等工作。参加国省市值班调度会3次，接受上级抽查检查11次，值班状况良好。

5.重培养、树新风，队伍能力不断提升

以建设一流机关、培养一流队伍为目标，抓好班子、带强队伍，不断增强团队凝聚力和战斗力。一是理论学习更加扎实。认真系统学习习近平总书记来川视察重要指示精神、省市县委系列全会精神，全体干部职工坚持集中学习与自学相结合，个人灵活安排自学时间，认真学习党史国史、习近平谈治国理政等理论知识，做到知责明责、知责于心。持续跟进学习党的创新理论，经常性开展学习交流，积极发挥“传帮带”作用，引导全办人员坚定拥护“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是干部选用更加科学。认真落实“20字”好干部标准，坚持通过听取群众意见、办公室党组会议集体研究等方式讨论干部任用，将“重品行、重实干、重公认”导向旗帜鲜明地贯穿于干部选任全过程，形成公道正派、风清气正的用人环境。一年来，先后交流4名科级以上干部到其他岗位任职，上派1名干部跟班学习，职级晋升14名，选派挂职干部2名,选调23名干部到办公室挂职锻炼。三是法治建设贯穿始终。进一步健全党内法规制度体系，领导班子带头加强法律法规学习研究。全体干部职工参加四川省国家工作人员学法考法，着力以法治思维和法治方式推动工作、破解难题，法治观念深入人心，全年无一人因违纪违法被处理。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2022年，我单位部门整体支出绩效评价得分90分，主要扣分点是项目支出绩效管理。总的来看，我办全年资金预算执行到位，资金支付比较合理，年终决算办理及时，全面保障了办公室日常工作经费支出，在办公费、资料编印、信息调研及督查督办、常务会、全体会等重大活动经费上得到充分保障。同时，通过加强预算收支管理，优化完善内部管理制度，部门整体支出管理情况得到提升，“三公”经费总体控制良好，与上年度比较均有下降。

（二）存在问题。我办属于综合部门，工作较繁杂，而财政安排的经费有限，存在较大的收支矛盾。年初预算的编制，与实际需求差距较大，部分资金预算未纳入年初预算，导致年内预算调整较大。单位的支出管理项目还有待进一步细化和量化，强化单位经费预算管理的刚性约束，项目支出按预算和工作进度执行，进一步规范各项支出。同时加强对绩效评价工作的宣传培训。

（三）改进建议。

1.加强预算管理，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、精准化。

2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.持续抓好“三公经费”控制管理。严格控制“三公经费”的规模和比例，把关“三公经费”支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公经费”的管理，合理压缩“三公经费”支出。

附件：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

 

第五部分 附表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、财政拨款支出决算明细表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

    十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十三、财政拨款“三公”经费支出决算表