2022年度南江县融媒体中心部门决算
目录
公开时间：2023年 8月 30 日
第一部分 部门概况………………………………………………………………………1
一、部门职责…………………………………………………………………………1
二、机构设置…………………………………………………………………………2
第二部分 2022年度部门决算情况说明…………………………………………………3
一、收入支出决算总体情况说明……………………………………………………3
二、收入决算情况说明………………………………………………………………3
三、支出决算情况说明………………………………………………………………4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………………………5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………………………5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………………………7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明………………………………………8
八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………………………………10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明………………………………………10
十、其他重要事项的情况说明……………………………………………………10
第三部分 名词解释……………………………………………………………………12
第四部分 附件…………………………………………………………………………15
第五部分 附表…………………………………………………………………………21
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
坚持党管媒体，贯彻落实党的新闻宣传路线、方针、政策，把握正确政治导向、舆论导向、价值取向，整合媒体资源，构建全媒体矩阵，传播本地权威政经资讯，做大做强主流舆论阵地。
围绕县委、县政府中心工作做好对内对外宣传。唱响主旋律、弘扬正能量，凝聚起全县人民团结奋斗的共同思想基础，更好的服务县委、县政府中心工作，更好服务群众生产生活，全方位、多角度开展对外对内报道活动，讲述南江故事，传播南江声音，展示南江形象，不断提升南江的知名度、美誉度和影响力。
负责所属媒体建设和管理。坚持移动优先，通过流程优化，平台再造，实现各种媒介资源、生产要素有效整合，拓宽政务服务、综合信息服务领域，搭建互动交流平台，强化新闻舆论监督引导，为群众反映诉求、建言献策提供通道，为县委县政府了解社情民意提供窗口，不断提升服务能力和管理水平，助力基层治理体系和治理能力现代化。
负责新闻采、编、审、播安全和广播电视播出无线覆盖安全工作。
负责所属新闻媒体队伍思想建设，加强采编专业技术人才和干部队伍建设。
组织开展各类群众性文体、教育、科普、公益活动，承办各类商务、会展、节庆等活动，丰富群众文化生活，强化为民服务功能。
负责对全县新媒体、自媒体进行业务指导，协助县委外宣办加强新闻队伍建设和新闻发布工作，组织实施重大新闻对内对外宣传报道活动。
二、机构设置
南江县融媒体中心内设5个股室，综合股、采编股、策划股、技术股、运营股；无下属二级单位。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计904.1万元。与2021年相比，收、支总计各减少255.03万元，下降-22%。主要变动原因是单位体制改革过渡完成，由公益二类事业单位改革为公益一类事业单位，业务收入范围缩小；2022年事业收入下降296.97万元，一般公共预算财政拨款收入增加41.94元。
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计904.1万元，其中：一般公共预算财政拨款收入904.1万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计904.1万元，其中：基本支出751.97万元，占83.2%；项目支出152.13万元，占16.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计904.1万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加41.94万元，增长4.9%。主要变动原因是人员经费增加41.94万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出904.1万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加41.94万元，增长4.9%。主要变动原因是人员经费增加41.94万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出904.1万元，主要用于以下方面:文化体育与传媒支出782.53万元，占86.6%；社会保障和就业支出57.05万元，占6.3%；卫生健康支出24.47万元，占2.7%；农林水支出1.03万元，占0.1%；住房保障支出39.02万元，占4.3%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年一般公共预算支出决算数为904.1万元，完成预算100%。其中：
1.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）:支出决算为782.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（1）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：支出决算774.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（2）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：支出决算8.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：支出决算57.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为35.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为1.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为20.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为24.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为39.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为1.03万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出751.97万元，其中：
人员经费723.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费28.93万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为2.35万元，完成预算100%；较上年增加/减少-1.31万元，增长/下降-35.8%。决算数与预算数持平的主要原因是厉行节约，加强了公务接待管理，提高资金使用效率。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.94万元，占82.6%；公务接待费支出决算0.41万元，占17.4%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.94万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。
其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、宣传直播汽车1辆。
公务用车运行维护费支出1.94万元。主要用于新闻宣传工作、大型节目直播活动、车载广播现场解说等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.41万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少-1.31万元，下降-76.2%。主要原因是加强公务接待管理，提高资金使用效益。其中：
国内公务接待支出0.41万元。主要用于上级媒体来南指导融媒事业发展工作。国内公务接待5批次，49人次，共计支出0.41万元，具体内容包括东西部协作0.18万元、各县区融媒学习交流等公务接待0.23万元。
外事接待支出0万元，单位无外事接待。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，南江县融媒体中心机关运行经费支出2.35万元，比2021年减少1.31万元，下降-35.79%。主要原因是疫情防控，上级媒体来南采访减少，融媒体事业发展主要以视频会议指导对接工作。
（二）政府采购支出情况
2022年，南江县融媒体中心政府采购支出总额100万元，其中：政府采购货物支出100万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于县级融媒体指挥中心和演播室升级服务。授予中小企业合同金额100万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额100万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，南江县融媒体中心共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。其中：执法执勤用车、特种专业技术用车主要是用于其他用车主要是用于宣传直播和重点工作采访业务。单价100万元（含）以上设备0台（套)。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对市“阳光问政”节目传输设备运行维护经费、新媒体“掌上南江”运行费、政务宣传经费、重点宣传工作经费、驻村工作经费等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，组织对5个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.文化旅游体育与传媒（类）支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
广播电视（款）广播电视事务（项）支出：反映电视台等的支出。
广播电视（款）其他广播电视（项）支出：反映除行政运行、般行政管理事务、机关服务项目以外其他用于广播电视方面的支出。
10.社会保障和就业（类）支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映单位开支的离退休经费。
行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映对机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
11.卫生健康(类)支出：反映政府卫生健康方面的支出。
行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。
12.住房保障（类）支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
住房改革（款）住房公积金（项）支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
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|
项目名称 |
51192221R000000028919-事业在职人员社会保障缴费 |
|||||||||
|
主管部门 |
电视台 |
实施单位 （盖章） |
南江县融媒体中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
保障工资及时、足额发放，社保及时、足额缴纳。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
执行相关政策，保障工资及时、足额发放,社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
121.10 |
99.87 |
99.83 |
99.96% |
10 |
9.9 |
因误计算 |
|||
|
其中：财政资金 |
121.10 |
99.87 |
99.83 |
99.96% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
无 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
无 |
|
|
合计 |
100 |
99.9 |
无 |
|||||||
|
评价结论 |
工资及时、足额发放,社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
准确预算及时、足额缴纳 |
|||||||||
|
项目负责人：张小林 |
