人员经费100.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费7.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

我单位无公务用车。

3.公务接待费支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出13.5万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，机关运行经费支出7.3万元。

（二）政府采购支出情况

2022年，我单位政府采购支出总额11.45万元，其中：政府采购货物支出1.85万元，占政府采购支出总额的16.16%，采购服务支出9.6万元，占政府采购支出总额的83.84%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对国有资产管理经费、国有企业党建经费、汽修汽配城污水处理站运行费用、国有企业经营业绩考核三方中介服务费4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体支出在决策、管理完成及效果方面皆取得较好效果，基本达到资金整体支出预期。本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看，项目支出在决策、管理完成及效果方面皆取得较好效果，基本达到资金整体支出预期。

1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2022年度部门决算中反映“国有资产管理经费”“国有企业党建经费”“汽修汽配城污水处理站运行费用”“国有企业经营业绩考核三方中介服务费”4个项目绩效目标实际完成情况。

（1）国有资产管理经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障补充完善国资监管硬件设施，加强国有资产监管制度建设。

（2）国有企业党建经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障主要用于加强国有企业党的建设，加强阵地建设，软件建设和制度建设。

（3）汽修汽配城污水处理站运行费用项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数13.5万元，执行数为13.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障污水处理站正常运行，实现污水达标排放。。

（4）国有企业经营业绩考核三方中介服务费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，代表县人民政府履行出资人职责，监管县属国有企业年度经营业绩考核工作。

项目绩效目标完成情况表 (2022年度)
项目名称			国有资产管理经费
预算单位			南江县国有资产管理局
预算执行情况(元)	预算数:		25万元	执行数:	25万元
	其中-财政拨款:		25万元	其中-财政拨款:	25万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	对所监管企业的国有资产进行监督管理，确保国有资产保值增值。			对所监管企业的国有资产进行监督管理，确保国有资产保值增值。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	指导企业国有资产管理次数	4次	指导国有企业资产管理4次
	项目完成指标	质量指标	无	无	无
	项目完成指标	时效指标	指导企业国有资产管理频率	1次/每季度	每季度指导企业国有资产管理1次
	项目完成指标	成本指标	实施资产管理经费	≤预算金额	实施资产管理经费未超过预算金额
	效益指标	经济效益指标	无	无	无
	效益指标	社会效益指标	资产管理者水平提高率	≥90%	资产管理者水平提高90以上
	效益指标	生态效益指标	无	无	无
	效益指标	可持续影响效益	无	无	无
	满意度指标	满意度指标	资产管理者认可度	≥90%	资产管理者认可度高于90%
项目绩效目标完成情况表 (2022年度)
项目名称			国有企业党建经费
预算单位			南江县国有资产管理局
预算执行情况(元)	预算数:		5万元	执行数:	5万元
	其中-财政拨款:		5万元	其中-财政拨款:	5万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	全面加强国有企业党的建设，加强阵地建设，软件建设和制度建设。			年内完成加强国有企业党的建设，加强阵地建设，软件建设和制度建设。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	党建实施活动轮次/参加人数	组织至少1次50人的培训活动	已完成1次50人的培训活动
	项目完成指标	质量指标	无	无	无
	项目完成指标	时效指标	开展党建实践活动频率	1次/年	已完成1次党建活动
	项目完成指标	成本效益	党建实施活动经费	≤活动预算	未超过活动预算
	效益指标	经济效益指标	无	无	无
	效益指标	社会效益指标	党务工作者理论水平提高率	≥90%	理论水平提高率≥90%
	效益指标	生态效益指标	无	无	无
	效益指标	可持续影响指标	无	无	无
	满意度指标	满意度指标	报刊阅读者满意度	≥90%	阅读者满意度大于90%
项目绩效目标完成情况表 (2022年度)
项目名称			汽修汽配城污水处理站运行费用
预算单位			南江县国有资产管理局
预算执行情况(元)	预算数:		13.5万元	执行数:	13.5万元
	其中-财政拨款:		13.5万元	其中-财政拨款:	13.5万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	保障污水处理站正常运行，实现污水达标排放。			保障污水处理站正常运行，实现污水达标排放。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	安全指标	安全运行	定性	优良中低差
	产出指标	时效指标	年	≥	1
	产出指标	成本指标	预算金额	≤ 13.5万元	≤ 13.5万元
	产出指标	数量指标	人员	≥	2人
	效益指标	社会效益指标	公益项目	定性	优良中低差
	效益指标	可持续发展指标	可持续性	≥	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90%
项目绩效目标完成情况表 (2022年度)
项目名称			国有企业经营业绩考核三方中介服务费
预算单位			南江县国有资产管理局
预算执行情况(元)	预算数:		15万元	执行数:	15万元
	其中-财政拨款:		15万元	其中-财政拨款:	15万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	代表县人民政府履行出资人职责，负责所监管县属国有企业年度经营业绩考核工作。			代表县人民政府履行出资人职责，负责所监管县属国有企业年度经营业绩考核工作。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	质量指标	购买方认可度	≥	90%
	产出指标	数量指标	聘请三方中介户数	≥	1
	产出指标	效果指标	无	定性	优良中低差
	产出指标	成本指标	预算金额	≤	20
	产出指标	安全指标	无	定性	优良中低差
	产出指标	时效指标	合同约定期内完成	≤	3月
	效益指标	可持续影响指标	年度工作	定性	优良中低差
	效益指标	经济效益指标	按时完成企业年度考核工作	定性	优良中低差
	效益指标	可持续发展指标	财政经常性预算	≤	15万元
	效益指标	生态效益指标	无	定性	优良中低差
	效益指标	社会效益指标	无	定性	优良中低差
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象认可度	≥	90%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2022年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南江县国有资产管理局2022年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）财政对基本养老保险基金的补助（项）:反映财政对基本养老保险基金的补助支出。

