目  录

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

南江县文化馆是公益一类事业单位，承担着全县组织群众文化活动，繁荣群众文化事业主要职能。具体包括文化宣传、文艺活动组织、相关培训、业余创作团体管理、业余文艺创作组织、授权管理乡镇文化市场、村级文化室业务指导、群众文艺理论研究、文化交流、大众科普资料编辑、民族民间文化艺术遗产收集整理与保护。

（二）2020年重点工作完成情况

1.党建工作

（一）党支部建设情况

文化馆党支部共有中共正式党员3名，确定入党积极分子1名。

（二）党支部基础工作落实情况

一是加强组织领导。我馆党支部精心组织，周密部署，把落实“中央八项规定”建设作为一项重大的政治任务来抓好抓实。支部书记认真履行第一责任人职责，支部党员履行“一岗双责”精心组织实施我馆的工作任务，确保各项任务落到实处、顺利推进、取得实效。二是加强政治学习。制定了年度党员教育学习计划，每月按时组织干部职工进行学习。三是落实“三会一课”制度。以学习习近平总书记重要讲话精神、十九大精神为重点，在按时召开党员大会、支部书记讲党课，使党员经常受到党性教育和党的优良传统作风教育，增强党员的党性观念，永远牢记自己是一名共产党员，自觉地发挥先锋模范作用。

（三）党支部活动开展情况

一是党建工作开展情况。认真组织召开党员大会，每月召开一次党员大会，坚持会前学法学文，严格执行“三重一大”集体决议制度，避免一言堂；根据党费交纳制度，每月25日党员自动交纳党费，党支部每季度将党费交至局党组；积极推进党务公开，对我馆重大事项决议、党费收缴等事项按照要求进行了公开，并扩大党内民主，加强对组织生活会的监督、指导；按照“主题党日”活动的要求，我馆支部结合重点工作，与挂联村支部开展“结对共建”活动。

二是党风廉政建设工作开展情况。深入开展“立党为公、服务人民”岗位廉政教育、警示教育，树立“勤政廉政好干部”和“优秀共产党员”勤廉典型，开展廉政知识竞赛，加强党员干部廉政意识，提高党性修养和道德品质；认真组织学习宣传中国共产党章程和《准则》、《条例》，督促党员干部严格执行“四大纪律、八项要求”和领导干部廉洁自律各项规定。加强对党内监督、民主监督、群众监督和服务对象监督的作用；全面落实场馆免费开放。发挥支部指导引领作用，科学合理实施错时延时开放，保障市民享受公共文化服务的权利，不断推进数字化、个性化服务项目的拓展，特别关注服务农民工、青少年和老年人群体；开展丰富多彩的群众文化活动。充分利用分馆的阵地优势，开展群众喜闻乐见的文化活动，扩大群众参与面，让群众切实享受文化事业繁荣所带来的幸福指数；落实全民文艺素养提升。组织文艺专业干部深入到村（社区）开展文艺辅导，让群众在田间地头享受到均等的公共文化服务。对全县各乡镇综合文化服务中心干部和村文艺骨干进行了系统的培训，提升基层文化工作者的业务工作能力，更好地服务基层群众。

2.公共文化服务

（一）场馆设施免费开放

2020年1月1日-1月24日，文化馆演艺厅、培训中心、书画展厅、巴山夜雨分馆、桥亭文化馆分馆及其他分馆等场馆设施正常开放。

1月25日-3月8日期间，根据新型冠状病毒感染肺炎疫情防控要求，文化馆演艺厅、培训中心、书画展厅、巴山夜雨分馆及其他分馆等场馆设施实行闭馆。

自3月9日起有序恢复对外开放。

（二）群众文化事业

我馆开设的基本文化服务包括大型文化活动、展览展示、文艺培训、基层流动服务、业余文艺作品创作及推广等文化服务项目。

1.大型文化活动

受疫情影响2020年举办大型文化活动相对较少，共组织开展大型文化活动十余场（次），包括南江县2020年万人赏月诵中秋文艺演出活动三场；南江县2020年送文化进景区十余场；南江县学习宣传党的十九届五中全会精神暨文化进校园活动两场。