财务负责人：王廷彬 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192221R000000029704-长聘人员报酬支出 |
|||||||||
|
主管部门 |
电视台 |
实施单位 （盖章） |
南江县融媒体中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
保障工资及时、足额发放，社保及时、足额缴纳。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
执行相关政策，保障工资及时、足额发放,社保及时、足额缴纳175万元，预算编制科学合理。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
175.00 |
175.00 |
175.00 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
|||
|
其中：财政资金 |
175.00 |
175.00 |
175.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
无 |
|
|
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
3 |
22.5 |
22.5 |
无 |
|||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
无 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
0 |
22.5 |
22.5 |
无 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
无 |
|||||||
|
评价结论 |
工资及时、足额发放,社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：张小林 |
财务负责人：王廷彬 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192221R000000029778-事业离退休人员 |
|||||||||
|
主管部门 |
电视台 |
实施单位 （盖章） |
南江县融媒体中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障退休人员补充医疗保险及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
补充医疗保险及时、足额缴纳 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
执行相关政策，保障5名退休人员生补充医疗保险及时、足额缴纳0.15万元,预算编制科学合理。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.25 |
0.15 |
0.15 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.25 |
0.15 |
0.15 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
3 |
22.5 |
22.5 |
无 |
|
|
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
无 |
|||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
无 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
0 |
22.5 |
22.5 |
无 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
无 |
|||||||
|
评价结论 |
退休人员生补充医疗保险及时、足额缴纳,预算编制科学合理。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：张小林 |
财务负责人：王廷彬 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192221R000000176331-部门事业人员工资支出 |
|||||||||
|
主管部门 |
电视台 |
实施单位 （盖章） |
南江县融媒体中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
保障工资及时发放、足额发放 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障工资及时发放、足额发放事业人员工资217.66万元 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
225.07 |
217.66 |
217.66 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
|||
|
其中：财政资金 |
225.07 |
217.66 |
217.66 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
3 |
22.5 |
22.5 |
无 |
|
|
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
无 |
|||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
无 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
0 |
22.5 |
22.5 |
无 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：张小林 |
财务负责人：王廷彬 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192221T000000166268-新媒体“掌上南江”运行费 |
|||||||||
|
主管部门 |
电视台 |
实施单位 （盖章） |
南江县融媒体中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
预计南江用户40余万户，在外用户8万用户，日均流量达到4万至5万次。让所有用户第一时间了解南江大事、时政要事和民生实事的重要平台。让在外南江人和全县人民随时知晓县委、县政府的决策部署，凝聚全民建县正能量。 |
南江用户40余万户，在外用户8万用户，日均流量达到4万至5万次。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
电信宽带光纤使用费7.74万元，移动宽带光纤使用费4.8万元，下乡拍摄宣传素材420余人次、差旅费5.46万元。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
18.00 |
18.00 |
18.00 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
|||
|
其中：财政资金 |
18.00 |
18.00 |
18.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
移动客户端APP应用下载量 |
≥ |
40 |
万户 |
40 |
40 |
40 |
无 |
|
|
质量指标 |
报道点南率 |
≥ |
10 |
万次 |
11.3 |
10 |
10 |
无 |
||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
12 |
月 |
12 |
10 |
10 |
无 |
||
|
成本指标 |
21万元 |
≥ |
21 |
万元 |
18 |
0 |
0 |
无 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
无 |
≥ |
0 |
项 |
|
0 |
0 |
无 |
|
|
社会效益指标 |
服务经济，关注民生，聚焦热点，为南江加快发展营造良好环境 |
定性 |
优良中低差 |
项 |
优 |
10 |
10 |
无 |
||
|
生态效益指标 |
无 |
≥ |
0 |
项 |
0 |
0 |
0 |
无 |
||
|
可持续发展指标 |
传播正能量，提高公民道德素质和城市文明程度 |
定性 |
优良中低差 |
项 |
优 |
10 |
10 |
无 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意率 |
≥ |
90 |
% |
92 |
10 |
10 |
无 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
高效优质完成年度目标任务，预算编制科学合理。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：张小林 |
财务负责人：王廷彬 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192221T000000166315-市“阳光问政”节目传输设备运行维护经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
电视台 |
实施单位 （盖章） |
南江县融媒体中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
1、2022年完成巴中市广播电视台“阳光问政”节目6场次传输，做好节目传输设备运行维护。2、服务南江经济发展，聚焦南江热点重点工作宣传，为南江又好又快发展营造良好环境。3、提高领导的思想道德水平和政治水平。 |
2022年完成巴中市广播电视台阳光问政节目6场次传输，做好节目传输设备运行维护。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
2022年完成巴中市广播电视台“阳光问政”节目6场次传输。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
|||
|
其中：财政资金 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
报道次数 |
≥ |
6 |
场 |
6 |
30 |
30 |
无 |
|
|
质量指标 |
提高政务公开水平 |
定性 |
优良中低差 |
项 |
优 |
10 |
10 |
无 |
||
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
15 |
15 |
无 |
||
|
成本指标 |
4万元 |
≤ |
4 |
万元 |
4 |
5 |
5 |
无 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
无 |
≥ |
0 |
项 |
0 |
0 |
0 |
无 |
|
|
社会效益指标 |
服务经济，关注民生，聚焦热点，为南江加快发展营造良好环境 |
定性 |
优良中低差 |
项 |
优 |
10 |
10 |
无 |
||
|
生态效益指标 |
无 |
≥ |
0 |
项 |
0 |
0 |
0 |
无 |
||
|
可持续影响指标 |
传播正能量，提高公民道德素质和城市文明程度 |
定性 |
优良中低差 |
项 |
优 |
10 |
10 |
无 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意率 |
≥ |
90 |
% |
95 |
10 |
10 |
无 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
高质量完成巴中市广播电视台“阳光问政”节目6场次传输，预算编制科学合理。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：张小林 |
财务负责人：王廷彬 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192221T000000166348-政务宣传经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
电视台 |
实施单位 （盖章） |
南江县融媒体中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
政务宣传工作经费主要包括《阳光政务》、《清风南江》等广播电视栏目，总体目标如下： |
完成《阳光政务》、《清风南江》等广播电视栏目48期 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成《阳光政务》、《清风南江》等广播电视栏目48期 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
|||
|
其中：财政资金 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
报道次数 |
≥ |
48 |
期 |
48 |
20 |
20 |
无 |
|
|
质量指标 |
提高政务公开水平 |
定性 |
优良中低差 |
项 |
优 |
20 |
20 |
无 |
||
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
10 |
10 |
无 |
||
|
成本指标 |
20万元 |
≤ |
20 |
万元 |
10 |
10 |
10 |
无 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
