第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、主要职责

1、深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2、深入贯彻党中央决定和省委、市委、县委决策，对政法工作研究提出全局性部署，推进平安南江、法治南江建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

3、了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析全县社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，构建矛盾纠纷多元化解体系和机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。
    4、加强对政法工作的督查，统筹协调维护政治安全、社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作;指导全县政法系统网络安全和智能化建设工作。
    5、组织开展政法领域的调查研究，研究拟订全县政法工作的政策措施，及时向县委提出决策建议;参与有关法规、规章的起草、修改工作，及时提出立法建议。
    6、掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传和舆论引导工作。
    7、监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。
    8、组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。
    9、指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协同县级有关职能部门管理监督政法领导干部，代管南江县法学会。
    10、完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

中共南江县委政法委员会实行综合预算制度，即全部收入和支出都纳入预算管理。内设办公室、维稳指导室、综治督导室（专项行动办公室）、矛盾多元化解指导室（执法监督和信访室）、政治处、机关党委。南江县法学会是县委群团组织，由政法委代管。政法委下设事业单位南江县社会治安综合治理中心（简称县综治中心）。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1,525.73万元。与2021年相比，收、支总计各减少495.47万元，下降24.5%。主要变动原因是雪亮工程一期、二期等项目租赁费支付完毕，无需再纳入财政预算。

 

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1,525.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入625.85万元，占41%；政府性基金预算财政拨款收入899.88万元，占59%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

 

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1,525.73万元，其中：基本支出457.38万元，占30%；项目支出1,068.35万元，占70%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1,525.73万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少495.47万元，下降24.5%。主要变动原因是雪亮工程一期、二期等项目租赁费支付完毕，无需再纳入财政预算。

（注：数据来源于财决01-1表）

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出625.85万元，占本年支出合计的41%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,080.76万元，下降63.3%。主要变动原因是1.2022年政府性基金预算财政拨款收入占比899.88万元，2.雪亮工程一期、二期等项目租赁费支付完毕，无需再纳入财政预算。

     

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出625.85万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出542.82万元，占86.7%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出31.82万元，占5.1%；卫生健康支出18.46万元，占2.9%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出32.75万元，占5.2%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

 

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为625.85万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为542.82万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对基本养老保险基金的补助（项）:支出决算为32.82万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）:支出决算为18.46万元，完成预算100%。 

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为32.75万元，完成预算100%

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出457.38万元，其中：

人员经费395.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费62.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.26万元，完成预算100%；较上年减少0.68万元，下降-35.1%。决算数小于预算数的主要原因是接待执行公务、开展业务活动人数减少。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.26万元，占100%。具体情况如下：

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。主要原因是无因公出国（境）人员。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。主要原因是无公务用车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要无公务用车。（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.26万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.68万元，下降35.1%。主要原因是接待执行公务、开展业务活动人数减少。

其中：

国内公务接待支出1.26万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待18批次，210人次（不包括陪同人员），共计支出1.26万元，具体内容包括：上级主管部门指导、督查扫黑除恶工作及综治、维稳、防邪等公务活动支出。

外事接待支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出899.88万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，中国共产党南江县委员会政法委员会机关运行经费支出62.31万元，比2021年减少0.12万元，下降0.2%。主要原因是公用经费压减。（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2022年，中国共产党南江县委员会政法委员会政府采购支出总额269.1万元，其中：政府购买服务雪亮工程一期运行维护服务项目本年度未执行支付、政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党南江县委员会政法委员会共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。其中：其他用车主要是用于。单价100万元（含）以上设备0台（套)。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对11项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：一是我单位的整体评价效果相对以前年度有所提高，特别是开展绩效评价以来，建立健全了本单位的内部控制制度及固定资产使用管理等制度。二是基本支出严格按照年初预算执行，无预算不予以列支及报销，报销按照严格的审核流程，从审签到报销实行多环节把控，从源头控制。三是项目支出主要是满足本单位相关业务工作的需求，注重对项目的使用投入和后期效果。

（一）项目绩效目标完成情况
    本部门在2022年度部门决算中反映“平安创建、综治、维稳、防邪及国安工作经费”“长安网基础和升级服务费”“网格化服务管理租赁费”等3个项目绩效目标实际完成情况。

1.平安创建、综治、维稳、防邪及国安工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数32万元，执行数为32万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障全县社会稳定形势，化解社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件，维护社会和谐稳定。

2.长安网基础和升级服务费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，长安网是四川政法部门的门户网站，体现出外宣鲜明、重点突出、服务性强等特点，既紧密结合省委政法委中心工作，又与新媒体时代网站风格保持一致，四川长安网最根本的功能是宣传党和政府的方针政策，尤其是政法系统的各项工作、政策，让读者学法，了解大政方针。

3.网格化服务管理租赁费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数66.6万元，执行数为66.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，为共同推进平安四川与和谐社会建设，建立网格化管理信息系统及应用系统，通过电子政务外网接入该系统进行数据传输，系统承建方保证平台内容及信息安全。通过项目实施，网格服务队员通过短信平台、群众来访及组团服务人员定期上门调查收集等渠道，收集群众的各方面的反映和要求后，进入系统受理，对于受理的各类事件，首先由各网格、社区、乡镇(街道)、县区、市各级相关单位和人员处理。对每件事件的受理、处理、办结及反馈评价等情况能在平台上全面反映，并可按事件类型、责任人、办理时间等要素进行分类查询，各级领导根据授权，可以通过平台了解办理进度、进行督办。通过项目实施，对网格人员分配账号，对网格人员手机的数据传输进入系统受理，对于受理的各类事件，首先由各网格、社区、乡镇(街道)、县区、市各级相关单位和人员处理。对每件事件的受理、处理、办结及反馈评价等情况能在平台上全面反映，并可按事件类型、责任人、办理时间等要素进行分类查询，各级领导根据授权，可以通过平台了解办理进度、进行督办。

	项目完成指标	数量指标	系统数据准确率	2021年底完成	100%
	项目完成指标	时效指标	全面完成	2021年底完成	100%
	效益指标	社会效益指标	系统服务器运行无故障率	保障平台畅通，运行正常	100%
	效益指标	可持续影响指标	系统长期运行	长期使用	100%
	满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	提高群众满意度	100%

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2022年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《政法委2022年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对“平安创建、综治、维稳、防邪及国安工作经费”“长安网基础和升级服务费”“网格化服务管理租赁费”开展了绩效评价，《平安创建、综治、维稳、防邪及国安工作经费项目2022年绩效评价报告》见附件。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。
    10.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单位设置项级科目的其他项目本支出。
    11.社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对基本养老保险基金的补助（项）：指财政对职工基本养老保险基金的补助支出。
    12.社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补助（款）
财政对失业保险基金的补助（项）：指财政对失业保险基金的补助支出。
    13.社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指财政对工伤保险基金的补助支出。
    14.社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：指财政对生育保险基金的补助支出。
    15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指归口管理的行政单位开支的离退休经费。
    16.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
    17.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
    18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

 

第四部分 附件

 

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

 

（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统-综合报表查询-预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）”，该表格应作为附件予以公开。）

 

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 附件：2022年度部门决算公开表-政法委.xls

附件：2022年部门预算项目支出绩效自评表-政法委.xlsx