南江县信访局2022年决算公开编制说明

目录

公开时间：2023年8月31日

 第一部分 单位概况 1

一、主要职责 1

（一）主要职能。 1

（二）2022年重点工作完成情况。 2

二、机构设置 4

1.机构情况。 4

2.人员情况。 4

第二部分 2022年度单位决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 7

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 8

（三） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 11

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 11

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 13

十、其他重要事项的情况说明 13

（一）机关运行经费支出情况 13

（二）政府采购支出情况 13

（三）国有资产占有使用情况 13

（四）预算绩效管理情况。 14

项目绩效目标完成情况表 19

（2022年度） 19

第三部分 名词解释 22

第四部分 附件 25

附件1： 25

南江县信访局 25

2022年度部门整体支出绩效评价报告 25

一、部门概况 25

（一）机构组成 25

（二）机构职能 25

（三）人员概况 27

二、部门财政资金收支情况 27

（一）部门财政资金收入情况 27

（二） 部门财政资金支出情况 27

三、部门财政支出管理情况 27

（一）制度建设情况 27

（二）绩效目标管理情况 28

（三）综合管理情况 28

（四）综合绩效情况 29

四、评价结论 29

五、存在的问题及建议 30

（一）存在问题。 30

（二）改进建议。 30

附件2： 31

一、项目概况 31

（一）项目基本情况 31

（二）项目绩效目标 32

二、项目资金申报及使用情况 33

（一）项目资金申报及批复情况。 33

（二）资金计划、到位及使用情况。 33

（三）项目财务管理情况 34

三、项目实施及管理情况 34

（一）项目组织架构及实施流程。 34

（二）项目管理情况。 35

（三）项目监管情况。 35

四、目标及绩效完成情况 35

（一）目标任务完成情况 35

（二）项目效益情况 36

五、评价结论 36

六、存在的问题及建议 36

（一）存在的问题 36

（二）相关建议 37

第五部分 附表 37

一、 收入支出决算总表 37

二、 收入决算表 37

三、 支出决算表 37

四、 财政拨款收入支出决算总表 37

五、 财政拨款支出决算明细表 38

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 38

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 38

八、一般公共预算财政拨款支出决算表 38

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 38

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 38

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 38

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 38

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 38

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能。

1.负责向县委、县政府反映群众诉求中的重要建议、意见和问题；研究拟定有关加强和改进信访工作的意见建议，提出解决问题措施；通报重大问题和信访事件。

2.负责信访业务指导，对全县贯彻落实中央和省市县关于信访工作决策部署情况的监督检查；纠正损害群众利益的行为，对违反信访工作纪律的行为，建议有关部门依规进行责任追究。

3.负责全县群众信访的受理、交办、转送等事项。承办、交办重要群众诉求和上级交办的信访事项，推动全县信访工作落实。

4.负责协调处理重大、突出信访问题和“三跨三分离”信访事项。

5.依法受理信访人申请复查的信访案件，督促落实有关事项。

6.负责全县信访工作的信息发布，总结推广各地各部门信访工作经验。负责全国信访信息系统网络南江辖区的管理和维护。

7.负责牵头组织开展矛盾纠纷排查，收集汇总，把握舆情动态，研判信访形势，开展调查研究，提出指导意见。负责领导干部定期接访和机关干部下访活动。

8.承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、便民服务等工作。

9.加强全县信访干部队伍建设，组织干部培训，提升干部队伍素质。

10.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2022年重点工作完成情况。

2022年以来，全县共接待群众来信来访 386批次551人次，较去年同期上升65.45%；网上信访427件次，同比上升14.17%。上级转交来信来访案件264件，同比上升22.22%，全县及时受理率100%；按期答复率99.58%；信访部门参评率达99.57%，满意率98.7%；责任单位参评率99.12%，满意率99.56%。受理群众复查申请3件，经对诉求仔细甄别核实，不属于复查受理范畴，按期向信访人出具不予受理告知书，并交办责任主体单位进行化解稳控。