无 |
≥ |
0 |
项 |
0 |
0 |
0 |
无 |
|
|
社会效益指标 |
服务经济，关注民生，聚焦热点，为南江加快发展营造良好环境 |
定性 |
优良中低差 |
项 |
优 |
10 |
10 |
无 |
||
|
生态效益指标 |
无 |
定性 |
优良中低差 |
项 |
优 |
0 |
0 |
无 |
||
|
可持续影响指标 |
提高政务公开水平 |
定性 |
优良中低差 |
项 |
优 |
10 |
10 |
无 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意率 |
≥ |
90 |
% |
96 |
10 |
10 |
无 |
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
阳光政务》、《清风南江》等广播电视栏目48期节目高质量完成，预算编制科学合理。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：张小林 |
财务负责人：王廷彬 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192221T000000166368-重点宣传工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
电视台 |
实施单位 （盖章） |
南江县融媒体中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
围绕学习宣传贯彻党的二十大精神和县委、县政府确立的项目建设、产业发展等重点宣传任务，推出《喜迎二十大 南江这十年》《喜迎二十大 老区展新颜》《奋进新征程 建功新时代》等系列报道，综合运用采访、动漫、图表等形式，集中展现南江大地的翻天巨变，着力引导群众看到变化、铭记党恩、促进发展。 |
宣传贯彻党的二十大精神和县委、县政府确立的项目建设、产业发展等重点宣传任务，推出《喜迎二十大 南江这十年》《喜迎二十大 老区展新颜》《奋进新征程 建功新时代》等系列报道，综合运用采访、动漫、图表等形式，集中展现南江大地的翻天巨变，着力引导群众看到变化、铭记党恩、促进发展。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
围绕学习宣传贯彻党的二十大精神和县委、县政府确立的项目建设、产业发展等重点宣传任务，推出《喜迎二十大 南江这十年》《喜迎二十大 老区展新颜》《奋进新征程 建功新时代》等系列报道，综合运用采访、动漫、图表等形式，集中展现南江大地的翻天巨变，着力引导群众看到变化、铭记党恩、促进发展。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
11.00 |
11.00 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
11.00 |
11.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发稿量 |
≥ |
|
4000 |
条 |
20 |
20 |
|
|
|
产出指标 |
质量指标 |
高清晰、高画质、正能量 |
定性 |
|
高中低 |
项 |
20 |
20 |
|
|
|
产出指标 |
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
|
12 |
月 |
6 |
6 |
|
|
|
产出指标 |
成本指标 |
11万元 |
≤ |
|
20 |
万元 |
4 |
4 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
服务经济，关注民生，聚焦热点，为南江加快发展营造良好环境 |
定性 |
|
优良中低差 |
项 |
20 |
20 |
|
|
|
效益指标 |
生态效益指标 |
无 |
≥ |
|
0 |
项 |
0 |
0 |
|
|
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
集中展现南江大地的翻天巨变，着力引导群众看到变化、铭记党恩、促进发展。 |
定性 |
|
优良中低差 |
项 |
10 |
10 |
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
无 |
≥ |
|
0 |
项 |
0 |
0 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意率 |
≥ |
|
90 |
项 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
重点宣传工作经费发挥资金目标绩效 ，预算编制科学合理。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：张小林 |
财务负责人：王廷彬 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192221Y000000030263-在职人员公用经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
电视台 |
实施单位 （盖章） |
南江县融媒体中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |
单位日常工作高效运转，完成全预算目标。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障单位日常运转经费28.87万元高效使用，严格控制“三公经费”管理。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
30.60 |
28.87 |
28.87 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
|||
|
其中：财政资金 |
30.60 |
28.87 |
28.87 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
3 |
22.5 |
22.5 |
无 |
|
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
3 |
22.5 |
22.5 |
无 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
无 |
|
|
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
无 |
|||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
单位日常运转，“三公”经费控制在预算目标内，预算编制质量高。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：张小林 |
财务负责人：王廷彬 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192222R000000342180-离退休干部活动经费(科级以下) |
|||||||||
|
主管部门 |
电视台 |
实施单位 （盖章） |
南江县融媒体中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障退休干部活动经费高效使用，预算编制科学合理，减少结余资金 |
退休干部活动经费高效使用 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
退休干部活动经费严格预算目标执行 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.06 |
0.06 |
0.06 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.06 |
0.06 |
0.06 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
无 |
|
|
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
0 |
22.5 |
22.5 |
无 |
|||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
无 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
0 |
22.5 |
22.5 |
无 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
退休干部活动经费高效使用，预算编制科学合理. |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：张小林 |
财务负责人：王廷彬 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192222R000000342878-离退休人员目标绩效奖 |
|||||||||
|
主管部门 |
电视台 |
实施单位 （盖章） |
南江县融媒体中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障退休人员生活补助及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
保障退休人员生活补助及时、足额发放 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
及时、足额发放5名退休人员生活补助 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.96 |
1.56 |
1.56 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.96 |
1.56 |
1.56 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
无 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
无 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
无 |
|||||||
|
评价结论 |
工资及时、足额发放，预算编制科学合理 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：张小林 |
财务负责人：王廷彬 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192222R000000343017-在职人员目标绩效奖 |
|||||||||
|
主管部门 |
电视台 |
实施单位 （盖章） |
南江县融媒体中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
2022年在职职工目标绩效及时发放、足额发放 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
35名在职职工2022年目标绩效及时发放、足额发放到位。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
122.40 |
122.07 |
122.07 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
|||
|
其中：财政资金 |
122.40 |
122.07 |
122.07 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
3 |
22.5 |
22.5 |
无 |
|
|
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
无 |
|||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
无 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
0 |
22.5 |
22.5 |
无 |
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
2022年在职人员目标绩效奖及时发放、足额发放到位，预算编制科学合理。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：张小林 |
财务负责人：王廷彬 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192222R000005773542-退休人员一次性补贴 |
|||||||||
|
主管部门 |
电视台 |
实施单位 （盖章） |
南江县融媒体中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
及时、足额发放完成2名退休人员一次性补贴 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
及时、足额发放完成2名退休人员一次性补贴3.79万元 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
3.79 |
3.79 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
3.79 |
3.79 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
