第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

南江县图书馆是集收集文献收藏、外借阅览、研学讲座、公益展览及文旅开发利用为一体的“二级公共图书馆”，全部公共文化场馆和借阅空间常态化实施“零门槛  全免费”对外开放服务，常年开展免费开放服务、文献征集检索、全民阅读推广、流动图书服务、公益讲座展览、分馆（基层服务点）业务指导等工作。

（二）2021年重点工作完成情况

1.全面落实免费开放。图书馆总馆、巴山夜雨图书馆及各分馆，在按规范标准常态化落实疫情防控下，有序实施“零门槛 全免费”开放服务，严格执行周末、节假日不休息，寒、暑假错时延时开放，确保总馆免费开放60小时以上/周，分馆及服务点48小时以上/周。年累计接待读者8.3万余人次，流通图书10万余册次，新增持卡读者800余人，持续保持全年免费开放零投诉、无差评。

2.阅读活动丰富多彩。紧紧围绕“书香南江·全民阅读”主题，开展了“翰墨迎春 阅读悦美”“朗读一夏”“粽情阅读”“诵红色经典 抒爱党情怀”“信仰的力量”“我们的节日”“绘本半小时”主题阅读分享等阅读推广活动26场次，实施“阅动南江”“云尚阅读”等线上活动40余件次，开展“书香廉韵”“你读书的样子最美”等展览活动4场次。年累计线上参与读者达13.6万余人次，展陈图书5000余册，“美丽南图”微信公众号和图书馆网站圈粉近3.8万人，点击浏览量近1000余人次/天。

3.分馆建设高效有序。围绕文旅融合发展，规划并完成了集州、杨坝、坪河、云顶4个图书分馆建设，配置图书10000余册，与红塔小学、未来贝星幼儿园实施馆校共建项目，建成少儿阅读角2个，配置少儿绘本2000余册。

4.馆藏文献不断丰富。征集唐公昭、蒲守易、冷元华、岳明等南江籍文化界名人收藏、创作有价值文献4500余册/件，400米红楼梦长卷1卷；地方文献资料为县委县政府及相关部门提供决策咨询与文献编撰智囊服务70余人次。

二、机构设置

南江县图书馆是南江县文化广播电视和旅游局的下属单位，是公益一类事业单位。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3197693.00元。与2020年相比，收、支总计各减少435785元，下降11.99%。主要变动原因是根据相关政策减少项目经费。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

    二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计3197693.00元，其中：一般公共预算财政拨款收入3197693.00元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

    三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计3197693.00元，其中：基本支出2386693.00元，占75%；项目支出811000.00元，占25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计3197693.00元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少435785元，下降11.99%。主要变动原因是根据相关政策减少项目经费。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出3197693.00元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少435785元，下降11.99%。主要变动原因是根据相关政策减少项目经费。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

       

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出3197693.00元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出2730896.00元，占占85.40%；社会保障和就业支出236762元，占7.40%；卫生健康支出104139元，占3.26%；住房保障支出125896元，占3.94%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为3197693.00元，完成预算100%。其中：

1.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）: 支出决算为2000896.00元，完成预算100%。

2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为730000.00元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为68900.00元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为167862.00元，完成预算100%。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为104139.00元，完成预算100%。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为125896.00元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出2386693.00元，其中：

人员经费2251693.00 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费135000元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为4671.00 元，完成预算46.25%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3696.00元，占79.13%；公务接待费支出决算975.00元，占20.87%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出3696.00元,完成预算46%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、流动图书用车1辆。

公务用车运行维护费支出3696.00元。主要用于开展流动图书业务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出975.00元，完成预算46%。公务接待费支出决算比2020年减少836元，减少46%。主要原因是厉行节约。其中：

国内公务接待支出975.00元，主要用于上级部门开展业务指导开支的用餐费。国内公务接待1批次，8人次（不包括陪同人员），共计支出975.00元，具体内容包括：上级部门开展业务指导等开支的用餐费975.00元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出0万元，比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

（二）政府采购支出情况

2021年，南江县图书馆政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，南江县图书馆共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于流动图书业务用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对0个项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体评价情况良好。本部门还自行组织了3个项目支出绩效评价，从评价情况来看各项目完成情况良好。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2021年度部门决算中反映“免费开放专项资金项目” “全国文化信息共享工程县级支中心运行费”“驻村工作经费”等3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）免费开放专项资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数73万元，执行数为73万元，完成预算的100%。通过项目实施，全年免费开放达标，图书购置完成率100%，满足人民群众基本文化需求，提升图书馆公共文化服务水平。

（2）全国文化信息共享工程县级支中心运行费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8.1万元，执行数为8.1万元，完成预算的100%。通过项目实施，进一步推动了广大群众读书、用书学习科学文化知识，活跃和丰富业余文化生活，改善文化环境，提高整体素质和文明程度，促进经济社会协调发展。

（3）驻村第一书记工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.8万元，执行数为0.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了驻村第一书记在村工作期间的驻村工作经费。

