南江县文化馆2022年部门预算编制说明
目 录
第一部分 文化馆概况
一、基本职能及主要工作
二、部门概况
第二部分 文化馆 2022 年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
十五、政府采购预算表
十六、政府购买服务预算表
第三部分 文化馆 2022 年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
南江县文化馆2022年部门收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程（2022年修订）》等有关法律文件规定，现将2022年部门收支预算公开如下：
第一部分 文化馆概况
一、基本职能及主要工作
（一）文化馆职能简介
南江县文化馆是我县公共文化服务最主要阵地之一，承担着全县文化宣传、文艺活动组织、相关培训、业余创作团体管理、业余文艺创作组织、授权管理乡镇文化市场、村级文化室业务指导、群众文艺理论研究、文化交流、大众科普资料编辑、民族民间文化艺术遗产收集整理与保护等职能职责。
（二）文化馆2022年重点工作
1.开展文化活动，丰富群众文化生活
一是12-1月举办“庆元旦·迎新春”2022年南江县迎新春系列惠民文化活动；
二是6-8月在县城举办南江县第四届“律动巴山”全民广场舞大赛；
三是配合完成光雾山避暑节相关工作；
四是配合完成国际光雾山红叶节相关工作；
五是9-11月举办南江县第四届歌舞大赛。
2.开展群文辅导，保障公共文化权益
一是全年持续开展群文辅导进乡村系列活动，计划开展40场次。
二是开展分馆馆长和乡镇文化服务中心业务骨干业务知识、专业技能培训活动，计划开展3场次。
三是在寒暑假期间免费开办青少年假期艺术培训班，开设音乐、舞蹈、器乐、书法、美术等多种类兴趣班，寒假1期，暑假1期。
四是在培训中心开展特色舞蹈培训，计划举办少儿拉丁舞培训班6期，业余健身舞蹈班2期，拉丁舞成人班4期，交谊舞成人班2期。
五是开展线上艺术培训云课堂，计划开展24期。
3.加强非遗保护，传承传统技艺
一是开展宣传展示活动。依托“文化和自然遗产日”和“集州欢歌”民俗文化展演，广泛开展非物质文化遗产进校园、非遗展示展销展演和对外交流活动。将非遗项目融入到各类文化活动中去，让群众更深入的了解我县的非遗项目，让非遗项目在广大群众中流传开来。
二是开展抢救性记录工作。运用文字、图像、音频、视频等方式，对不能适应现代生活，即将失传的项目和年老的代表性传承人进行抢救性记录保护。
三是命名一批乡村文旅能人。公布一批代表性项目和代表性工匠，开展普查，摸清家底，对传统行业和新兴行业的代表性工匠给予命名。
四是做好线上宣传。拍摄一批传统手艺人的短视频，在网络平台上进行推广。
五是加强传承人管理。建立健全传承人考核机制，真正发挥传承人的示范引领作用。
二、部门概况
南江县文化馆是全额拨款公益性事业单位，隶属南江县文化广播电视和旅游局。文化馆全部收入和支出都纳入预算管理。主要包括1个预算单位。2022年初财政预算供给人员15名，供给车辆1辆。馆内设有文学、美术、音乐、舞蹈、摄影、书法、民间文化保护、群文辅导与培训和数字文化等专业岗位。
第二部分 南江县文化馆
2022年部门预算表(见附表)
第三部分 南江县文化馆2022 年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，文化馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出。
文化馆2022 年收支预算总数 2540977.43元,比 2021 年收支预算总数增加 655934.43万元，主要原因是增加基础绩效。
（一）收入预算情况
文化馆2022年收入预算 2540977.43 元，其中：一般公共预算拨款收入 2540977.43元，占 100%。
（二）支出预算情况
文化馆 2022年支出预算 2540977.43 元。基本支出 2480977.43 元，占97.64%；其中：工资福利支出224.75万元，占90.59%；商品和服务支出13.5万元，占5.44%；对个人和家庭补助9.85万元，占3.97%。其他运转类项目支出60000元，占 2.36%。
二、财政拨款收支预算情况说明
文化馆 2022 年财政拨款收支预算总数2540977.43元,比2021 年财政拨款收支预算总数增加655934.43元，主要原因是增加基础绩效。
收入包括：文化馆2022年收入预算 2540977.43 元，其中：一般公共预算拨款收入 2540977.43元，占 100%；支出包括： 文化旅游体育与传媒支出2432321.8元、社会保障和就业支出48655.63元、 农林水支出60000元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
文化馆 2022 年一般公共预算当年拨款 2540977.43 元， 比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 655934.43元，主要原因是增加基础绩效。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
文化旅游体育与传媒支出2432321.8元，占 95.72%；社会保障和就业支出48655.63元，占 1.91%； 农林水支出60000元，占 2.37%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：2022 年预算数为2432321.8元 ，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴 、绩效工资、生活补助等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费， 保障单位正常运转。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金（项）：2022 年预算数为48655.63元，主要用于：单位缴纳离退休人员的职业年金支出。
3.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款） 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 （项）：2022 年预算数为60000元，主要用于：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出 。
四、一般公共预算基本支出情况说明
文化馆 2022 年一般公共预算基本支出2480977.43元，其中：
人员经费 2345977.43元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、绩效工资、机关事业单位养老金保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出。
公用经费 135000元，主要包括：办公费、 水费、电费、邮电费、差旅费、福利费、工会经费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
文化馆 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 5000元， 其中：公务用车购置及运行维护费 5000元，占100%。
（一）因公出国出境费用
2022 年单位未安排因公出国出境费用。
（二）公务接待费
2022 年单位暂未安排公务接待费费用。
（三）公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平。
单位现有公务用车 （文化流动车）1辆。2022 年安排公务用车运行维护费5000元，用于文化流动车燃油、维修、保险等方面支出，便于开展群众文化活动。
六、政府性基金预算支出情况说明
文化馆2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算情况说明
文化馆2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购情况
2022 年，文化馆未安排政府采购预算经费。
（二）政府购买服务情况
2022 年，文化馆未安排政府购买服务预算经费。
（三）国有资产占有使用情况
截止2021年底，本部门所有固定资产原值251.74万元。其中文化流动车1辆，原值20万元；办公和业务用房500平方米，原值128.44万元；固定资产净值139.68万元，文化流动车净值8.75万元；办公和业务用房净值107.4万元。2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2022 年文化馆开展绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算 60000元。其中：人员类项目 8个，涉及预算 2345977.43元；运转类项目 2 个，涉及预算 195000元；特定目标类项目 0个，涉及预算0元。
第四部分 名称解释
（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金和中央提前通知专项转移支付资金。
（二）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（类）：指单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、邮电费等日常公用经费， 保障单位正常运转。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金（项）：指单位缴纳离退休人员的职业年金支出。
（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业 单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
（七）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款） 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 （项）：指巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出 。
（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定目标任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费：纳入单位预算管理的“三公” 经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接 待）支出。
川公网安备51192202000102号