60 |
无 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
30 |
无 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
退休人员一次性补贴及时足额发放，预算编制科学合理。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：张小林 |
财务负责人：王廷彬 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192222R000006728056-职业年金虚账做实资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
电视台 |
实施单位 （盖章） |
南江县融媒体中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
及时、足额缴纳职业年金 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
3名退休和1名辞职人员及时、足额缴纳职业年金20.38万元 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.99 |
20.38 |
20.38 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.99 |
20.38 |
20.38 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
60 |
无 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
30 |
无 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
无 |
|||||||
|
评价结论 |
3名退休和1名辞职人员及时、足额缴纳职业年金，预算编制科学合理。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：张小林 |
财务负责人：王廷彬 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192222R000006735342-工资调标增资 |
|||||||||
|
主管部门 |
电视台 |
实施单位 （盖章） |
南江县融媒体中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
工资调标增资及时、足额发放。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
工资调标增资及时、足额发放21.01万元 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
16.77 |
21.01 |
21.01 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
|||
|
其中：财政资金 |
16.77 |
21.01 |
21.01 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
60 |
无 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
30 |
无 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
工资及时、足额发放，预算编制科学合理. |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：张小林 |
财务负责人：王廷彬 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192222R000006888493-机关事业人员奖励 |
|||||||||
|
主管部门 |
电视台 |
实施单位 （盖章） |
南江县融媒体中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
资金及时发放、足额发放5名事业人员奖励 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
及时发放、足额发放机关事业人员奖励1.5万元 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
1.50 |
1.50 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1.50 |
1.50 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
|
22.5 |
22.5 |
无 |
|
|
质量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
22.5 |
无 |
||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
22.5 |
无 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
22.5 |
无 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
及时发放、足额发放机关事业人员奖励，预算编制科学合理。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：张小林 |
财务负责人：王廷彬 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192222T000005090055-补充2021年采编辅助人员经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
电视台 |
实施单位 （盖章） |
南江县融媒体中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
根据县级媒体融合改革要求，为更好地履行宣传工作职能，中共南江县委机构编制委员会为融媒体中心核定35名采编辅助性岗位，解决人手不足的问题，保障各项融媒事业有序正常开展。 |
各项融媒事业有序正常开展，脱贫攻坚、乡村振兴、繁荣文化、疫情防控、全面建成社会主义现代化新南江舆论氛围营造有力。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
及时发放、足额发放补充2021年采编辅助人员经费60.1万元 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
60.10 |
60.10 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
60.10 |
60.10 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
1 |
次 |
1 |
22.5 |
22.5 |
无 |
|
|
质量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
无 |
|
|
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
无 |
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
0 |
22.5 |
22.5 |
无 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
及时发放、足额发放补充2021年采编辅助人员经费60.1万元，预算编制科学合理。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：张小林 |
财务负责人：王廷彬 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192222T000006898486-公共文化服务体系（广播电视重点项目） |
|||||||||
|
主管部门 |
电视台 |
实施单位 （盖章） |
南江县融媒体中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
确保南江谷仓观电视发射台对中央台央广调频中央一台、七台频道节目传输，保障设备安全正常运行和日常维护，群众收听收看广播电视节目满意率更高。保障《多彩南江》文旅栏目正常开展、文化宣传保障（应急备用电源采购）工作按质完成，百姓春晚活动经费足额供给。 |
保障了南江谷仓观电视发射台对中央台央广调频中央一台、七台频道节目传输，《多彩南江》文旅栏目正常开展，百姓春晚活动丰富人民群众的文化生活。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
南江县谷仓观无线发覆盖射站做到满功率播出维护费27.83万元，《多彩南江》文旅栏目正常开展7万元，百姓春晚活动丰富人民群众的文化生活10万元。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
53.83 |
8.10 |
15.05% |
10 |
8 |
因财政资金运转较困难 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
53.83 |
8.10 |
15.05% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
成本指标 |
全年投入资金 |
≤ |
19.73 |
万元 |
19.73 |
10 |
10 |
无 |
|
|
数量指标 |
保障中央广播电视节目传输、《多彩南江》文旅栏目正常开展、百姓春晚活动 |
≥ |
3 |
项 |
3 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
≥ |
12 |
月 |
12 |
10 |
10 |
|
||
|
质量指标 |
高质量完成广播电视节目安全传输、《多彩南江》文旅栏目正常开展、百姓春晚活动经费保障 |
定性 |
优良中低差 |
套 |
优 |
30 |
30 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
服务南江经济发展，聚焦南江热点重点工作宣传，为经济、生态可持续发展营造良好舆论环境。 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
10 |
10 |
|
|
|
经济效益指标 |
无 |
定性 |
高中低 |
|
|
0 |
0 |
|
||
|
可持续影响指标 |
传播正能量，提高公民道德素质和城市文明程度 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
98 |
|
|||||||
|
评价结论 |
重点项目优质完成，预算编制科学合理。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：张小林 |
财务负责人：王廷彬 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192222T000007230755-县级融媒体建设经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
电视台 |
实施单位 （盖章） |
南江县融媒体中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
根据国家对县级融媒体中心规划建设标准，南江县融媒体中心对机关办公环境进行重新统一规划，科学布局，提升软硬件设施设备，打造了集广播、电视、新媒体于一体的县级综合性主流媒体，建成2套广播频率、1套电视频道、三微一端一号一屏等宣传平台，覆盖全县32个乡镇、街道，有效发挥着舆论宣传主阵地和文化服务主平台作用。 |
南江县融媒体中心对机关办公环境优化，提升了软硬件设施设备，打造了集广播、电视、新媒体于一体的县级综合性主流媒体，建成了2套广播频率、1套电视频道、三微一端一号一屏等宣传平台，覆盖全县32个乡镇、街道，达到中宣部《县级融媒体中心建设规范验收标准》要求，通过国家省级验收。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
南江县融媒体中心指挥中心和演播室升级服务项目、南江县融媒体中心高清制作网升级暨备份系统项目两项目全部高质量完成 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
质量指标 |
符合《县级融媒体中心建设规范验收标准》要求 |
定性 |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
安全指标 |
符合国家网络安全、大数据风险防控 |
定性 |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
6个月内完成 |
≥ |
6 |
月 |
5 |
10 |
10 |
|
||
|
数量指标 |
融媒体中心指挥中心、演播室升级、融媒中心高清制作网升级、备份系统 |
＝ |
4 |
项 |
4 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
增强传播力、引导力、公信力，为南江经济建设提供精神力量和舆论支持 |
定性 |
95 |
% |
96 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