 

 

 

项目绩效目标完成情况表 (2021年度)
项目名称			免费开放专项资金
预算单位			南江县图书馆
预算执行情况(万元)	预算数:		73万元	执行数:	73万元
	其中-财政拨款:		73万元	其中-财政拨款:	73万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成图书馆及分馆免费开放，开展阅读推广文化活动，以达到使广大读者积累知识，提升素养，开拓视野的目标。			县级公共图书馆及分馆常年对外免费开放，惠及全县人民；开展了围绕“书香南江·全民阅读”主题，开展了“翰墨迎春 阅读悦美”“朗读一夏”“粽情阅读”“诵红色经典 抒爱党情怀”“信仰的力量”“我们的节日”“绘本半小时”主题阅读分享等阅读推广活动26场次；实现国家文化惠民、文化乐民、文化富民的政策目标。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	免费开放达标	周开放时间≥60小时	周开放时间≥60小时
	项目完成指标	质量指标	辅助兴服务如办证及存包等服务免费	100%	100%
	项目完成指标	质量指标	阅读推广活动完成率	100%	100%
	项目完成指标	质量指标	免费开放达标率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2021年	2021年
	项目完成指标	成本指标	完成成本	73万元	73万元
	效益指标	经济效益指标	提升群众经济发展能力	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	满足人民群众基本文化需求	100%	100%
	效益指标	生态效益	改善文化环境	100%	100%
	效益指标	可持续影响指标	持续提高群众文化素养	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	100%

 

项目绩效目标完成情况表 (2021年度)
项目名称			全国文化信息共享工程运行经费
预算单位			南江县图书馆
预算执行情况(万元)	预算数:		8.1万元	执行数:	8.1万元
	其中-财政拨款:		8.1万元	其中-财政拨款:	8.1万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成文化信息共享，进一步推动了广大群众读书、用书学习科学文化知识，活跃和丰富业余文化生活			完成文化信息共享，进一步推动了广大群众读书、用书学习科学文化知识，活跃和丰富业余文化生活
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	县级支中心	1个	1个
	项目完成指标	质量指标	文化信息共享	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	按计划完成	100%	100%
	项目完成指标	成本指标	完成成本	8.1万元	8.1万元
	效益指标	经济效益指标	切实提高人民文化素养	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	满足人民群众基本文化需求	100%	100%
	效益指标	生态效益	改善文化环境	100%	100%
	效益指标	可持续影响指标	影响期限	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	100%

 

 

项目绩效目标完成情况表 (2021年度)
项目名称			驻村工作经费
预算单位			南江县图书馆
预算执行情况(万元)	预算数:		0.8万元	执行数:	0.8万元
	其中-财政拨款:		0.8万元	其中-财政拨款:	0.8万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障我单位挂联帮扶村驻村工作高效开展，改善群众生产生活条件。			完成挂联帮扶村非贫困村民主村及赤卫村工作高效开展。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	驻村数量	1个	1个
	项目完成指标	质量指标	驻村工作完成率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	按计划完成	100%	100%
	项目完成指标	成本指标	完成成本	0.8万元	0.8万元
	效益指标	经济效益指标	切实改善村民生活状况	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	提高群众的物质生活水平	100%	100%
	效益指标	生态效益	改善人居环境	100%	100%
	效益指标	可持续影响指标	影响期限	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	100%

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南江县图书馆2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对免费开放专项资金项目开展了绩效评价，《南江县图书馆免费开放专项资金项目2021年绩效评价报告》见附件（附件2）。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）: 指反映图书馆的支出。

3.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映其他用于文化和旅游方面的支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 指反映事业单位开支的离退休经费。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）:指反映财政对失业保险基金的补助支出。

7.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:指反映财政对工伤保险基金的补助支出。

8.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）:指反映财政对生育保险基金的补助支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

附件1

 

南江县图书馆

2021年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

南江县图书馆是南江县文化广播和旅游局的下属公益一类事业单位，设综合办公室、地方文献研究室、数字化技术部、公共文化服务部等内部机构，设成人外借阅览室、少儿借阅室、特藏室、书（报）刊资料室、电子阅览室、多媒体演播室、地方文献精品展厅等对外服务窗口。

（二）机构职能

南江县图书馆是集收集文献收藏、外借阅览、研学讲座、公益展览及文旅开发利用为一体的“二级公共图书馆”，全部公共文化场馆和借阅空间常态实施“零门槛  全免费”对外开放服务，常年开展免费开放服务、文献征集检索、全民阅读推广、流动图书服务、公益讲座展览、分馆（基层服务点）业务指导等工作。

（三）人员概况

截至2021年12月，共有编制人员15名，实有在职人员15名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年，本部门财政资金收入3197693.00元，其中：财政拨款收入3197693.00元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况

2021年，本部门财政资金支出3197693.00元，其中：其中：基本支出2386693.00元，占75%；项目支出811000.00元，占25%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

