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公开时间：2023年8月31日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行国家有关政府信息公开、电子政务的方针政策，负责推进、指导、协调、监督全县政府信息公开工作。

2.负责县政府、县政府办公室的信息公开工作；指导全县政府系统政务信息工作。

3.负责全县政府信息公开的督查调研和考核评议；组织编制县政府信息公开指南、目录、年度报告和全县政府信息公开流程规范。

4.承担全县政务公开工作领导小组办公室的具体工作，负责推进、指导、协调、监督全县政务公开工作。

5.负责县政府机关电子政务的规划、建设、技术与安全保障。

6.负责县政府门户网站的建设与运行管理工作；指导、监督全县政府系统电子政务工作和政府网站建设。

二、机构设置

南江县政务信息管理办公室为县政府办公室内设机构，全额拨款事业单位，属一级预算单位，内设信息公开办。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计214.98万元。与2021年相比，收、支总计各增加23.59万元，增长12.3%。主要变动原因是预算口径的变化和一次性预算项目的增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

    2022年本年收入合计214.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入214.98万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计214.98万元，其中：基本支出153.99万元，占71.63%；项目支出60.99万元，占28.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年财政拨款收、支总计214.98万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加23.59万元，增长12.3%。主要变动原因是预算口径的变化和一次性预算项目的增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出214.98万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加23.59万元，增长12.3%。主要变动原因是预算口径的变化和一次性项目预算的增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出214.98万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出184.11万元，占85.6%；社会保障和就业支出10.73万元，占5%；卫生健康支出6.84万元，占3.2%；住房保障支出13.3万元，占6.2%。 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为214.98万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）支出决算184.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2010350一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算123.12万元，完成预算100%；

2010399一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公（厅）室及相关机构事务支出（项）:支出决算为60.99万元，完成预算100%；

2.社会保障和就业（类）支出决算为10.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2080505社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为10.73万元，完成预算100%；

3.卫生健康支出决算为6.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2101102卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为6.84万元，完成预算100%；

4.住房保障支出决算为13.30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出预算为13.30万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出153.99万元，其中：

人员经费144.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费9.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.无因公出国（境）经费。

2.无公务用车购置及运行维护费支出。

3.无公务接待费支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，南江县政务信息管理办公室是事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2022年，南江县政务信息管理办公室无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，南江县政务信息管理办公室无车辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织全部项目开展了预算事前绩效评估，对年初预算全部项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对全部项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成南江县政务信息管理办公室2022年部门整体绩效自评报告，整体绩效自评报告自评得分为90分。从评价情况来看，我办全年资金预算执行到位，资金支付比较合理，年终决算办理及时，全面保障了办公室日常工作经费支出。

本部门按要求对2022年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南江县政务信息管理办公室2022年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行指反映事业单位的基本支出。 

10.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

11.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险费支出指单位在编在岗职工养老保险单位缴费部分。 

12.医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗指单位在编在岗职工医疗保险单位缴费。 

13.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金指单位在编在岗职工住房公积金单位缴费。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

南江县政务信息管理办公室

2022年整体支出绩效评价报告

 

根据南江县财政局《关于开展2023年财政支出绩效评价工作的通知》(南财绩〔2023〕4号)要求，我办对财政支出绩效进行了认真自评，现将有关情况报告如下。

一、部门概况

(一)机构组成

（南编发〔2005〕110号）文件、《南江县机构编制委员会〈关于县电子政务中心机构设置有关问题〉的通知》，南江县电子政务中心为县人民政府办公室管理的事业单位。根据（南编发〔2010〕13号）文件、《南江县机构编制委员会〈关于理顺新闻中心和电子政务中心管理体制有关问题〉的通知》，将县电子政务中心更名为南江县政务信息管理办公室为县人民政府办公室管理的事业单位，设主任1名、副主任2名，在事业单位岗位设置时正、副主任分别按正、副科级对应管理岗位。（南编发〔2012〕41号）文件、《南江县机构编制委员会〈关于成立南江县政务公开办公室有关问题〉的通知》，设立南江县政务公开办公室为县人民政府办公室管理的事业单位，与县政务信息管理办公室合署办公，设主任1名，由县政务信息管理办公室主任兼任，副主任1名，按副科级配备。

(二)机构职能

1.贯彻执行国家有关政府信息公开、电子政务的方针政策，负责推进、指导、协调、监督全县政府信息公开工作。

2.负责县政府、县政府办公室的信息公开工作；指导全县政府系统政务信息工作。

3.负责全县政府信息公开的督查调研和考核评议；组织编制县政府信息公开指南、目录、年度报告和全县政府信息公开流程规范。

4.承担全县政务公开工作领导小组办公室的具体工作，负责推进、指导、协调、监督全县政务公开工作。

5.负责县政府机关电子政务的规划、建设、技术与安全保障。

6.负责县政府门户网站的建设与运行管理工作；指导、监督全县政府系统电子政务工作。

(三)人员概况

县政务信息管理办公室核定财政供给事业编制13人，其中主任１名，副主任3名。2022年财政预算供给人员11人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。2022年本年收入合计214.98万元，全部为一般公共预算财政拨款收入214.98万元，占 100%。