增强人民群众理想信念、价值理念、道德观念，不断丰富精神文化生活，提高公共服务能力 |
定性 |
95 |
% |
96 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意率 |
≥ |
92 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制在502.1637万元内 |
≤ |
502.1637 |
万元 |
502.1637 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
县级融媒体建设经费项目建设高质量完成，预算编制科学合理。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：张小林 |
财务负责人：王廷彬 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192222Y000000345281-乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
电视台 |
实施单位 （盖章） |
南江县融媒体中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
"1、完成2022年度保杨坝镇新坝村1个贫困村驻村工作。2、保障南江县广播电视台挂联帮扶的杨坝镇新坝村工作队乡村振兴工作高效开展，确保贫困村新坝村33户100人贫困人口脱贫巩固工作，促进全县乡村振兴工作坚稳步推进。 |
完成2022年度保杨坝镇新坝村1个贫困村驻村工作 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成2022年度保杨坝镇新坝村1个贫困村驻村工作 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.80 |
1.03 |
1.03 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.80 |
1.03 |
1.03 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
驻村数量 |
≥ |
1 |
个 |
1 |
5 |
5 |
无 |
|
|
质量指标 |
驻村完成率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
时效指标 |
12 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
10 |
10 |
无 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
受益人口率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
无 |
|
|
社会效益指标 |
受益人口数 |
≥ |
100 |
人 |
102 |
5 |
5 |
无 |
||
|
生态效益指标 |
优化生活环境 |
定性 |
优良中低差 |
项 |
优 |
10 |
10 |
无 |
||
|
可持续影响指标 |
贫困户返贫率 |
≤ |
5 |
% |
2 |
10 |
10 |
无 |
||
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
群众满意率 |
≥ |
95 |
% |
97 |
25 |
25 |
无 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
完成2022年度保杨坝镇新坝村1个贫困村驻村工作，预算编制科学合理。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：张小林 |
财务负责人：王廷彬 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192223R000008468767-聘用人员经费-编外长聘人员 |
|||||||||
|
主管部门 |
电视台 |
实施单位 （盖章） |
南江县融媒体中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障及时、足额发入编外长聘人员经费，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
及时、足额发入编外长聘人员经费 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
及时、足额发入编外长聘人员经费25万元 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
10 |
无 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
1 |
次 |
1 |
22.5 |
22.5 |
无 |
|
|
质量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
无 |
||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
无 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
5 |
22.5 |
22.5 |
无 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
及时、足额发入编外长聘人员经费，预算编制科学合理。 |
|||||||||
|
存在 问题 |
无 |
|||||||||
|
改进 措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：张小林 |
财务负责人：王廷彬 |
|||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192221R000000028919-事业在职人员社会保障缴费 |
|||||||||
|
主管部门 |
电视台 |
实施单位 （盖章） |
南江县融媒体中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
保障工资及时、足额发放，社保及时、足额缴纳。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
执行相关政策，保障工资及时、足额发放,社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
121.10 |
99.87 |
99.83 |
99.96% |
10 |
9.9 |
因误计算 |
|||
|
其中：财政资金 |
121.10 |
99.87 |
99.83 |
99.96% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
无 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
无 |
|
|
合计 |
100 |
99.9 |
无 |
|||||||
|
评价结论 |
工资及时、足额发放,社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
准确预算及时、足额缴纳 |
|||||||||
|
项目负责人：张小林 |
财务负责人：王廷彬 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192221R000000029704-长聘人员报酬支出 |
|||||||||
|
主管部门 |
电视台 |
实施单位 （盖章） |
南江县融媒体中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
保障工资及时、足额发放，社保及时、足额缴纳。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
执行相关政策，保障工资及时、足额发放,社保及时、足额缴纳175万元，预算编制科学合理。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
175.00 |
175.00 |
175.00 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
|||
|
其中：财政资金 |
175.00 |
175.00 |
175.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
无 |
|
|
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
3 |
22.5 |
22.5 |
无 |
|||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
无 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
0 |
22.5 |
22.5 |
无 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
无 |
|||||||
|
评价结论 |
工资及时、足额发放,社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：张小林 |
财务负责人：王廷彬 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192221R000000029778-事业离退休人员 |
|||||||||
|
主管部门 |
电视台 |
实施单位 （盖章） |
南江县融媒体中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障退休人员补充医疗保险及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
补充医疗保险及时、足额缴纳 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
执行相关政策，保障5名退休人员生补充医疗保险及时、足额缴纳0.15万元,预算编制科学合理。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.25 |
0.15 |
0.15 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.25 |
0.15 |
0.15 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
3 |
22.5 |
22.5 |
无 |
|
|
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
无 |
|||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
无 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
0 |
22.5 |
22.5 |
无 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
无 |
|||||||
|
评价结论 |
退休人员生补充医疗保险及时、足额缴纳,预算编制科学合理。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：张小林 |
财务负责人：王廷彬 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192221R000000176331-部门事业人员工资支出 |
|||||||||
|
主管部门 |
电视台 |
实施单位 （盖章） |
南江县融媒体中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
保障工资及时发放、足额发放 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障工资及时发放、足额发放事业人员工资217.66万元 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
225.07 |
217.66 |
217.66 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
|||
|
其中：财政资金 |
225.07 |
217.66 |
217.66 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
3 |
22.5 |
22.5 |
无 |
|
|
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
无 |
|||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
无 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
0 |
22.5 |
22.5 |
无 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：张小林 |
财务负责人：王廷彬 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192221T000000166268-新媒体“掌上南江”运行费 |
|||||||||
|
主管部门 |
