南江县文化馆2023年部门预算编制说明

南江县文化馆2023年部门收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程（2022年修订）》等有关法律文件规定，现将2023年部门收支预算公开如下：

一、部门职能职责

南江县文化馆是我县公共文化服务最主要阵地之一，承担着全县文化宣传、文艺活动组织、相关培训、业余创作团体管理、业余文艺创作组织、授权管理乡镇文化市场、村级文化室业务指导、群众文艺理论研究、文化交流、大众科普资料编辑、民族民间文化艺术遗产收集整理与保护等职能职责。

二、2023年主要工作

（一）拟参加的省市相关活动及赛事

1.1月在巴中市恩阳区，参加2023年全国“村晚”示范展示暨四川省“千龙千狮闹新春”集中展演。

2.2月参加巴中市举办的“巴山民歌汇”展演活动

3.3月在凉山州西昌市，参加四川省第九届少数民族艺术节

4.3月在遂宁市安居区，参加“川渝乐翻天”川渝戏曲交流展演活动

5.5月在宜宾市兴文县，参加第五届西部民歌展演

6.5月参加第十一届巴人文化艺术节

7.6月参加全省“百舟竞渡迎端午”集中展演

8.7月参加四川省第二届乡村艺术节

9.7月参加四川省2023年舞蹈新作比赛

10.8月参加四川省第八届群众广场舞比赛活动

11.9月在德阳市广汉市参加全省“万人赏月诵中秋”集中展演。

12.10月参加第三届四川艺术节“群星奖”比赛

13.11月在宜宾市，参加第三届巴蜀合唱节

14.11月参加四川省第六届曲艺杂技木偶皮影比赛

（二）拟计划开展的活动

1.大年初七灯火节活动

2.大年十五元宵节活动

3.清明节祭祖民俗文化活动

4.端午节民俗文化活动

5.中秋节民俗文化活动

6.重阳节民俗文化活动

7.五一劳动节文化活动

8.六一儿童节文化活动

9.“文化和自然遗产日”主题宣传活动暨非遗购物节

10.全市非物质文化遗产专题活动

11.七一建党节文化活动

12.八一建军节文化活动

13.国庆节文化活动

14.元旦 —— 新年万人音乐狂欢夜

15.2023—— ‘文化四季风之汉潮来袭”汉文化沉浸式体验活动

16.文化系列活动推进会（品牌）

（三）群文辅导

1.每季度开展一期全县文艺骨干培训，聘请专业老师对各乡镇、集洲街道办文艺骨干及文艺爱好者进行专业知识培训；

2.组建民间文艺合唱团。计划在长赤镇、正直镇、元潭镇、桥亭镇、集洲街道等乡镇街道组建合唱队伍，并聘请专业老师进行指导教学；

3.提升乡镇街道广场舞队伍专业水平，全年不定期对全县各乡镇广场舞队伍进行专业指导；组建6支具有一定专业水平的广场舞团队，并聘请专业老师打造一支具有南江本地民俗文化特色的广场舞；

4.暑假期间举办暑期青少年书画、舞蹈、摄影、小主持人等科目的公益性艺术培训班，根据不同培训门类聘请专业老师进行授课，达到丰富青少年假期生活，提升个人综合素质的目的！

5.全年开展大讲堂两次，聘请省级以上专家学者进行授课。

（四）非遗工作

1.开展非遗进校园、戏曲进校园、非遗进社区等活动，让群众更深入的了解我县的非遗项目，让非遗项目在广大群众中流传开来；

2.开展抢救性记录工作，对不能适应现代生活，即将失传的项目进行抢救性记录保护；

3.建立传统技艺工坊（传习所）1个，弘扬优秀的传统手工技艺，鼓励建立工坊，开发文旅商品；

4.开展非遗展示展销展演活动和非物质文化遗产进校园活动；

5.推出非遗特殊旅游线路1条；

6.拍摄制作精美非遗短视频10个；

7.完成上级交办的其它工作。

（五）文艺创作

1.打造南江非遗民俗精品歌曲10余首；

2.创作舞蹈类作品10余件；

3.创作曲艺类、小戏小品5件；

4.创作文学类作品10篇；

5.创作书画作品20件、摄影作品50件。

三、部门机构设置及预算单位情况

南江县文化馆是全额拨款公益性事业单位，隶属南江县文化广播电视和旅游局。文化馆全部收入和支出都纳入预算管理。主要包括1个预算单位。2023年初财政预算供给人员16名，供给车辆1辆。馆内设有文学、美术、音乐、舞蹈、摄影、书法、民间文化保护、群文辅导与培训和数字文化等专业岗位