2.展览展示

全年共主办展览展示活动3次：“幸福南江·童心抗疫”——南江县线上作品征集展览活动；万人赏月诵中秋书画展览活动2场次。

3.少儿艺术培训

举办少儿艺术培训两期。7-8月，举办2020年“快乐暑假”少儿艺术培训，涵盖4-12岁各个年龄段。开设少儿中国舞、少儿拉丁舞、少儿歌唱等培训项目。

4.志愿服务活动

1月23日-3月8日期间，根据新型冠状病毒感染肺炎疫情防控要求，我馆文化志愿者积极开展值班值守工作，做好进出入登记、测量体温、日常消毒工作，并响应上级主管部门和县委组织部号召，积极向受灾地区捐款。随后，围绕天府旅游名县和光雾山5A景区创建，我馆的志愿服务队深入光雾山风景区，开展捡拾垃圾、文明劝导等志愿服务活动，倡导文明旅游。

（三）数字文化服务

2020年我馆新建巴山夜雨数字文化体验馆并投入使用。数字文化是运用现代信息技术处理群众文化资源，提供全民艺术普及服务，管理文化馆业务的数字化服务体系和互动体验空间。它以全民艺术普及为重点，通过数字资源建设、数字化服务、平台搭建和线下体验等形式，开展群众文化艺术培训、活动、创作和远程辅导。

1.信息发布

通过官方网站、微信公众号、巴中文旅云和智游天府网站发布文化馆的简介、地址、开放时间、联系方式等基本信息；发布文化馆文化资讯、地方文化、活动预告、培训项目和群众文艺作品等内容；信息定期更新，其中微信公众号平均每月更新信息30条；官方网站平均每月更新信息15条。

2.资源共享

通过文化云小程序共享全国文化信息资源共享工程数字文化资源、本地数字文化资源、其他地区的数字文化资源。

将文化馆的场馆、活动、演出、展览、剧目以及师资、文化志愿者、文化惠民活动信息等公示在官方网站、微信公众号、巴中文旅云和智游天府网站中，开展预约、订制服务。

3.文化活动

通过官方网站、微信公众号、巴中文旅云和智游天府网站组织、发布文化活动、文艺比赛等线上或线上、线下相结合的群众文化活动；开展网上群众文化活动，与传统群众文化活动相呼应，实现线上线下的文化活动联动；在线分享活动及作品，扩大活动影响力，吸引更多群众参与；打造具有本地特色的数字文化资源，组织开展线上线下相结合的群众文化活动，根据本地特色文化开展数字文化服务项目并向公众开放。

4.文艺鉴赏

采用数字化手段推动丰富多彩、各具特色的群众文化产品资源数字化，形成可浏览、可分享的视频资源；通过在官方网站、微信公众号、巴中文旅云和智游天府网站开设网上展览厅，供群众进行鉴赏，展示作品要经作者许可，获得群众文艺作品的网上传播权。

5.网络培训

开发建设全民艺术普及慕课，促进文化馆服务方式和手段转型，为公众提供依托互联网的全面艺术普及培训；将文化培训课程转化为数字资源，通过数字服务平台进行展示，供群众学习，实现非即时在线交流服务。

2020年2月-3月疫情期间我馆官网推出内容丰富的网上课堂30节。

6.民俗文化推广

特色文化展示，以图文、音频、视频等形式，展示本地区非物质文化遗产等特色文化资源；传承人展示，通过数字网络突进展示当地非物质文化遗产传承人的基本信息、传承故事、绝活绝技及年度传承工作等；开展非物质文化遗产的线上展示传播等服务。

（四）文旅融合工作

参与编撰设计《古道画廊·山水南江》宣传画册和《南江县全域旅游地图》；打造光雾山文创馆、工业园区特色商品馆、红帆广场非遗展馆，参与旅游景点文态提升，服务天府旅游名县、光雾山5A级景区创建；探索旅游厕所文化植入，藤蔓厕所被列入文旅部优秀案例推广。 

3.非遗传承保护工作

（一）注重宣传，营造良好的社会氛围

一是以文化和自然遗产日、重大节庆宣传活动为载体，开展对非物质文化遗产保护的宣传；二是通过举办非遗知识展览、开展民俗文化表演等形式，让社会各界充分了解非物质文化遗产；三是利用云直播的方式直播展演活动和传承人教学7场，累计覆盖6万余人次；四是充分利用电视、网络、新媒体、宣传标语等形式对《非物质文化遗产法》和非物质文化遗产及其保护工作加强宣传和展示，增强全民抢救保护意识，达成社会共识。