电视台 |
实施单位 （盖章） |
南江县融媒体中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
预计南江用户40余万户，在外用户8万用户，日均流量达到4万至5万次。让所有用户第一时间了解南江大事、时政要事和民生实事的重要平台。让在外南江人和全县人民随时知晓县委、县政府的决策部署，凝聚全民建县正能量。 |
南江用户40余万户，在外用户8万用户，日均流量达到4万至5万次。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
电信宽带光纤使用费7.74万元，移动宽带光纤使用费4.8万元，下乡拍摄宣传素材420余人次、差旅费5.46万元。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
18.00 |
18.00 |
18.00 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
|||
|
其中：财政资金 |
18.00 |
18.00 |
18.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
移动客户端APP应用下载量 |
≥ |
40 |
万户 |
40 |
40 |
40 |
无 |
|
|
质量指标 |
报道点南率 |
≥ |
10 |
万次 |
11.3 |
10 |
10 |
无 |
||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
12 |
月 |
12 |
10 |
10 |
无 |
||
|
成本指标 |
21万元 |
≥ |
21 |
万元 |
18 |
0 |
0 |
无 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
无 |
≥ |
0 |
项 |
|
0 |
0 |
无 |
|
|
社会效益指标 |
服务经济，关注民生，聚焦热点，为南江加快发展营造良好环境 |
定性 |
优良中低差 |
项 |
优 |
10 |
10 |
无 |
||
|
生态效益指标 |
无 |
≥ |
0 |
项 |
0 |
0 |
0 |
无 |
||
|
可持续发展指标 |
传播正能量，提高公民道德素质和城市文明程度 |
定性 |
优良中低差 |
项 |
优 |
10 |
10 |
无 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意率 |
≥ |
90 |
% |
92 |
10 |
10 |
无 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
高效优质完成年度目标任务，预算编制科学合理。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：张小林 |
财务负责人：王廷彬 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192221T000000166315-市“阳光问政”节目传输设备运行维护经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
电视台 |
实施单位 （盖章） |
南江县融媒体中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
1、2022年完成巴中市广播电视台“阳光问政”节目6场次传输，做好节目传输设备运行维护。2、服务南江经济发展，聚焦南江热点重点工作宣传，为南江又好又快发展营造良好环境。3、提高领导的思想道德水平和政治水平。 |
2022年完成巴中市广播电视台阳光问政节目6场次传输，做好节目传输设备运行维护。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
2022年完成巴中市广播电视台“阳光问政”节目6场次传输。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
|||
|
其中：财政资金 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
报道次数 |
≥ |
6 |
场 |
6 |
30 |
30 |
无 |
|
|
质量指标 |
提高政务公开水平 |
定性 |
优良中低差 |
项 |
优 |
10 |
10 |
无 |
||
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
15 |
15 |
无 |
||
|
成本指标 |
4万元 |
≤ |
4 |
万元 |
4 |
5 |
5 |
无 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
无 |
≥ |
0 |
项 |
0 |
0 |
0 |
无 |
|
|
社会效益指标 |
服务经济，关注民生，聚焦热点，为南江加快发展营造良好环境 |
定性 |
优良中低差 |
项 |
优 |
10 |
10 |
无 |
||
|
生态效益指标 |
无 |
≥ |
0 |
项 |
0 |
0 |
0 |
无 |
||
|
可持续影响指标 |
传播正能量，提高公民道德素质和城市文明程度 |
定性 |
优良中低差 |
项 |
优 |
10 |
10 |
无 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意率 |
≥ |
90 |
% |
95 |
10 |
10 |
无 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
。高质量完成巴中市广播电视台“阳光问政”节目6场次传输，预算编制科学合理。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：张小林 |
财务负责人：王廷彬 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192221T000000166348-政务宣传经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
电视台 |
实施单位 （盖章） |
南江县融媒体中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
政务宣传工作经费主要包括《阳光政务》、《清风南江》等广播电视栏目，总体目标如下： |
完成《阳光政务》、《清风南江》等广播电视栏目48期 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成《阳光政务》、《清风南江》等广播电视栏目48期 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
|||
|
其中：财政资金 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
报道次数 |
≥ |
48 |
期 |
48 |
20 |
20 |
无 |
|
|
质量指标 |
提高政务公开水平 |
定性 |
优良中低差 |
项 |
优 |
20 |
20 |
无 |
||
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
10 |
10 |
无 |
||
|
成本指标 |
20万元 |
≤ |
20 |
万元 |
10 |
10 |
10 |
无 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
无 |
≥ |
0 |
项 |
0 |
0 |
0 |
无 |
|
|
社会效益指标 |
服务经济，关注民生，聚焦热点，为南江加快发展营造良好环境 |
定性 |
优良中低差 |
项 |
优 |
10 |
10 |
无 |
||
|
生态效益指标 |
无 |
定性 |
优良中低差 |
项 |
优 |
0 |
0 |
无 |
||
|
可持续影响指标 |
提高政务公开水平 |
定性 |
优良中低差 |
项 |
优 |
10 |
10 |
无 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意率 |
≥ |
90 |
% |
96 |
10 |
10 |
无 |
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
阳光政务》、《清风南江》等广播电视栏目48期节目高质量完成，预算编制科学合理。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：张小林 |
财务负责人：王廷彬 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192221T000000166368-重点宣传工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
电视台 |
实施单位 （盖章） |
南江县融媒体中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
围绕学习宣传贯彻党的二十大精神和县委、县政府确立的项目建设、产业发展等重点宣传任务，推出《喜迎二十大 南江这十年》《喜迎二十大 老区展新颜》《奋进新征程 建功新时代》等系列报道，综合运用采访、动漫、图表等形式，集中展现南江大地的翻天巨变，着力引导群众看到变化、铭记党恩、促进发展。 |
宣传贯彻党的二十大精神和县委、县政府确立的项目建设、产业发展等重点宣传任务，推出《喜迎二十大 南江这十年》《喜迎二十大 老区展新颜》《奋进新征程 建功新时代》等系列报道，综合运用采访、动漫、图表等形式，集中展现南江大地的翻天巨变，着力引导群众看到变化、铭记党恩、促进发展。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
围绕学习宣传贯彻党的二十大精神和县委、县政府确立的项目建设、产业发展等重点宣传任务，推出《喜迎二十大 南江这十年》《喜迎二十大 老区展新颜》《奋进新征程 建功新时代》等系列报道，综合运用采访、动漫、图表等形式，集中展现南江大地的翻天巨变，着力引导群众看到变化、铭记党恩、促进发展。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
11.00 |
11.00 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
11.00 |
11.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发稿量 |
≥ |
|
4000 |
条 |
20 |
20 |
|
|
|
产出指标 |
质量指标 |
高清晰、高画质、正能量 |
定性 |
|
高中低 |
项 |
20 |
20 |
|
|
|
产出指标 |
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
|
12 |
月 |
6 |
6 |
|
|
|
产出指标 |
成本指标 |
11万元 |
≤ |
|
20 |
万元 |
4 |
4 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
服务经济，关注民生，聚焦热点，为南江加快发展营造良好环境 |
定性 |
|
优良中低差 |
项 |
20 |
20 |
|
|
|
效益指标 |
生态效益指标 |
无 |
≥ |
|
0 |
项 |
0 |
0 |
|
|
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
集中展现南江大地的翻天巨变，着力引导群众看到变化、铭记党恩、促进发展。 |
定性 |
|
优良中低差 |
项 |
10 |
10 |
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
无 |
≥ |
|
0 |
项 |
0 |
0 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意率 |
≥ |
|
90 |
项 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
重点宣传工作经费发挥资金目标绩效 ，预算编制科学合理。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：张小林 |
财务负责人：王廷彬 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192221Y000000030263-在职人员公用经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
电视台 |
实施单位 （盖章） |
南江县融媒体中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |
单位日常工作高效运转，完成全预算目标。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障单位日常运转经费28.87万元高效使用，严格控制“三公经费”管理。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
30.60 |
28.87 |
28.87 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
|||
|
其中：财政资金 |
30.60 |
28.87 |
28.87 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