(二)部门财政资金支出情况。部门财政资金支出情况。2022年本年支出合计214.98万元，其中：基本支出153.99万元，占 71.63%；项目支出60.99万元，占28.37%。

三、部门财政支出管理情况

2022年，我单位预算项目绩效有：

政务公开专项经费5.67万元，全年已执行5.67万元，执行率100%；

电子政务外网机房运维经费5万元，全年已执行5万元，执行率100%；

电子政务中心网络租赁费9.97万元，全年已执行9.97万元，执行率100%；

政府工作报告PPT制作经费10万元，全年已执行10万元，执行率100%；

非涉密信息系统迁移上云经费4.45万元，全年已执行5万元，执行率100%；

电子政务外网网络安全设备采购10万元，已执行10万元，执行率100%。

党的二十大期间网络监管经费3万元，全年已执行3万元，执行率100%；

电子政务外网等保测评5万元，全年已执行5万元，执行率100%；

政府门户网站安全保障服务费7.9万元，已执行7.9万元，执行率100%。

(一)制度建设情况。按照上级有关规定，结合单位实际，我单位参照执行政府办等一系列规章制度。

(二)绩效目标管理情况。2022年度绩效目标填报完整可行，绩效目标过程监控具有规范性和长效性，绩效评价具有客观性和公正性。

(三)综合管理情况。我办无政府性债务。资产全部登记到资产管理系统。我办认真贯彻落实中央、省、市、县关于加强财务管理，严格控制“三公经费”等有关文件精神，本着厉行节约的原则，规范了公务接待和公务出差管理审批程序。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度，并在政府门户网站公开了部门预算和“三公经费”预算，基础数据信息和会计信息资料真实、完整。2022年无“三公”经费支出。

(四)综合绩效情况。2022年，县政务信息办在县委、县政府的正确领导下，深入贯彻中央、省、市、县重大决策部署，紧紧围绕年度目标任务，聚焦群众期盼，深化政务公开、网络安全、政务新媒体和政府网站建设管理，助推法治政府建设，让权力在阳光下运行，切实保障人民群众的参与权和知情权。2022年，我办按照中央、省、市对于政务公开、政府网站和政务新媒体管理工作要求，结合南江县的实际情况，紧紧围绕“三市两地一枢纽”建设要求，做好信息公开工作，强化制度建设，提升服务水平，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，开展党史学习教育和“我为群众办实事”等一系列活动，工作有序有效地开展。

1、强化组织保障，落实工作责任。成立电子政务外网、政务公开以各单位领导为主要成员的领导小组，以“公开为常态、不公开为例外”和“公正、公平、合法、便民”的原则。印发了《南江县政务公开九项工作制度》，《2022年政务公开重点工作任务分解表》，进一步细分工作要点，提升工作效率。

2、加大公开力度，完善制度建设。县政府门户网站作为意识形态主阵地和舆情引导主媒体，开设“百年党史学习教育”“筑牢长江黄河上游生态屏障——中央生态环境保护督察在四川”“县十四次党代会”专栏，增加党史百年天天读。转载中央、省、市网站信息，更新完善体制机制建设，重新整理编排《南江县政府门户网站信息采编发布管理制度》《南江县政府门户网站安全保密制度》《南江县电子政务外网建设管理和网络安全制度》。

3、落实监督职责，强化责任意识。不断优化政务环境。严格落实“三审”制度，围绕政府门户网站内容保障、政务新媒体检查等重点工作，实行“一次提醒、两次通报、三次追责”公开问责机制，采用日巡查、周检查、月督查、季通报的办法，倒逼各地各部门把政务公开工作落细落实。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。2022年，我单位部门整体支出绩效评价得分91分，主要扣分点是项目支出绩效管理。我单位严格按照年初预算批复认真组织实施,严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合财政政策的要求，确保了单位正常运行，较好地完成了2022年部门整体支出工作。

(二)存在问题。预算编制不够完善,绩效管理工作有待加强。

(三)改进建议。下一步，我单位将严格按照新《中华人民共和国预算法》的要求，加强预算编制的科学性、合理性,让预算编制更贴合实际，使项目预算与工作结合更加紧密。严格按照批复预算执行，并按照项目开展进度有计划申请资金及时支付。加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作，用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。

附件：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表