2021年预算编制严格按照县财政局下发的编报口径，结合单位职能职责及本年重点工作保障，准确编制预算。在预算执行中，本着“以收定支，量入为出，保证重点”的原则，增强预算约束，严格支出控制，在预算动态调整、执行、支付等环节层层把关，按计划、规范地执行批复预算。无违规记录等情况。

（二）结果应用情况

通过强化预算管理，严格按照财政有关制度开展预算编制、预算执行、资金监管等方面的工作，确保预算资金按规定合理、高效使用，提升部门整体支出管理水平。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

总体来说，2021年部门整体支出自评得分93分。从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按相关制度要求进行。有效保证了机构运转，圆满完成了各项目标任务。

（二）存在问题

绩效预算编制还有待进一步细化。

（三）改进建议

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.加快预算执行进度，增强预算约束力，充分发挥预算资金使用绩效。

 

 

附件2

南江县图书馆

免费开放专项资金项目2021年绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

南江县图书馆是集收集文献收藏、外借阅览、研学讲座、公益展览及文旅开发利用为一体的“二级公共图书馆”，全部公共文化场馆和借阅空间常态实施“零门槛  全免费”对外开放服务，常年开展免费开放服务、文献征集检索、全民阅读推广、流动图书服务、公益讲座展览、分馆（基层服务点）业务指导等工作。

2．项目立项、资金申报的依据。

《中华人民共和国公共图书馆法》，《中华人民共和国公共文化服务保障法》，《四川省公共图书馆条例》，《四川省县级文化馆图书馆总分馆制建设实施方案》和财政部、文化和旅游部关于印发《中央对地方公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金管理办法》的通知（财教〔2013〕98号）。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

根据本单位财务管理制度及内控制度，严格遵守相关经费支出文件依据，坚决实行专款专用，全面保障项目经费支出。

4．资金分配的原则及考虑因素。

量入为出，结合实际，根据各项费用产生的频率及数额大小在各项经济科目中进行分配。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。

该项目主要用于图书馆免费开放，图书购置，全民阅读推广活动等。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

该项目开展全民阅读推广活动26场，全年免费开放达标，图书购置图书购置完成率100%，满足人民群众基本文化需求，提升图书馆公共文化服务水平。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

2021年我单位项目资金与申报目标、内容完全相符，合理可行，达到了满足人民群众基本文化需求，提升图书馆公共文化服务水平的设计目标。

（三）项目自评步骤及方法

为了做好绩效自评工作，切实提高专项资金的使用绩效和管理水平，我单位一是认真开展前期工作，根据下发的有关文件要求，组建了绩效评价管理工作领导小组，迅速开展前期各项准备工作；二是有序开展绩效评价，组织力量进行了逐一梳理，并形成绩效评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2021年申报免费开放专项资金73万元，批复该项目资金73万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

1.资金计划。2021年计划下达免费开放专项资金73万元。

2.资金到位。2021年下达免费开放专项资金共计73万元，资金文件为南江县财政局关于下达2021年中央和省级补助美术馆公共图书馆 文化馆（站）免费开放专项资金预算的通知（南财教〔2021〕27号）和（南财教追〔2021〕116号），资金到位率100%。

3.资金使用。2021年度下达免费开放专项资金73万元，用于免费开放、图书购置全民阅读推广活动等。

（三）项目财务管理情况

我单位建立健全了财务管理制度，专人专职负责会计核算及账务处理，做到财务处理及时、会计核算规范。严格执行财务管理相关规定，严格项目资金支付管理。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

按照“谁申报、谁负责、谁实施”的原则，对批复的项目实行责任到人头，分项目制定实施方案，细化工作举措，明确时间节点。

（二）项目管理情况。我单位严格执行财经管理、行政审批、政府采购、公开招标等相关制度，确保所有项目按时按质完成。

（三）项目监管情况。各项目主管领导采取“定期+不定时+现场抽查”方式，对项目实施的程序及开展情况进行严格监管，项目实施完成后，及时公布完成情况。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

开展全民阅读推广活动26场，全年免费开放达标，图书购置完成率100%，满足人民群众基本文化需求，提升图书馆公共文化服务水平。

（二）项目效益情况

该项目满足了人民群众基本文化需求，提升了图书馆公共文化服务水平，服务对象满意度100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目立项依据充分，立项程序合规，目标设定切实可行，经费安排与工作相适应，资金用途明确，内控制度健全，严格按照政策文件的规定执行，财务管理制度健全，资金拨付审批程序合规，财务核算及时，会计信息真实，工作开展成效明显，服务对象满意度高，资金使用绩效好。

（二）存在的问题。

公共图书馆免费开放工作占图书馆工作中的绝大部分，所涉及的业务量大、范围广，不但县级图书馆要阵地开放，还包括全县分馆及服务点业务指导，各级政府宣传推进文化的各类活动，馆藏文献的增加、研究等业务的开展都需要财力人力，以保障正常运行，但在实际工作中存在资金缺口。

（三）相关建议。

无。

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表