3 |
22.5 |
22.5 |
无 |
|
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
3 |
22.5 |
22.5 |
无 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
无 |
|
|
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
无 |
|||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
单位日常运转，“三公”经费控制在预算目标内，预算编制质量高。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：张小林 |
财务负责人：王廷彬 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192222R000000342180-离退休干部活动经费(科级以下) |
|||||||||
|
主管部门 |
电视台 |
实施单位 （盖章） |
南江县融媒体中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障退休干部活动经费高效使用，预算编制科学合理，减少结余资金 |
障退休干部活动经费高效使用 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
退休干部活动经费严格预算目标执行 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.06 |
0.06 |
0.06 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.06 |
0.06 |
0.06 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
无 |
|
|
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
0 |
22.5 |
22.5 |
无 |
|||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
无 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
0 |
22.5 |
22.5 |
无 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
退休干部活动经费高效使用，预算编制科学合理. |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：张小林 |
财务负责人：王廷彬 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192222R000000342878-离退休人员目标绩效奖 |
|||||||||
|
主管部门 |
电视台 |
实施单位 （盖章） |
南江县融媒体中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障退休人员生活补助及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
保障退休人员生活补助及时、足额发放 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
及时、足额发放5名退休人员生活补助 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.96 |
1.56 |
1.56 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.96 |
1.56 |
1.56 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
无 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
无 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
无 |
|||||||
|
评价结论 |
工资及时、足额发放，预算编制科学合理 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：张小林 |
财务负责人：王廷彬 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192222R000000343017-在职人员目标绩效奖 |
|||||||||
|
主管部门 |
电视台 |
实施单位 （盖章） |
南江县融媒体中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
2022年在职职工目标绩效及时发放、足额发放 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
35名在职职工2022年目标绩效及时发放、足额发放到位。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
122.40 |
122.07 |
122.07 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
|||
|
其中：财政资金 |
122.40 |
122.07 |
122.07 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
3 |
22.5 |
22.5 |
无 |
|
|
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
无 |
|||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
无 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
0 |
22.5 |
22.5 |
无 |
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
2022年在职人员目标绩效奖及时发放、足额发放到位，预算编制科学合理。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：张小林 |
财务负责人：王廷彬 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192222R000005773542-退休人员一次性补贴 |
|||||||||
|
主管部门 |
电视台 |
实施单位 （盖章） |
南江县融媒体中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
及时、足额发放完成2名退休人员一次性补贴 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
及时、足额发放完成2名退休人员一次性补贴3.79万元 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
3.79 |
3.79 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
3.79 |
3.79 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
60 |
无 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
30 |
无 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
退休人员一次性补贴及时足额发放，预算编制科学合理。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：张小林 |
财务负责人：王廷彬 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192222R000006728056-职业年金虚账做实资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
电视台 |
实施单位 （盖章） |
南江县融媒体中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
及时、足额缴纳职业年金 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
3名退休和1名辞职人员及时、足额缴纳职业年金20.38万元 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.99 |
20.38 |
20.38 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.99 |
20.38 |
20.38 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
60 |
无 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
30 |
无 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
无 |
|||||||
|
评价结论 |
3名退休和1名辞职人员及时、足额缴纳职业年金，预算编制科学合理。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：张小林 |
财务负责人：王廷彬 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192222R000006735342-工资调标增资 |
|||||||||
|
主管部门 |
电视台 |
实施单位 （盖章） |
南江县融媒体中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
工资调标增资及时、足额发放。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
工资调标增资及时、足额发放21.01万元 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
16.77 |
21.01 |
21.01 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
|||
|
其中：财政资金 |
16.77 |
21.01 |
21.01 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
60 |
无 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
30 |
无 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
工资及时、足额发放，预算编制科学合理. |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：张小林 |
财务负责人：王廷彬 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192222R000006888493-机关事业人员奖励 |
|||||||||
|
主管部门 |
电视台 |
实施单位 （盖章） |
南江县融媒体中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
资及时发放、足额发放5名事业人员奖励 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
及时发放、足额发放机关事业保山奖励1.5万元 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
1.50 |
1.50 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1.50 |
1.50 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
|
22.5 |
22.5 |
无 |
|
|
质量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
22.5 |
无 |
||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
22.5 |
无 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
22.5 |
无 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
及时发放、足额发放机关事业保山奖励，预算编制科学合理。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：张小林 |
财务负责人：王廷彬 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192222T000005090055-补充2021年采编辅助人员经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
电视台 |
实施单位 （盖章） |
