南江县图书馆2022年部门预算编制说明

目  录

第一部分  南江县图书馆概况    

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分  南江县图书馆2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、政府采购预算表

十六、政府购买服务预算表

第三部分 南江县图书馆2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

南江县图书馆2022年部门收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程（2022年修订）》等有关法律文件规定，现将2022年部门收支预算公开如下：

第一部分  南江县图书馆概况

一、基本职能及主要工作

（一）图书馆职能简介

南江县图书馆是集收集文献收藏、外借阅览、研学讲座、公益展览及文旅开发利用为一体的“二级公共图书馆”，全部公共文化场馆和借阅空间常态实施“零门槛  全免费”对外开放服务，常年开展免费开放服务、文献征集检索、全民阅读推广、流动图书服务、公益讲座展览、分馆（基层服务点）业务指导等工作。

（二）2022年重点工作

1.全面落实好免费开放服务。图书馆、各分馆及服务点全面落实“零门槛 全免费”对外开放服务，严格执行周末、节假日不休息，寒、暑假错时延时开放，确保总馆免费开放60小时以上/周，分馆、服务点免费开放40小时以上/周。

2.坚持开展好丰富的阅读推广活动。规划组织开展“4.23世界读书日活动”、“我们的节日”、“朗读一夏”、“阅动南江”、“图书八进”等具有特色的阅读推广、文旅研学活动24场次。

3.认真做好文献资源保护传承。争取各级领导支持，广泛开展文献征集、展陈活动，持续增加我馆地方文献资源藏量和文献资源品质，开展好馆藏资源为政府决策提供智囊服务及为读者服务。2022年，争取特色文献典藏馆（馆中馆），将已收藏的蒲守易、唐公昭等南江籍文化名人珍贵文献进行展陈开放。

4.推动智慧图书馆建设。在图书馆总馆、巴山夜雨图书馆及部分人口集中运用率高的分馆配置智能化、数字化设施设备，推进智慧图书馆建设。

二、部门预算单位构成

南江县图书馆是南江县文化广播电视和旅游局的下属单位，是公益一类事业单位。

第二部分  南江县图书馆

2022年部门预算表（见附件）

第三部分  南江县图书馆2022年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

    南江县图书馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。2022年收支预算总数2506884.00元，比2021年收支预算总数增加559799元，主要原因是工资性政策支出增加。

（一）收入预算情况 

　　南江县图书馆2022年收入预算2506884.00元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入2506884.00元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。 

（二）支出预算情况 

　　南江县图书馆2022年支出预算2506884.00元，其中：基本支出2498884.00元，占99.68%；项目支出8000.00元，占0.32%。

二、财政拨款收支预算情况说明 

2022年财政拨款收支预算总数2506884.00元,比2021年财政拨款收支预算总数增加559799元，主要原因是工资性政策支出增加。 

　　 收入包括：本年一般公共预算拨款收入2506884.00元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出1834704.00元、社会保障和就业支出346344.00元、卫生健康支出117293.00元、农林水支出8000.00元、住房保障支出200543.00元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年一般公共预算当年拨款2506884.00元，比2021年收支预算总数增加559799元，主要原因是工资性政策支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出1834704.00元，占73.19%；社会保障和就业支出346344.00元，占13.81%；卫生健康支出117293.00元，占4.68%；农林水支出8000.00元，占0.32%；住房保障支出200543.00元，占8.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2022年预算数为1834704.00元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、差旅费等日常公用经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为67200.00元，主要用于: 事业单位离退休人员经费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为267391.00元，主要用于: 实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2022年预算数为6411.00元，主要用于: 单位职工失业保险支出。

5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2022年预算数为5342.00元，主要用于: 单位职工工伤保险支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为117293.00元，主要用于: 单位在职职工医疗保险缴费及离退休人员补充医疗保险缴费。

7.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2022年预算数为8000.00元，主要用于:巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为200543.00元，主要用于: 单位在职职工住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出2498884.00元，其中：

1.人员经费2363884.00元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离退休费等支出。

2.公用经费135000元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2022年“三公”经费财政拨款预算总额10100元，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元，较上年预算增加（减少）0万元。

（二）公务接待费2100元，较上年预算持平。

（三）公务用车购置费0万元，较上年预算增加（减少）0万元；公务用车运行维护费8000元，与上年持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

南江县图书馆2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况

南江县图书馆2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年机关运行经费支出0元，比2021年增加/减少0元，增长/下降0%。

（二）政府采购情况

2022年，南江县图书馆政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，南江县图书馆共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于流动图书业务用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2022年开展绩效目标管理的项目9个，涉及预算2506884.00元，其中：人员类项目7个，涉及预算2363884.00元；运转类项目2个，涉及预算143000元；特定目标类项目0个，涉及预算0元。

第四部分  名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍

按原规定用途继续使用的资金

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：指单位正常运转的基本支出，包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、差旅费等日常公用经费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员经费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指单位职工失业保险支出。

（七）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指单位职工工伤保险支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指单位在职职工医疗保险缴费及离退休人员补充医疗保险缴费。

（九）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十一）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十四）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

   附件：南江县图书馆2022年部门预算表.xlsx