南江县文广旅局2022年部门预算编制说明
南江县文广旅局2022年部门收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程（2022年修订）》等有关法律文件规定，现将2022年部门收支预算公开如下：
一、部门职能职责
1.组织推动全县文化广播电视和旅游工作发展，拟订全县文化广播电视和旅游发展规划并组织实施，推进全县文化广播电视和旅游体制机制改革，推进文化和旅游融合发展。
2.管理全县重大文化广播电视和旅游活动，指导全县重点文化广播电视和旅游设施建设，组织全县文化和旅游整体形象推广，制定文化和旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。
3.指导管理全县文艺事业，推动艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，推动中华优秀传统文化和巴蜀文化传承发展。
4.负责公共文化事业发展，推进全县公共文化广播电视服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共服务标准化、均等化。
5.推进全县文化广播电视和旅游科技创新发展，推进文化广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。
6.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
7.组织实施全县文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。
8.指导全县文化旅游、广播电视市场发展，对文化旅游、广播电视市场经营进行行业监管，推进文化旅游、广播电视行业信用体系建设，依法规范文化旅游、广播电视市场。
9.统筹全县文化市场综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、广播电视、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。
10.负责管理全县文化广播电视和旅游对外及对港澳台交流合作与宣传推广工作，组织文化广播电视和旅游对外及对港澳台交流活动，推动南江文化旅游走出去。
11.负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。监督管理全县性重大广播电视活动。组织实施广播电视节目评价工作。监督管理、审查广播电视和网络视听节目的内容及质量。指导、监督广播电视广告播放。指导、监督实施行业技术标准。负责广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出的监督管理，指导、推进应急广播体系建设。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。
12.拟定全县文物和博物馆事业发展规划，参与起草文物和博物馆等方面的地方性法规、规章草案并负责监督检查。管理和指导全县文物保护利用与考古工作。组织管理基本建设涉及文物保护相关工作。协调、指导和监督全县文物安全工作，履行文物行政督察职责。协同相关部门负责历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。负责推动完善全县文物和博物馆公共服务体系建设。指导和监督社会文物管理工作。
13.负责依法依规履行职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。
14.完成县委和县政府交办的其他任务。
15.职能转变。以人民美好生活为引导，统筹推进文化事业、文化产业和旅游业融合发展。统筹推进文物保护利用传承，推动文化创意产品开发，强化文物安全工作。用好文化创意、科技创新和社会投资等新动能，促进文化和旅游与相关产业融合发展。深化“放管服”改革，进一步简政放权，强化事中事后监管，推进审批服务便民化。巩固旅游业的战略性支柱产业地位，提升南江文化软实力，加快建设文化旅游强县。
二、2022 年主要工作
2022年，县文广旅局将深入学习贯彻十九届六中全会精神，根据市、县党代会、巴中市首届文旅康养发展大会等会议对文旅康养产业决策部署，结合南江实际，聚焦公共文化服务体系提升，着力推动全域旅游建设，不断满足人民群众对美好生活的期待。
1.坚守安全生产底线，确保文旅场所有序可控。一是确保公共场所防疫安全，坚持“一手抓疫情防控、一手抓复产复工”的要求，做到两手抓、两手硬、两手赢，对标当前最新的疫情防控工作指南要求，严格落实“测码+亮温”制度，织密疫情常态化防控网络，毫不松懈抓紧抓细防控工作，持续巩固防控成果。二是确保文旅市场安全，以互联网上网服务营业场所、娱乐场所、演出场所等人员密集场所，旅行社、旅游景区等旅游市场为重点，全面加强综合执法检查和安全监督检查，排查安全生产隐患，封堵安全生产漏洞。三是确保文物安全，扎实推进分级动态督查监管机制，层层签订文物安全责任书，做好全县文保单位日常巡查工作。积极开展文物知识和法律法规的精准宣传，形成全社会共同参与文物保护的良好局面。四是确保意识形态安全，坚持底线思维，突出抓好广电工作，全面加强行业秩序监管，切实加强对融媒体中心的监管，继续加大对境外卫星电视、违规广告、“黑广播”等的监督和打击力度，确保重点保障时段“零事故”。
2.提升公共服务效能，不断丰富繁荣文化供给。一是不断提升公共文化服务效能。持续开展送文化进景区等文化惠民活动，常态化推进文艺、非遗等进校园。持续开展“书香南江·全民阅读”活动，推进农家书屋改革创新。实施乡村文化振兴“百千万”工程和乡镇公共文化服务提质增效工程，建立全县农村生产生活遗产名录库，深入推进“民间文化艺术之乡”建设。二是创作文艺精品推进文化惠民。全力打造小品《算账》，力争新创编节目10个，为参加各类赛事和文艺演出活动做好节目储备。完成送文化下乡活动288场次，继续加大文化品牌创建。三是深入推进广播电视事业发展。继续加强安全播出监管，落实安全播出责任制，提高安全播出保障能力，确保重要时段、重大活动、重要会议、重要节点广播电视安全优质播出。加快南江应急广播系统项目建设推进。抓好行业管理，建立完善广播电视户户通运行维护机制，采取政府购买社会服务方式，确保全县已建成广播村村响、电视户户通正常运行，做到长期通，优质通。四是加强文物和“非遗”保护。全力启动全县非遗保护项目数字化建设；全力建设2个非遗传习体验基地，2个非遗工坊，申报1个省级非物质文化遗产代表性传承人。根据省文物局下达资金，实施一处省级文物保护修缮项目。完成《红四门及城墙保护规划》和《红四门及城墙保护方案》的编制、完成凤仪蒋氏祠堂修缮工程省级验收、百坪马氏祠堂展示项目建设、百坪马氏祠堂消安防工程设计。公布第六批南江县县级文物保护单位。
3.攻坚全域旅游创建，推动文旅产业持续繁荣。一是全面推动全域旅游创建。围绕市委关于“两区两地”文旅发展新定位和县委文旅产业“2585”新目标，着力构塑南江“一城四区”文旅发展新格局，打造“十镇百村”全域旅游新样板。对照国家全域旅游示范区创建评分标准，提升完善国家全域旅游示范区建设软硬件，力争在2022年成功创建国家全域旅游示范区。二是实施县域品牌提升行动。加快建设光雾和谷·寨坡、花果之乡·红光、红叶之旅·桥亭等一批镇，争创一批天府旅游名镇。打造一批文旅乡村、农旅园区、田园综合体，规划建设一批有规模、有特色的精品客栈、主题酒店和巴山民宿，建好管好用好村史馆、农耕文化博物馆，推动植梦西厢A级景区创建。积极配合农业部门，推进国家现代农业产业园区建设。三是持续做强文旅节庆品牌。完成好第八届云顶茶乡茶文化旅游节、第二十届中国·四川光雾山国际红叶节及重大节日等活动举办，深入扎实开展“情暖乡村”、“歌唱新南江”、“集州欢歌”、“廉政文化”等文化品牌活动，继续围绕旅游发展，打造地方民俗文化节目，不断推动文旅融合发展。