（二）加强保护，重视项目普查工作

积极开展非遗项目、传统戏剧、传统乐器的普查工作。通过对项目的充分挖掘，分级建立了专档，完善县级保护名录187项，其中新增加4项，顺利完成了文旅资源普查试点工作。

对“爨坛戏”“巴山号子”“巴山茅山歌”等项目开展抢救性记录，新增数字化资源0.9TB,非遗数据库数字化资源达到3.1TB。

（三）搭建平台，开展活动促传承工作

一是每月1日晚在仿古街戏楼开展“集州欢歌”民俗文化展演，由非遗传习所和县城社区文艺队伍轮流展演；二是文化和自然遗产日在人口密集的县城和中心乡镇开展《非物质文化遗产法》和非遗知识宣传、民俗文化展演等活动；三是在赶场小学、长赤镇龙池学校等地开展非物质文化遗产进校园活动，并进行云直播，实时观看人数4365人。

（四）重视培养，加强民间艺术队伍的指导

一是定期对非遗传习所传承活动的开展进行督查；二是积极组织专家下乡，积极发现辅导培养民间艺人，先后培养了一大批优秀的民间文化传承人；三是鼓励传承人收徒，培训培养了一批民间艺术的传承人，为民间艺术的传承发挥了积极作用，有力地推动了民间文化的传播和发展。

（五）活态利用，促文旅深度融合发展

一是开展草编、竹编等传统手工技艺培训7场次，培训学员32人，鼓励部分群众在家就业、灵活就业。二是建立根雕、巴山腊肉等2个传统手工技艺工作站，开展传承培训活动30余场次。三是建立周记蔬菜汁豆干、金枝玉叶大叶茶、长赤麻饼等3个扶贫就业工坊，吸引贫困人口39人就业，年均增收7000元。四是提升非遗产品的质量，加大文创产品研发力度，依托巴山背二歌等项目新研发文创产品3类7样，进一步丰富了南江文旅商品名录。五是将非遗传承体验基地纳入文旅地图，结合天府旅游名县、光雾山5A级景区创建，联合推出特色非遗文化旅游线路。

4.文化馆评估定级工作

根据全国第五次文化馆评估定级相关要求，我馆成立了第五次文化馆评估定级工作领导小组，并要求全员参与，统一参加培训，认真学习评估文件，掌握和熟悉评估细则，明确评估目标，责任落实到人，对照评估标准逐项准备资料。在文广旅局的指导下，我馆于2020年11月25日前完成网上资料申报审核。对照评分细则，我馆以958分的总评分完成一级馆的评定资料，12月省市主管部门通过现场资料审定和实地查验，通过了省市级初验。

文化馆评估定级是衡量文化馆建设和管理水平的一项重要工作机制，对文化馆规范化管理、提高公共文化服务质量具有积极的促进作用。

5.脱贫攻坚工作

（一）开展文化扶贫

2020年立足我馆的职责职能，大力开展基层文化扶贫，发挥文化在扶贫攻坚工作中的“扶志扶智”作用，推动乡镇社区公共文化建设快速发展。2020年杨坝镇尖山村，公山镇响水村被命名为四川省“文化扶贫示范村”，有力展示了近年来我县文化扶贫工作成效。

（二）落实挂联帮扶

利用分馆的延伸服务，进一步加强了对村级文化服务网点的业务指导，确保了文化资源发挥应有的社会效益。

利用传统节日，到贫困户家中送春联、送棉被、送粽子，宣讲惠民政策，激励自强不息。

组织帮扶责任人到村入户，再次对“两不愁三保障”，进行大排查和回头看，解决群众关心的难点问题，督促帮扶干部深入农户家中，因户施策，制定帮扶计划，落实“四小产业”发展。配合做好省级脱贫攻坚成效考核工作和国家脱贫攻坚普查工作。

二、机构设置

南江县文化馆是南江县文化广播电视和旅游局的下属二级预算单位。馆内设有群文中心、非遗中心、培训中心、综合办公室等机构。

编制数16名,单位部门预算实有人员15名，在职人员15名。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入合计769.45万元。与2019年相比，收、支总计各增加485.9万元，增长63.15%。主要是增加项目经费。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

 

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计769.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入769.45万元，占100%.其中基本支出195.48万元，占25.4%；项目支出573.97元，占74.6%.

