南江县信访局2023年部门预算编制说明

南江县信访局2023年部门收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程（2022年修订）》等有关法律文件规定，现将2023年部门收支预算公开如下：

一、部门职能职责

1.负责向县委、县政府反映群众诉求中的重要建议、意见和问题；研究拟定有关加强和改进信访工作的意见建议，提出解决问题措施；通报重大问题和信访事件。

2.负责信访业务指导，对全县贯彻落实中央和省市县关于信访工作决策部署情况的监督检查；纠正损害群众利益的行为，对违反信访工作纪律的行为，建议有关部门依规进行责任追究。

3.负责全县群众信访的受理、交办、转送等事项。承办、交办重要群众诉求和上级交办的信访事项，推动全县信访工作落实。

4.负责协调处理重大、突出信访问题和“三跨三分离”信访事项。

5.依法受理信访人申请复查的信访案件，督促落实有关事项。

6.负责全县信访工作的信息发布，总结推广各地各部门信访工作经验。负责全国信访信息系统网络南江辖区的管理和维护。

7.负责牵头组织开展矛盾纠纷排查，收集汇总，把握舆情动态，研判信访形势，开展调查研究，提出指导意见。负责领导干部定期接访和机关干部下访活动。

8.承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、便民服务等工作。

9.加强全县信访干部队伍建设，组织干部培训，提升干部队伍素质。

10.完成县委和县政府交办的其他任务。

二、2023年主要工作

2023年是全面学习贯彻党的二十大精神的开局之年，也是深入贯彻落实《信访工作条例》和“十四五”时期信访工作发展规划的关键之年，做好全县信访稳定工作意义重大，全县信访工作总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行“为民解难、为党分忧”政治职责，树牢“稳定”是第一责任意识，以“保稳定、促发展、守底线”为主线，深入开展“《信访工作条例》落实年、信访工作示范县创建、大督查大接访大调研、重复信访治理、积案化解”五项活动为抓手，突出党建引领，强化政治建设和队伍建设，深化信访体制机制改革，加大培训督导力度，着力提升信访矛盾源头治理和前端化解能力水平，进一步夯实信访工作基层基础，努力为全县经济社会高质量发展保驾护航，为维护社会和谐稳定大局作出新贡献，奋力开创新时代新征程南江信访工作新局面。

三、部门机构设置及预算单位情况

南江县信访局全部收入支出纳入预算管理，属一级预算单位。内设5个职能机构：办公室、督查督办股、信息调研股、综合指导股、信访网络股。2023年财政预算供给人员22人，其中：公务员12人、行政工勤人员1人、事业人员5人、长赡人员4人。

四、部门收支情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2023 年收支预算总数401.26万元,比 2022年年初收支预算总数368.02万元增加33.24万元，主要原因是增加职级晋升、正常调资费用。

（一）收入预算情况。

2023年收入预算401.26万元，占总收入 100%；一般公共预算拨款收入 401.26万元，占总收入100%。

（二）支出预算情况。

2023年支出预算401.26万元，其中：基本支出352.34万元，占总支出87.81%；项目支出48.92万元，占总支出12.19%。

五、财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支预算总数401.26万元,比2022年年初财政拨款收支预算总额增加33.24万元，主要原因是增加职级晋升、正常调资费用。

（一）一般公共预算拨款情况

    1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

收入情况。2023年财政拨款总预算401.26万元，比上年财政拨款收支总预算增加33.24万元。其中：一般公共预算拨款收入401.26万元，占总收入100%，无政府性基金预算拨款收入。主要原因增加职级晋升、正常调资费用。

2. 一般公共预算当年拨款支出结构情况

支出情况。2023年支出预算总额401.26万元，比上年增加33.24万元。一般公共服务支出313.89万元，占总支出78.23%。社会保障与就业支出43.52万元，占总支出10.85%。卫生健康支出18.07万元占总支出4.50%。住房保障支出25.77万元，占总支出6.42%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况说明

 (1)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)2023年预算数为313.89万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金等人员经费以及办公费、公务交通补贴、差旅费、邮电费、水电等费日常公用经费，保障部门正常运转。

(2)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 行政单位离退休费支出(项)2023年预算数为10.19万元，主要用于：退休人员及长赡人员生活补助支出。

  (3)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算数为32.61万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

 (4)社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对失业保险基金的补助(项)2023年预算数为0.26万元，主要用于：财政对失业保险基金的补助支出。

(5)社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对工伤保险基金的补助(项)2022年预算数为0.46万元，主要用于：财政对工伤保险基金的补助支出。              

(6)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医 疗(项)2023年预算数为11.35万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

（7）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医 疗(项)2023年预算数为3.42万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

(8)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2023年预算数为3.31万元，主要用于：单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

(9)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023 年预算数为25.77万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

  （二）政府性基金预算拨款情况

南江县信访局2023年无政府基金预算拨款情况

（三）国有资本经营预算拨款情况

南江县信访局2023年国有资本经营预算拨款情况

六、基本支出和项目支出情况

（一）基本支出

2023年一般公共预算基本支出352.34万元。人员支出297.62万元，其中：基本工资87.09万元，绩效工资11.88万元，津贴补贴47.72万元，奖金73.75万元，机关事业单位养老保险32.61万元，职工基本医疗保险缴费11.24万元，公务员医疗补助缴费3.31万元，其他社会保障缴费4.24万元，住房公积金25.77万元。商品和服务支出44.53万元，其中：办公费2.48万元，印刷费1.50万元，电费1.70万元，邮电费6.10万元，差旅费6.29万元，维修（护）费2.50万元，会议费1.00万元，培训费1.02万元，公务接待费1.00万元，工会经费2.83万元，福利费5.90万元，公务交通补贴12.02万元，其他商品和服务支出0.19万元。对个人和家庭的补助支出10.19万元，其中：生活补助6.37万元，其他对个人和家庭的补助3.892万元。

（二） 运转类项目支出

2023年运转类项目支出2.00万元，为乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费，主要用于第一书记办公费、差旅费补助等相关费用。

（三） 特定目标类支出

    2023年特定目标类项目支出46.92万元。一是驻京维稳（1人半年）经费11.51万元主要用于驻京期间工作人员信访维稳工作差旅费用。二是驻市维稳（1人全年）经费11.00万元未使用已建议财政收回。三是信访及两会维稳专项经费24.41万元主要用于全国、省、市两会及特殊重要活动期间的信访维稳工作。

七、 三公经费财政拨款预算安排情况

2023年“三公”经费财政拨款预算总额1.00万元，比上年预算总额减少1.00万元，其中：

1.南江县信访2023年无因公出国（境）经费。

2.南江县信访局2023年公务接待费1.00万元，较上年预算减少1.00万元，原因是主要用于上级领导来南督查、调研、协调处理信访案件及县级领导包案化解情况等相关事项的接待费用。

3.南江县信访局2023年无公务用车及购置费。

八、其他重要事项说明情况

2023年无资产配置、政府采购、政府购买服务情况。

按照全面实施预算绩效目标管理要求，科学完整地编制了绩效目标。2023年我单位开展目标绩效管理的项目共3个，涉及预算资金共33.50万元。其中运转类项目1个系乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村工作，涉及预算资金2.00万元。特定目标类项目2个系驻京维稳（1人）半年工作涉及预算资金11.50万元，信访及两会维稳专项工作涉及预算资金20.00万元。

南江县信访局部门预算公开报表.xlsx