三、部门内设机构设置及预算单位情况
南江县文广旅局下属二级预算单位 7个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 1个，其他事业单位 5 个。部门本级共有49个编制，实有45人。其中，行政编制32人，实有28人；工勤编制2人，实有2人；聘用人员8人。下属预算单位共有69个编制，实有65人。其中，行政编制12人，实有8人，事业编制57人，实有55人；工勤编制1人，实有2人；聘用人员0人。主要包括：
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序号 |
预算单位名称 |
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1 |
南江县文化广播电视和旅游局机关 |
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南江县文化馆 |
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南江县博物馆 |
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南江县图书馆 |
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南江县文物保护研究中心 |
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南江县文化市场综合执法大队 |
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7 |
南江县农村广播电视服务中心 |
四、部门收支情况
按照综合预算的原则，南江县文广旅局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入； 支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。文广旅局 2022 年收支预算总数 2060.98万元,比 2021 年收支预算总数减少94.27万元，主要原因是直属单位年初项目预算收支减少。
（一）收入情况。收入预算总额2060.98万元，其中：一般公共预算拨款收入1942.98万元，占总收入94.27%；政府性基金预算拨款收入118万元，占总收入5.73%。
（二）支出情况。支出预算总额2060.98万元，其中：基本支出1826.58万元，占总支出88.63%，项目支出234.4万元，占总支出的13.37%。
五、财政拨款收支预算情况
2022年财政拨款收支总预算2060.98万元，比上年财政拨款收支总预算减少87.07万元，减少的主要原因是直属单位年初项目预算收支减少。
收入包括：一般公共预算拨款收入1942.98万元，政府性基金预算拨款收入118万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出1540.51万元，社会保障和就业支出200.03万元，卫生健康支出80.32万元，城乡社区支出118万元，农林水支出6.8万元，住房保障支出115.33万元。
（一）一般公共预算拨款情况
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
2022年一般公共预算财政拨款1942.98万元，比上年减少205.07万元万元，减少的主要原因是直属单位年初项目预算收支减少。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
文化旅游体育与传媒支出1540.51万元，占79.28%；社会保障和就业支出200.03万元，占10.30%；卫生健康支出80.32万元，占4.13%；农林水支出6.8万元，0.35%；住房保障支出115.33万元，占5.94%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2022年预算数为481.89万元，主要用于：文广旅局机关运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2022年预算数为183.47万元，主要用于：县图书馆运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障单位正常运转。
（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）2022年预算数为74.25万元，主要用于：县光雾山文艺中心运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障单位正常运转。
（4）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）2022年预算数为33.6万元，主要用于：文化活动开展和乡镇文化站免费开放奖励补助等方面的项目支出。
（5）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2022年预算数为243.23万元，主要用于：县文化馆运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障单位正常运转。
（6）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）2022年预算数为127.59万元，主要用于：县文化市场综合执法大队运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费和文化市场综合执法办案等项目支出。
（7）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）2022年预算数为8万元，主要用于：旅游景区安全监管等方面的项目支出。
（8）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2022年预算数为73.37万元，主要用于：县文保中心运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障单位正常运转。
（9）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2022年预算数为153.79万元，主要用于：县博物馆运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障单位正常运转。