1.聚焦源头，全域起底“民生”诉求。

为进一步提升源头防范和社会治理能力，有效将矛盾纠纷化解在初始、解决在基层，根据市委、县委部署，在全县大力开展有计划、分类别民生诉求“大起底”工作，全县各级党政干部认真践行“以人民为中心”发展理念，借鉴发扬“枫桥”经验，深入基层为民排忧解难，全面排查化解民生诉求，各地各部门采取蹲点“大接访”、入户“大走访”、信箱“大收集”、会议“大纳言”、问卷“大掌握”、线上“大征集”等各种形式全面起底打捞民生诉求，对打捞的民生诉求，严格落实“分级分类、限期销号”的大化解机制，做到“随排随清”确保实现排查案件全面清零，截止目前，全县共排查民生诉求21810件，已化解19629件，化解率达90%，剩余案件正在有序化解中。

2、聚焦疑难问题，务实抓好“问题”化解。抓实重信重访案件化解。

持续深入开展“重复信访专项治理”，县信联办对上级交办的第二批13件治重化积案件、市级领导包案信访事项5件、省挂牌督办案件7件和1件市交办全市重点项目征地拆迁-安置还房案件，按照“五定五包”和“三到位一处理”工作要求，逐一落实包案领导和主体责任单位，落实专班专人，严格按照时间节点，强化督导力度，确保相关案件按期办结上报，截止目前，13件治重化解案件、7件挂牌治理案件、5件市级领导包案案件全部办结上报。抓实老难案件化解。针对近三年以来，长期进京到省到市重访的和各个领域排查的33件老难案件，严格落实县级领导包案制度，结合“三访治理”工作，扎实抓好问题化解、困难帮扶救助和思想疏导稳控工作，截止目前，化解老难案件15件，落实疏导稳控18件。用好信访疑难资金。今年共向上级争取信访疑难资金27万元，目前已使用12万元，有效化解了赶场镇谢某华、仁和镇陈某国、大河镇何某亮等3件疑难案件，剩余资金正在有序使用之中。

3、科学谋划，全力抓好“信访”维稳。畅通信访诉求渠道。

除利用来信、来电、网络投诉平台等渠道收集群众诉求外，进一步建立健全领导干部接访下访制度，严格落实县级领导到县群众接待中心接待来访群众、乡镇（街道）、部门领导班子定期到指定接待场所接访，尤其是在重大敏感时段，坚持从政法委、住建、人社、司法、公安、自然资源和规划、水利、执法、交通等涉访重点部门抽调1名精干力量成立联合接访工作组到县群众接待中心开展接访，着力构建一站式接待、一揽子调处、全链条解决的工作模式，今年以来，全县各级领导干部接待群众185批389人次，联合接访组接待群众398批689人次，协调解决信访问题89件次。

二、机构设置

1.机构情况。

南江县信访局属一级预算单位。内设5个职能机构：办公室、督查督办股、信息调研股、综合指导股、信访网络股。南江县信访局所属事业单位：南江县群众接待中心。

2.人员情况。

南江县信访局编制共计19人，其中：行政编制12人，工勤编制1人，事业编制6人；现实有人员18人（其中：行政12人，工勤1人，事业5人）；退休人员8人，长赡人员4人。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计379.51万元。与2021年相比，收、支总计各增加25.48万元，增长7.2%。主要变动原因是增加政策性调资及目标绩效奖。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计379.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入379.51万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计379.51万元，其中：基本支出339.72万元，占89.5%；项目支出39.78万元，占10.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计379.51万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加25.48万元，增长7.2%。主要变动原因是增加政策性调资及目标绩效奖。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出379.51万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加25.48万元，增长7.2%。主要变动原因是增加政策性调资及目标绩效奖。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出379.51万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出284.56万元，占75%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出56.96万元，占15%；卫生健康支出13.05万元，占3.4%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出24.93万元，占6.6%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为379.51万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）: 支出决算为284.56万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为6.18万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为33.28万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
    4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算数为5.51万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
    5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为12.00万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为10.38万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为2.67万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.住房保障支出（类)住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为24.93万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出339.72万元，其中：

人员经费304.42万元，主要包括：基本工资60.99万元、津贴补贴54.69万元、奖金57.62万元、绩效工资25.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.28万元、职业年金缴费5.51万元、职工基本医疗保险缴费10.38万元、公务员医疗补助缴费2.67万元、其他社会保障缴费17.53万元、生活补助9.81万元、救济费0.44万元、奖励金1.06万元、住房公积金24.93万元。