（图2：收入决算结构图 ）

     

    三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计283.55万元，其中：基本支出239.14万元，占84%；项目支出44.41元，占16%.

（图3：支出决算结构图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计769.45万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加485.9万元，增长63.15%。主要是增加项目经费。

  （图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

     

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出769.45万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加485.9万元，增长63.15%。主要增加项目经费。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

      

 

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出769.45万元，主要用于以下方面:文化体育与传媒支出（207）720.89万元，占93.6%；社会保障和就业（类）（208）支出27.53万元，占3.6%；医疗卫生支出（210）9.64万元，占1.3%；住房保障支出（221）11.39万元，占1.5%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出结构情况）

 

 

 

 

 

  （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年般公共预算支出决算数为769.45万元，完成预算100%。其中：

1.文化体育与传媒支出（207）：支出决算为720.89万元，完成预算100%，与预算数持平。

2．社会保障和就业（类）(208)：支出决算为27.53万元，完成预算100%，与预算数持平。

3.医疗卫生与计划生育(210)：支出决算为9.64万元，完成预算100%，与预算数持平。

4.住房保障支出(221)：支出决算为11.39万元，完成预算100%，与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出769.45万元，其中：

人员经费181.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费10.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、息网络及软件购置更新等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算0.28万元，实际支出决算为0.28万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算0.28万元，占100%； 

具体情况如下：

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.无因公出国（境）经费支出，主要原因是单位此项无预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.28万元。

公务用车运行维护费支出0.28万元，主要用于单位文化流动车燃油费用和保险费支出。

3.无公务接待费支出。主要原因是单位严格控制公务接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年单位无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年单位无政府采购支出。主要是无相关的预算经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，单位有文化流动车辆1辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，南江县文化馆在年初预算编制阶段，组织对非遗及民族民间文化保护、驻村工作项目开展了预算事前绩效评估。预算执行过程中对公共图书馆文化馆（站）免费开放、省级公共文化服务体系建设专项（文化扶贫）及文化旅游重点工程（县级文化馆总分馆试点建设）项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对公共图书馆文化馆（站）免费开放、省级公共文化服务体系建设专项（文化扶贫）及文化旅游重点工程（县级文化馆总分馆试点建设）项目等开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：一是预测算和目标管理有待加强；二是预算执行动态监控和绩效目标动态监控有待提高。

1.项目绩效目标完成情况。

  本部门在2020年度部门决算中反映公共文化馆免费开放经费、非遗及民族民间文化保护、文化扶贫经费、分馆建设经费、驻村工作经费共5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）公共文化馆免费开放项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数56万元，执行数为56万元，完成预算的100%。通过项目实施，向群众提供公共文化服务，宣传社会主义核心价值观，提高群众艺术鉴赏能力。

项目支出绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称				公共文化馆免费开放
预算单位				南江县文化馆
预算执行情况(万元)	预算数:			56万元	执行数:	56万元
	其中-财政拨款:			56万元	其中-财政拨款:	56万元
	其它资金:			0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	1.公共文化场馆常年对外免费开放； 2.开展群众文化活动不少于15场次； 3.群众文化免费培训、艺术普及； 4.数字文化服务； 5.组织文艺骨干培训，开设专题讲座，提升基层文化服务水平				1.公共文化场馆常年对外免费开放； 2.开展群众文化活动不少于15场次； 3.群众文化免费培训、艺术普及； 4.数字文化服务； 5.组织文艺骨干培训，开设专题讲座，提升基层文化服务水平
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值(包含数字及文字描述)		实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标	数量指标	1.文化场馆常年免费开放2.群众文化活动不少于15场次 3.群众文化免费培训、艺术普及		1.文化场馆常年免费开放 2.群众文化活动15场次 3.群众文化免费培训、艺术普及次		1.文化场馆常年免费开放，惠及23000余人次。并严格按照新型冠状病毒感染肺炎疫情防控要求，采取相应措施，做好免费开放工作。2.全年共组织开展万人赏月诵中秋、文化进景区、文化进校园等系列活动二十余场（次）。 3.开展线上线下辅导40场次。
	完成指标	质量指标	1提升分馆和服务点综合文化服务水平 2.组织文艺骨干培训		1.提升分馆和服务点综合文化服务水平 2.组织文艺骨干培训		1.优化提升正直、杨坝2个分馆和西厢、百坪2个服务点。 2.举办分馆馆长业务培训会2场；组织专人到基层指导业务工作30余次
	完成指标	时效指标	2020年1-12月		2020年1-12月		2020年1-12月
	效益指标	社会效益 指标	1.保障群众公共文化服务权益2.宣传弘扬社会主义主旋律3.普及艺术基础		1.向群众提供公共文化服务2.通过群众文化活动开展宣传社会主义核心价值观3.通过免费培训提高群众艺术鉴赏能力		1.公众常年免费使用公共文化服务场馆，保障群众文化权益2.组织群众喜闻乐见的文化活动12余场次，宣传社会主义核心价值观3.开展群众文艺辅导40场次，艺术培训班2期，提升了全民文艺素养
	效益指标	可持续影响指标	潜移默化提升群众文化素养		通过群众文化活动开展.免费艺术培训持续提升群众文化素养		组织群众文化活动20余场次，群众文艺辅导40场次，艺术培训班2期
	满意度指标	满意度指标	≥97%		≥97%		100%