2.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）:反映财政对失业保险基金的补助支出。

4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:反映财政对工伤保险基金的补助支出。

5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）:反映财政对生育保险基金的补助支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反正财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.资源勘探等信息支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）:反映除上述项目以外其他用于资源勘探业方面的支出。

11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

南江县国有资产管理局

2022年度部门整体支出绩效评价工作的报告

县财政局：

根据《关于开展2023年财政支出绩效评价工作的通知》（南财绩〔2023〕4号）要求，我局赓即组织开展整体支出绩效评价工作，现将有关情况报告于后。

一、部门概况

（一）机构组成

南江县国有资产管理局贯彻落实党中央关于国有资产管理工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责中坚持和加强党对国有资产管理工作的集中统一领导，负责国有资产管理工作中的辅助性保障工作。按照南委办〔2019〕108号文件，组建南江县国有资产管理局。设置综合股、改革发展股、考核评价股、财务监督股。

（二）机构职能

1、综合股（党群工作股）。负责机关综合协调、文电、会议、机要、保密、档案、印章和行政管理等工作；承担重要文件和事项的督办工作;负责机关和指导所监管企业信息化工作；负

责机关人事及外宣工作。承担局机关的信访工作，指导和联系所

监管企业的信访和稳定工作。负责指导所监管企业党的建设工作及党风廉政建设、反腐败和意识形态工作。协调所监管企业的统战工作和党外知识分子工作及工会、青年、妇女工作;承担对所监管企业及县委授权管理的国有企业领导人员的考察工作并提出任免建议;负责研究拟订向国有控股和参股公司派出国有股权代表的工作方案;考察推荐董事、指导企业董事会规范化建设,制订企业董事会及成员管理制度、工作规范；跟踪分析研判企业董事会运行情况，审议企业董事会年度报告等工作。

2、改革发展股。研究拟订国有企业改革的政策措施；指导国有企业推进现代企业制度建设，承办所监管企业及其重要子企业改制重组、出资设立新公司、推进企业上市和上市后定向增发方案的审核；审核监管企业公司章程及章程修改方案；指导协调监管企业依法实施破产重整、破产清算改革脱困等工作；研究拟订县属国有资本发展规划；指导所监管企业布局结构调整、转型升级、发展战略和规划；承担对所监管企业重大投资决策履行出资人职责的工作；研究拟订县属国有资本“走出去”政策建议及提升竞争力对策措施；协调所监管企业对外合作方面等相关工作；指导所监管企业依法治企、依法统计相关工作；承担机关法务工作。