公用经费35.31万元，主要包括：办公费3.29万元、印刷费1.98万元、水费0.12万元、电费0.78万元、邮电费6.64万元、物业管理费0.50万元、差旅费1.37万元、维修（护）费1.82万元、租赁费0.30万元、会议费0.44万元、培训费0.89万元、公务接待费0.08万元、劳务费1.28万元、工会经费2.66万元、其他交通费12.76万元、办公设备购置费0.40万元。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.08万元，完成预算5%；较上年减少-0.38万元，下降-82.6%。决算数小于预算数的主要原因是“三公”经费压缩及接待任务次（人）数减少。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）         （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.08万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年未安排因公出国（境），故无因公出国（境）费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%。无公务用车购置及运行维护费支出。

3.公务接待费支出0.08万元，完成预算5%。公务接待费支出决算比2021年减少-0.38万元，下降-82.6%。主要原因是“三公”经费压缩及接待任务次（人）数减少。

国内公务接待支出0.08万元。主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待1批次，7人次，共计支出0.08万元，具体内容：国内公务接待1批次7人次，系巴中市信访局来南围绕近三年来信访工作开展情况，《信访工作条例》学习贯彻、“治重化积”、信访“三率”、进京到省上访治理等工作开展情况用餐费0.08万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，南江县信访局机关运行经费支出35.31万元，比2021年减少-1.67万元，下降-4.5%。主要原因是2022年3月份退休人员1人公用经费减少（于2022年10月份调入人员1人）。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2022年，南江县信访局政府采购支出总额0.40万元，其中：政府采购货物支出0.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买平板式电脑1台因新冠疫情期间通过参加会议。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，南江县信访局共有车辆0辆。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对驻京维稳1人（半年）经费、驻市维稳1人（全年）经费、乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费、信访及两会维稳专项经费、信访两会维稳工作经费项等目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。年终执行完毕后，组织对5个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2022年度部门决算中反映：驻京维稳1人（半年）经费、驻市维稳1人（全年）经费、乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费、信访及两会维稳专项经费、信访及两会维稳工作经费共5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）驻京维稳1人（半年）经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数11.50万元，调整后预算数为11.50万元，执行数为11.50万元，完成预算的100.00%。通过项目实施，为依法妥善处置进京非接待场所上访人员事项，维护首都和谐稳定，确保实现进京上访人员“接得出、不滞留，送得回、不倒流，稳得住、不得访”的工作目标；将在京上访人员劝返在外围并接回，问题解决在萌芽状态，确保不予登记。发现的主要问题是单位项目资金预算少且每年缩减，难以满足在京工作人员的正常运转。下一步改进措施是争取资金满足信访维稳任务工作，实现到京上访人员为“零”的目标。

（2）驻市维稳1人（全年）经费项目绩效目标完成情况综述。该项目未实施，建议财政对驻市维稳1人（全年）经费予以收回。根据巴中市市级领导相关要求，可不到巴中市信访局全年参与信访接待，若遇我县到市上访人员应立即派员赶赴现场开展劝返接回工作。

（3）乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.67万元，执行数为2.67万元，完成预算的100%。通过项目实施，为持续巩固脱贫攻坚成效，驻村工作人员通过对其规划产业、改善人居环境，促进农民增收及经济发展做了大量工作，提高了村民群众满意度。发现的主要问题因大部分青（壮）年长期外出务工，使其产业发展受限。下一步改进措施进一步加大技术培训，完善产业帮扶政策，吸引有志青（壮）年回乡创业。

（4）信访及两会维稳专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20.00万元，执行数为20.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，为确保特殊敏感时段和两会期间信访维稳工作有序开展，实现“三零五不发生”工作目标。发现的主要问题是单位项目资金量少，因信访维稳工作任务重，难以满足信访维稳工作的正常运转。下一步改进措施是争取资金满足信访维稳任务工作，多到基层解决调处信访疑难问题，从而使信访量逐年下降。

（5）信访及两会维稳工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10.00万元，执行数为10.00万元，完成预算的100.00%。通过项目实施，为确保特殊敏感时段和“两会”期间信访维稳工作有序开展，实现“三零五不发生”工作目标。发现的主要问题是单位项目资金量少，因信访维稳工作任务重，难以满足信访维稳工作的正常运转。下一步改进措施是争取资金满足信访维稳任务工作，多到基层解决调处信访疑难问题，从而使信访量逐年下降。

                         项目绩效目标完成情况表

                              (2022年度)