（2）非物质文化遗产保护项目绩效目标完成情况综述。项目全年 预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，对《非物质文化遗产法》和非遗知识进行广泛宣传，传承保护了优秀民间民俗文化。   项目支出绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			非遗及民间民俗文化保护经费
预算单位			南江县文化馆
预算执行情况(万元)	预算数:		5万元		执行数:	5万元
	其中-财政拨款:		5万元		其中-财政拨款:	5万元
	其它资金:		0		其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	1.收集整理民间民俗音视频资料100GB 以上； 2.推出线上小视频10个以上； 3.开展主题宣传和展示展演活动2场以上； 4.开展非遗进校园活动2场以上。 5.“说春”代表性传承人开展传承传播活动20场以上				1. 对“爨坛戏”“巴山号子”“巴山茅山歌”等项目开展抢救性记录，新增数字化资源0.9TB。 2.推出线上小视频13个； 3. 每月1日晚在仿古街戏楼开展“集州欢歌”民俗文化展演，文化和自然遗产日在人口密集的县城和中心乡镇开展《非物质文化遗产法》和非遗知识宣传、民俗文化展演等活动； 4. 在赶场小学、长赤镇龙池学校等地开展非物质文化遗产进校园活动，并进行云直播，实时观看人数4365人。 5.谭永立进校园讲课4场，走村串户说春40余天。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)		实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标	数量指标		1.组织活动不少于4场次 2.收集资料不少于0.1 3.推出小视频10个 4.“说春”代表性传承人开展传承传播活动20场以上	1.组织活动不少于4场次 2.收集资料不少于0.1 3.推出小视频10个 4. 开展传承传播活动20场以上		1.组织民俗民间文化宣传展示活动8场次 2.新增音视频资料0.9TB 3.拍摄制作推出非遗短视频13个 4.谭永立进校园讲课4场，走村串户说春40余天。
	完成指标	质量指标		《非物质文化遗产保护法》宣传	向公众宣传《非物质文化遗产保护法》		通过官网、公众号、宣传单等载体向公众宣传《非物质文化遗产保护法》
	完成指标	时效指标		2020年12月	2020年12月		2020年12月
	效益指标	社会效益 指标		1.传承保护优秀民间民俗文化 2.活态利用民间手工技艺	1.传承保护优秀民间民俗文化 2.活态利用民间手工技艺		1.提供展示展销平台，发展传统手工技艺。 2.鼓励代表性传承人收徒授艺
	满意度指标	满意度指标		≥97%	≥97%		100%

 

（3）文化扶贫项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数478.17万元，执行数为478.17万元，完成预算的100%。通过项目实施，新创作音乐作品16件，舞蹈作品6个，设计制作服装道具600余件及全套舞美，该剧目通过改编后，已交付小河职业中学，并能够作为文旅剧目独立演出。

