南江县图书馆2023年部门预算编制说明

南江县图书馆2023年部门收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程（2022年修订）》等有关法律文件规定，现将2023年部门收支预算公开如下：

一、部门职能职责

南江县图书馆是集收集文献收藏、外借阅览、研学讲座、公益展览及文旅开发利用为一体的“二级公共图书馆”，全部公共文化场馆和借阅空间常态实施“零门槛  全免费”对外开放服务，常年开展免费开放服务、文献征集检索、全民阅读推广、流动图书服务、公益讲座展览、分馆（基层服务点）业务指导等工作。

二、2023年主要工作

1.全面落实免费开放。图书馆、各分馆全面落实“零门槛 全免费”对外开放服务，确保总馆免费开放60小时以上/周，分馆、服务点免费开放48小时以上/周。

2.持续开展阅读活动。开展“4.23世界读书日活动”“我们的节日”“图书八进”“绘本半小时”等具有特色的阅读推广、文旅研学活动24场次。

3.认真做好古籍保护。争取将珍贵地方文献实施数字化。

4.积极推进数字图书馆建设。在主管局及相关部门的督导支持下，高效有序推进南江县数字图书馆项目建设。

      三、部门机构设置及预算单位情况

南江县图书馆是南江县文化广播电视和旅游局的下属单位，编制人数15人，实有在职人员15人。

      四、部门收支情况

南江县图书馆2023年收入预算包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算284.83万元，其中，一般公共预算拨款284.83万元，收入较去年增加34.14万元，主要是增加了项目经费支出。支出包括：文化旅游体育与传媒支出218.14万元、社会保障和就业支出32.47万元、卫生健康支出12.93万元、农林水支出1.5万元、住房保障支出19.79万元。2023年收支预算总数2848288万元，比2022年收支预算总数增加341404万元，主要原因是增加了项目经费支出。

五、财政拨款收支预算情况

南江县图书馆2023年财政拨款收入284.83万元，其中，一般公共预算拨款收入284.83万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元，支出包括：文化旅游体育与传媒支出218.14万元、社会保障和就业支出32.47万元、卫生健康支出12.93万元、农林水支出1.5万元、住房保障支出19.79万元。

    （一）一般公共预算拨款情况

      1.当年拨款变化情况

    南江县图书馆2023年当年一般公共预算拨款收入249.60万元，较去年减少1.09万元，主要是减少了人员经费支出。

     2.支出结构情况

      文化旅游体育与传媒支出218.14万元，占76.59%；社会保障和就业支出32.47万元，占11.39%；卫生健康支出12.93万元，占4.54%；农林水支出1.5万元，占0.53%；住房保障支出19.79万元。占6.95%。

      3.具体使用情况说明

     （1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2023年预算数为182.91万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、差旅费等日常公用经费。

     （2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2023年预算数为35.23万元，主要用于：单位免费开放方面的支出。

     （3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为7.28万元，主要用于: 事业单位离退休人员经费支出。

     （4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为25.19万元，主要用于: 单位缴纳的基本养老保险费支出。

     （5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为12.93万元，主要用于: 单位在职职工医疗保险缴费及离退休人员补充医疗保险缴费。

     （6）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2023年预算数为1.50万元，主要用于:巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

     （7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为19.79万元，主要用于: 单位在职职工住房公积金缴费支出。

    （二）政府性基金预算拨款情况

南江县图书馆2023年无政府性基金预算拨款预算。

    （三）国有资本经营预算拨款情况

      南江县图书馆2023年无国有资本经营预算和拨款预算。

 六、基本支出和项目支出情况

    （一）基本支出（人员类项目）

       2023年一般公共预算基本支出中人员经费234.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离退休费等支出。

    （二）运转类项目支出

    2023年运转类项目支出15.00万元，其中：

      1.公用经费13.50万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等支出。

      2.乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费1.50万元。

   （三）特定目标类支出

2023年特定目标类支出35.23万元，主要用于免费开放经费。

    七、三公经费财政拨款预算安排情况

      2023年“三公”经费财政拨款预算总额1.01万元，其中：

      1.因公出国（境）经费0万万元，较上年预算增加（减少）0万万元。

      2.公务接待费0.21万元，较上年预算持平。

      3.公务用车购置费0万元，较上年预算增加（减少）0万元；公务用车运行维护费0.80万元，与上年持平。

    八、其他重要事项说明情况

（一）机关运行经费情况

      2023年机关运行经费支出0元，比2022年增加/减少0元，增长/下降0%。

     （二）政府采购情况

      2023年，南江县图书馆政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

     （三）国有资产占有使用情况

      截至2022年12月31日，南江县图书馆共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于流动图书业务用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

      （四）预算绩效情况

       2023年开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算36.73万元，其中：运转类项目1个，涉及预算1.5万元；特定目标类项目1个，涉及预算35.23万元。

附件：南江县图书馆2023年部门预算公开报表.xlsx

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