（10）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）2022年预算数为161.32万元，主要用于：县农村广电服务中心运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障单位正常运转；农村广播电视户户通运行维护等方面的项目支出。
（11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为20.18万元，主要用于：文广旅局机关离退休人员经费支出。
（12）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为9.88万元，主要用于：各事业单位离退休人员经费支出。
（13）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为163.92万元，主要用于：文广旅局机关和各事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
（14）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为4.87万元，主要用于：文广旅局机关和各事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
（15）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2022年预算数为0.64万元，主要用于：文广旅局机关和各事业单位按规定由单位缴纳的失业保险支出。
（16）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2022年预算数为0.53万元，主要用于：文广旅局机关和各事业单位按规定由单位缴纳的工伤保险支出。
（17）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为31.46万元，主要用于：文广旅局机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
（18）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为38.42万元，主要用于：各直属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
（19）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为10.44万元，主要用于：文广旅局机关及参公管理事业单位按规定集中缴纳的公务员医疗保险支出。
（20）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2022年预算数为6.8万元，主要用于：县文化馆和县图书馆驻村帮扶工作等方面的项目支出。
（21）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为115.33万元，主要用于：文广旅局机关及各直属事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
（二）政府性基金预算拨款情况
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况
2022年政府性基金预算支出118万元，比上年增加118万元，增加的主要原因是农村数字电视基站及用户运行维护项目增加。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况
城乡社区支出118万元，占100%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2022年预算数为118万元，主要用于：农村数字电视基站及用户运行维护。
（三）国有资本经营预算拨款情况
2022年国有资本经营预算支出0万元。
六、基本支出和项目支出情况
（一）基本支出（人员类项目）
2022年基本支出1826.58万元，其中：
1.人员支出1861.75万元，其中：基本工资454.17万元，津贴补贴144.68万元，奖金153.30万元，绩效工资385.51万元，机关事业单位基本养老保险缴费191.45万元，职业年金缴费4.87万元，职工基本医疗保险缴费59.59万元，公务员医疗补助缴费10.44万元，其他社会保障缴费30.06万元，住房公积金135.97万元，其他工资福利支出63.47万元，对个人和家庭的补助支出47.65万元。
2.日常公用支出（运行经费）144.84万元，其中：办公费20.13万元，印刷费1.4万元，咨询费0.3万元，水费0.32万元，电费2.3万元，邮电费5.55万元，物业管理费0.56万元，差旅费23.6万元，维修（护）费0.8万元，会议费0.5万元，培训费0.5万元，公务接待费3.8万元，劳务费4.86万元，委托业务费3万元，工会经费14.15万元，福利费17.69万元，其他交通费用33.46万元，其他商品和服务支出9.12万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2022年“三公”经费财政拨款预算总额6.6万元，其中：公务接待费3.8万元，公务用车购置及运行维护费2.8万元。
（一）公务接待费与2021年持平。
2022年公务接待计划用于接待各级各项督导检查考核、天府旅游名村创建检查指导和各级各类调研等公务活动接待生活开支。
（二）公务用车购置及运行维护费与2021年持平
部门现有公用车4辆，其中：轿车1辆，其他车型3辆。
2022年安排公务用车运行费2.8万元，用于6辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障各单位文物保护、送文化下乡、图书流动阅读等业务活动开展。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2022年县文广旅局下属南江县文化广播电视和旅游局机关1家行政单位和南江县文化馆、南江县博物馆、南江县图书馆、南江县文物保护研究中心、南江县文化市场综合执法大队、南江县农村广播电视服务中心等6个事业单位的机关运行经费财政拨款预算为144.84万元，与2021年的预算基本持平。
（二）政府采购情况
2022年政府采购支出142.05万元，其中：一般公共财政拨款预算支出24.05万元。主要用于日常办公电脑、打印机、复印机等设备添置和农村广播电视接收设备购置；政府性基金拨款预算支出118万元，主要用于采购农村数字电视基站及用户运行维护。
（三）国有资产占用情况
截至2022年，本部门所属各预算单位固定资产总额共计5012.09万元。部门现有公用车4辆，其中：轿车1辆，其他车型3辆。单位价值200万元以上的大型设备0台。
2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上的大型设备。
（四）预算绩效情况
按照全面实施预算绩效管理要求，2022年开展绩效目标管理的项目7个，涉及预算234.4万元。其中：其他运转类项目2个，涉及预算6.8万元；部门项目5个，涉及预算227.6万元。
2022年6月8日
川公网安备51192202000102号