项目支出绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称				2020年省级公共文化服务体系建设专项资金（文化扶贫））
预算单位				南江县文化馆
预算执行情况(万元)	预算数:			488.17万元	执行数:	488.17万元
	其中-财政拨款:			488.17万元	其中-财政拨款:	488.17万元
	其它资金:			0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	承办巴中市第七届巴人艺术节和第十八届中国四川光雾山红叶节开幕式剧目展演，打造独特的地域历史文化精品剧目,提升巴山夜雨文化品牌，宣传南江历史文化。				新创作音乐作品16件，舞蹈作品6个，设计制作服装道具600余件及全套舞美。顺利完成第七届巴人文化艺术节和第十八届中国•四川光雾山红叶节开幕式演出共3场次，并由融媒体中心进行全媒体直播，覆盖人群超过20万人。该剧目通过改编后，已交付小河职业中学，并能够作为文旅剧目独立演出。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值(包含数字及文字描述)		实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标	数量指标	承办巴中市第七届巴人艺术节和第十八届中国四川光雾山红叶节开幕式剧目展演。		≥3场		3场次
	完成指标	质量指标	改编后能够作为文旅剧目独立演出		改编后能够作为文旅剧目独立演出		100%
	完成指标	时效指标	2020年12月		2020年12月		2020年12月
	效益指标	社会效益 指标	覆盖人群		≥10万人		覆盖人群超过20万人
	满意度指标	满意度指标	获得社会好评,观众满意率		≥95%		95%以上

 

（4）分馆建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。通过项目实施，提供更多的文艺活动优质资源、所需场地和良好氛围,进一步完善了全县公共文化服务体系。

项目支出绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称				县级文化馆、图书馆总分馆制建设资金
预算单位				南江县文化馆
预算执行情况(万元)	预算数:			24万元	执行数:	24万元
	其中-财政拨款:			24万元	其中-财政拨款:	24万元
	其它资金:			0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	改扩建巴山夜雨分馆，提升综合文化服务水平				完成巴山夜雨分馆改扩建，组织文艺骨干培训，开设专题讲座，提升基层文化服务水平
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值(包含数字及文字描述)		实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标	数量指标	1、改扩建文化馆分馆 2、组织文艺骨干培训		1、改扩建文化馆分馆1个 2、组织文艺骨干培训至少2场		1、完成巴山夜雨分馆改扩建，进行装饰装修，电路、网络改造，完善消防和安全防护设施，配备数字文化体验设备1套，触屏一体机2台，多功能室扩音系统1套，拉杆音箱1台，电脑2台，打字复印机1台 2、举办分馆馆长业务培训会2场
	完成指标	质量指标	1功能布局 2.特色定位		1.充分利用分馆内部空间，进行合理布局 2.融入传统文化，体现分馆主题		1.合理规划设计，设置巴山夜雨主题展厅、互动体验厅、主题书屋等功能布局 2.围绕巴山夜雨主题，提供主题展览、数字文化体验和书画创作等服务
	完成指标	时效指标	2020年1-12月		2020年1-12月		2020年1-12月
	效益指标	社会效益 指标	配套完善全县公共文化服务体系		配套完善全县公共文化服务体系		提供更多的文艺活动优质资源、所需场地和良好氛围,进一步完善了全县公共文化服务体系
	效益指标	可持续影响 指标	提升公共文化服务水平		提升公共文化服务水平		提升公共文化服务水平，满足人民群众基本文化需求
	满意度指标	满意度指标	≥97%		≥97%		100%

 

（5）驻村工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.8万元，执行数为0.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，为持续巩固脱贫攻坚成效，驻村工作人员通过对其规划产业、改善人居环境，促进农民增收及经济发展做了大量工作，提高了村民群众满意度。

 

 

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。

2.文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

3.社会保障和就业：反映政府用于社会保障和就业管理方面的支出。

4.医疗卫生与计划生育：反映政府用于医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分  附件

附件1

南江县文化馆

关于2020年部门整体支出绩效评价的报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

南江县文化馆属于财政全额拨款事业单位，内设一室三个中心（综合办公室、群文辅导中心、艺术培训中心、非遗保护中心)。

（二）机构职能

南江县文化馆是公益一类事业单位，宗旨是组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。主要职责包括：文化宣传、文艺活动组织、相关培训、业余创作团体管理、业余文艺创作组织、授权管理乡镇文化市场、村级文化室业务指导、群众文艺理论研究、文化交流、大众科普资料编辑、民族民间文化艺术遗产收集整理与保护。