南江县融媒体中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
根据县级媒体融合改革要求，为更好地履行宣传工作职能，中共南江县委机构编制委员会为融媒体中心核定35名采编辅助性岗位，解决人手不足的问题，保障各项融媒事业有序正常开展。 |
各项融媒事业有序正常开展，脱贫攻坚、乡村振兴、繁荣文化、疫情防控、全面建成社会主义现代化新南江舆论氛围营造有力。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
及时发放、足额发放补充2021年采编辅助人员经费60.1万元 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
60.10 |
60.10 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
60.10 |
60.10 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
1 |
次 |
1 |
22.5 |
22.5 |
无 |
|
|
质量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
无 |
|
|
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
无 |
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
0 |
22.5 |
22.5 |
无 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
及时发放、足额发放补充2021年采编辅助人员经费60.1万元，预算编制科学合理。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：张小林 |
财务负责人：王廷彬 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192222T000006898486-公共文化服务体系（广播电视重点项目） |
|||||||||
|
主管部门 |
电视台 |
实施单位 （盖章） |
南江县融媒体中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
确保南江谷仓观电视发射台对中央台央广调频中央一台、七台频道节目传输，保障设备安全正常运行和日常维护，群众收听收看广播电视节目满意率更高。保障《多彩南江》文旅栏目正常开展、文化宣传保障（应急备用电源采购）工作按质完成，百姓春晚活动经费足额供给。 |
保障了南江谷仓观电视发射台对中央台央广调频中央一台、七台频道节目传输，《多彩南江》文旅栏目正常开展，百姓春晚活动丰富人民群众的文化生活。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
南江县谷仓观无线发覆盖射站做到满功率播出维护费27.83万元，《多彩南江》文旅栏目正常开展7万元，百姓春晚活动丰富人民群众的文化生活10万元。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
53.83 |
8.10 |
15.05% |
10 |
8 |
因财政资金运转较困难 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
53.83 |
8.10 |
15.05% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
成本指标 |
全年投入资金 |
≤ |
19.73 |
万元 |
19.73 |
10 |
10 |
无 |
|
|
数量指标 |
保障中央广播电视节目传输、《多彩南江》文旅栏目正常开展、百姓春晚活动 |
≥ |
3 |
项 |
3 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
≥ |
12 |
月 |
12 |
10 |
10 |
|
||
|
质量指标 |
高质量完成广播电视节目安全传输、《多彩南江》文旅栏目正常开展、百姓春晚活动经费保障 |
定性 |
优良中低差 |
套 |
优 |
30 |
30 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
服务南江经济发展，聚焦南江热点重点工作宣传，为经济、生态可持续发展营造良好舆论环境。 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
10 |
10 |
|
|
|
经济效益指标 |
无 |
定性 |
高中低 |
|
|
0 |
0 |
|
||
|
可持续影响指标 |
传播正能量，提高公民道德素质和城市文明程度 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
98 |
|
|||||||
|
评价结论 |
重点项目优质完成，预算编制科学合理。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：张小林 |
财务负责人：王廷彬 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192222T000007230755-县级融媒体建设经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
电视台 |
实施单位 （盖章） |
南江县融媒体中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
根据国家对县级融媒体中心规划建设标准，南江县融媒体中心对机关办公环境进行重新统一规划，科学布局，提升软硬件设施设备，打造了集广播、电视、新媒体于一体的县级综合性主流媒体，建成2套广播频率、1套电视频道、三微一端一号一屏等宣传平台，覆盖全县32个乡镇、街道，有效发挥着舆论宣传主阵地和文化服务主平台作用。 |
南江县融媒体中心对机关办公环境优化，提升了软硬件设施设备，打造了集广播、电视、新媒体于一体的县级综合性主流媒体，建成了2套广播频率、1套电视频道、三微一端一号一屏等宣传平台，覆盖全县32个乡镇、街道，达到中宣部《县级融媒体中心建设规范验收标准》要求，通过国家省级验收。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
南江县融媒体中心指挥中心和演播室升级服务项目、南江县融媒体中心高清制作网升级暨备份系统项目两项目全部高质量完成 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
质量指标 |
符合《县级融媒体中心建设规范验收标准》要求 |
定性 |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
安全指标 |
符合国家网络安全、大数据风险防控 |
定性 |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
6个月内完成 |
≥ |
6 |
月 |
5 |
10 |
10 |
|
||
|
数量指标 |
融媒体中心指挥中心、演播室升级、融媒中心高清制作网升级、备份系统 |
＝ |
4 |
项 |
4 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
增强传播力、引导力、公信力，为南江经济建设提供精神力量和舆论支持 |
定性 |
95 |
% |
96 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
增强人民群众理想信念、价值理念、道德观念，不断丰富精神文化生活，提高公共服务能力 |
定性 |
95 |
% |
96 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意率 |
≥ |
92 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制在502.1637万元内 |
≤ |
502.1637 |
万元 |
502.1637 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
县级融媒体建设经费项目建设高质量完成，预算编制科学合理。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：张小林 |
财务负责人：王廷彬 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192222Y000000345281-乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
电视台 |
实施单位 （盖章） |
南江县融媒体中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
1、完成2022年度保杨坝镇新坝村1个贫困村驻村工作。2、保障南江县广播电视台挂联帮扶的杨坝镇新坝村工作队乡村振兴工作高效开展，确保贫困村新坝村33户100人贫困人口脱贫巩固工作，促进全县乡村振兴工作坚稳步推进。 |
完成2022年度保杨坝镇新坝村1个贫困村驻村工作 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成2022年度保杨坝镇新坝村1个贫困村驻村工作 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.80 |
1.03 |
1.03 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.80 |
1.03 |
1.03 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
驻村数量 |
≥ |
1 |
个 |
1 |
5 |
5 |
无 |
|
|
质量指标 |
驻村完成率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
时效指标 |
12 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
10 |
10 |
无 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
受益人口率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
无 |
|
|
社会效益指标 |
受益人口数 |
≥ |
100 |
人 |
102 |
5 |
5 |
无 |
||
|
生态效益指标 |
优化生活环境 |
定性 |
优良中低差 |
项 |
优 |
10 |
10 |
无 |
||
|
可持续影响指标 |
贫困户返贫率 |
≤ |
5 |
% |
2 |
10 |
10 |
无 |
||
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
群众满意率 |
≥ |
95 |
% |
97 |
25 |
25 |
无 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
完成2022年度保杨坝镇新坝村1个贫困村驻村工作，预算编制科学合理。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：张小林 |
财务负责人：王廷彬 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192223R000008468767-聘用人员经费-编外长聘人员 |
|||||||||
|
主管部门 |
电视台 |
实施单位 （盖章） |
南江县融媒体中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障及时、足额发入编外长聘人员经费，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
及时、足额发入编外长聘人员经费 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
及时、足额发入编外长聘人员经费25万元 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
10 |
无 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
1 |
次 |
1 |
22.5 |
22.5 |
无 |
|
|
质量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
无 |
||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
无 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
5 |
22.5 |
22.5 |
无 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
及时、足额发入编外长聘人员经费，预算编制科学合理。 |
|||||||||
|
存在 问题 |
无 |
|||||||||
|
改进 措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：张小林 |
财务负责人：王廷彬 |
|||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
(南江县融媒体中心)2022年度部门决算公开表+.xls
川公网安备51192202000102号