3、考核评价股。贯彻执行国家有关国有资产管理的法律、法规和政策，制订企业国有资产管理的规范性文件，并对执行情况进行监督;负责督办监管企业巡察、审计、专项检查中发现问题的整改落实情况；督办监管企业主要负责人经济责任审计需要整改事项；负责对监管企业重大投资项目、重大产权变动、重大决策事项进行检查；制订和完善国有企业负责人经营业绩考核制度，对所监管企业负责人进行年度和任期考核；提出国有企业负责人薪酬制度和激励办法并组织实施；提出国有企业收入分配制度改革的建议，承担调控县属企业工资分配总体水平的工作；建立健全所监管企业绩效评价方法及其指标体系。

4、财务监督股。负责局机关财务相关工作。为所监管国有企业的国有资产配置、处置、产权变动、出租、出借、对外投资、抵押担保等工作服务；研究提出完善国有产权管理的建议,拟订企业国有资产产权界定、登记、划转、处置及产权纠纷调处等方面的规范性文件和管理办法并组织实施;参与所监管企业资产评估项目的核准和备案工作；审核所监管企业资本金变动、股权转让及发债方案；监督、规范国有产权交易；完善授权（委托）经营制度并组织实施；承办所监管企业财务预决算的有关工作；承担所监管企业清产核资和资产损失核销及国有资产统计分析工作；综合研究所监管企业经济运行状况。建立和完善企业国有资产管理信息系统，对所监管企业国有资产实行动态管理；参与制订国有资本经营预算有关管理制度;组织和监督所监管企业国有资本经营预算的执行;编报所监管企业年度国有资本经营决算草案;组织所监管企业上缴国有资本收益。

（三）人员概况

县国资局核定事业编制12名，其中：局长1名，副局长2名，内设机构领导职数4名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022年收入158.76万元。一般公共预算财政拨款收入145.26万元，占比91.5%；政府性基金预算拨款收入13.5万元，占比8.5%。

（二）部门财政资金支出情况

2022年支出为基本支出和项目支出，其中基本支出：人员经费为93.96万元，占比59.18%，日常公用经费为6.3万元，占比3.97%。项目支出：58.5万元，占比36.85%。

三、部门财政支出管理情况

（一）制度建设情况

通过对基础工作管理的5个二级指标评价满分15分，实际测评得分15分。我局基础工作管理在总的方面机构设置合理，制度合法、合规完整，内部控制制度执行有效，部门预算支出评价个性指标体系健全。

（二）绩效目标管理情况

通过对绩效目标管理的3个二级指标评价满分10分，实际测评得分9分。绩效目标管理符合国民经济和社会发展总体规划，符合三定方案职责，基本符合部门制定的中长期规划。

（三）综合管理情况

通过对绩效运行监控的6个二级指标评价满分15分，实际测评得分14分，我局预算完成基本达到预算完成要求，严格按照部门政府采购执行，严格控制部门三公经费、资产管理信息系统建设合理，做到了预决算信息公开。

（四）综合绩效情况

通过对绩效评价实施的3个二级指标评价满分15分，实际测评得分15分，部门绩效评价基本达到了全覆盖，部门绩效评价质量较好。

四、评价结论

通过对绩效评价结果应用的5个二级指标评价满分15分，实际测评得分15分，做到了部门及绩效评价公开，存在缺陷已经按要求整改到位，按照规定实行绩效问责。

总体上看，南江县国有资产管理局2022年度部门整体支出绩效评价自我测评总评分88分，评价分析为“良好”，说明整体支出在决策、管理完成及效果方面皆取得较好效果，基本达到资金整体支出预期。

五、存在的问题及建议

（一）存在问题

1.预算编制方面，部分支出预算与实际支出存在差异，要进一步加强预算支出的规划工作。

2.财政项目支出监管力度不够，要进一步加强对项目决策管理及项目支出管理。

（二）改进建议。

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。要进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性。

2.完善资产管理制度，定期对固定资产清查盘点。

3.加强财务管理，严格财务审核。经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。

4.增强资金支出责任意识和绩效观念，提高财政资金的使用效益，与预算资金安排相结合，在预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用。另外，要加强资金的管理，注重支出的经济性、效益性，充分利用绩效评价结果，将结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据；加强对财政项目支出预算的管理，发挥主管部门管理监管作用。

附件：2023年南江县国资局整体支出绩效评价指标体系

南江县国有资产管理局

2023年5月11日

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2022年度部门决算公开表.xls

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2022年度南江县国有资产管理局决算编制说明

第一部分 部门概况

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况