四、部门收支情况

收入主要是一般公共预算拨款收入。支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障与就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出等。

（一）收入情况。收入预算总额2999405元，比上年增加458427.57元，其中：一般公共预算拨款收入2569121元，占总收入85.65%，上年结转结余收入430284元，占总收入14.35%。

（二）支出情况。支出预算总额2999405元，比上年增加567083.2元，其中：基本支出2538605元，占总支出84.64%，项目支出460800元，占总支出15.36%。

五、财政拨款收支预算情况

2023年财政拨款收支总预算2999405元，比上年财政拨款收支总预算增加458427.57元，主要原因是增加人员经费及上年结转资金。

收入包括：一般公共预算拨款收入2569121元，上年结转收入430284元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出2354016元、社会保障与就业支出266462元、卫生健康支出139745元、农林水支出40000元、住房保障支出199182元。

（一）一般公共预算拨款情况

1.当年拨款变化情况

文化馆2023年一般公共预算当年拨款2569121元，比上年财政拨款收支总预算增加458427.57元，主要原因是增加人员经费及上年结转资金。

2.支出结构情况

文化旅游体育与传媒支出2354016元，占78.48%；社会保障和就业支出266462元，占8.88%；卫生健康支出139745元，占4.66%；农林水支出40000元，占1.33%；住房保障支出199182元，占6.65%。

3.具体使用情况说明

（1）文化旅游体育与传媒支出：2023年预算数为2354016元，主要用于单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、生活补助等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障单位正常运转；

（2）社会保障和就业支出：2023年预算数为266462元，主要用于：单位缴纳职工基本养老保险缴费支出，对失业和工伤保险基金的补助。

（3）卫生健康支出：2023年预算数为139745元，主要用于单位缴纳医疗保险。

（4）农林水支出：2023年预算数为40000元，主要用于：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（5）住房保障支出：2023年预算数为199182元，主要用于单位给职工缴纳住房公积金。

（二）政府性基金预算拨款情况

无。

（三）国有资本经营预算拨款情况

无。

六、基本支出和项目支出情况

（一）基本支出

1.人员支出2283643元，其中：基本工资675636元，津贴补贴67848元,奖金519416元，绩效工资415354元，机关事业单位养老保险缴费252776元，职工基本医疗保险缴费92327元，住房公积金199182元。

2.商品和服务支出147750元，其中：办公费24750元，水费2180元，电费4000元，邮电费5500元，差旅费18500元，劳务费5000元，工会经费22808.64元，福利费28510.8元，公务用车运行费8000元，其他商品和服务支出28500元。

3.对个人和家庭的补助支出107212元，其中：生活补助98800元，其他对个人和家庭的补助8412元。

（二）运转类项目支出

运转类项目（乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费）支出40000元。

（三）特定目标类支出

上年结转部门项目支出420800元，其中民间民俗文化保护经费5800元，公共图书馆文化馆（站)免费开放中央省级补助资金310000元，公共文化服务体系建设（公共数字文化建设）65000元，基层文化活动40000元。

七、三公经费财政拨款预算安排情况

文化馆2023年“三公”经费财政拨款预算数8000元，其中：公务用车购置及运行维护费8000元，占100%。

（一）因公出国出境费用

2023年单位未安排因公出国出境费用。

（二）公务接待费

2023年单位暂未安排公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车（文化流动车）1辆。2023年安排公务用车运行维护费8000元，用于文化流动车燃油、维修（护）、保险等方面支出，便于开展群众文化活动。

八、其他重要事项说明情况

（一）政府采购情况

2023年，文化馆未安排政府采购预算经费。

（二）政府购买服务情况

2023年，文化馆未安排政府购买服务预算经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，本部门所有固定资产原值2517396元。其中文化流动车1辆，原值200000元；办公和业务用房500平方米，原值1284400元；固定资产净值1272278.42元。

（四）预算绩效情况

2023年文化馆开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算40000元。其中：其他运转类项目1个，涉及预算40000元。

    附件：县文化馆2023年部门预算批复表.xlsx

                                南江县文化馆

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