（三）人员概况

单位本年年末在职职工15人,退休职工18人，长赡人员1人。

二、整体财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年收入合计769.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入769.45万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况

2020年支出合计769.45万元，其中：基本支出195.48万元，占25.4%，项目支出573.97万元，占74.6%。

三、部门财政支出管理情况

（一）制度建设情况

为加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度，确保财务管理工作规范有序进行，2020年单位进一步修改更新了《南江县文化馆财务管理制度》、《收支管理制度》、《资产管理制度》、《建设项目管理制度》、《合同管理制度》、《政府采购管理制度》等内控管理制度，为财政资金支出提供了制度保障，通过内部制度的有效执行，防范了风险，保证了财政资金的安全和高效运行。

（二）绩效目标管理情况

1.预算编制的科学性和合理性。单位年初预算的编制是根据县财政局下发的编报口径，结合我单位职能职责和全年绩效目标进行编制的，其预算的编制符合行业规范，较为科学、合理。
　　2.绩效目标合理性。单位绩效目标管理以部门“三定”方案为目标导向，绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职责，符合部门制定的中长期规划。
　　3.绩效目标填报的完整性和可行性。单位根据“十三五规划”内容进行编制、申报，其绩效目标填报完整，绩效指标设置清晰、可衡量、操作性强，凡申报成功的项目，均在县文广旅局的指导、监督下，按项目实施方案有序实施。
　　4.绩效目标过程监控的规范性和长效性。单位通过制定的财政资金管理办法、内部财务管理制度，会计核算制度等制度，对绩效目标过程实施有效监控，达到了规范性和长效性。
　　5.绩效评价的客观性和公正性。支出绩效评价指标由具体数量指标和服务对象满意度为主，体现了绩效评价的客观性。评价结果以自评和服务对象评价综合结果为准，真实公正。

（三）综合管理情况

1.政府性债务管理情况。2020年单位无政府性债务。
　　2.政府采购实施计划。2020年单位无政府采购预算，当年也未发生政府采购。

3.“三公经费”使用情况。“三公经费”年初预算3000元，实际支出2800元，主要用于流动文化车保险及运行维护费用。由于严格执行中央、省、市、县相关要求，做到无公函不接待，接待严格按标准、按流程审批，报销时坚持“三单”制，通过制度的完善和严格执行，2020年单位无公务接待费。

4.资产管理情况。单位已建立好部门资产管理信息系统，所属国有资产已全部纳入资产信息系统管理,每年年末按要求真实、准确、全面开展资产清查核实工作，对资产增减及时进行登记、上报，对资产异常变化进行认真分析，并完善了资产管理制度，对新增和处置的资产严格按程序，逐级上报审批。
　　5.信息公开情况。单位2019年决算信息、2020年预算信息，均按照《预算法》规定的时限，在南江县人民政府网进行了公开。

（四）综合绩效情况

2020年单位重点项目《巴山夜雨》大型舞台剧完成创作音乐作品16件，舞蹈作品6个，设计制作服装道具600余件及全套舞美。该剧目通过改编后，已交付南江县小河职业中学，并能够作为文旅剧目由本地演员独立演出。

部门职能完成情况。2020年通过预算的执行，较好地完成单位年度工作目标任务。

全面实施免费开放，提供均等文化服务。一是文化馆演艺厅、培训中心、书画展厅、巴山夜雨分馆、桥亭文化馆分馆及其他分馆等场馆设施正常开放。二是我馆开设的基本文化服务包括大型文化活动、展览展示、文艺培训、基层流动服务、业余文艺作品创作及推广等文化服务项目。

开展群众文化活动，提升群众幸福指数。一是2020年受疫情影响，主要通过官方网站、微信公众号、巴中文旅云和智游天府网站开展线上线下相结合的群众文化活动；二是组织开展大型文化活动十余场（次），包括南江县2020年万人赏月诵中秋文艺演出活动三场；南江县2020年送文化进景区十余场；南江县学习宣传党的十九届五中全会精神暨文化进校园活动两场。

开展全民艺术普及，提升群众文艺素养。举办少儿艺术培训两期。开设少儿中国舞、少儿拉丁舞、少儿歌唱等培训项目。

开展数字文化服务，实现多屏互动。2020年我馆新建巴山夜雨文化馆并投入使用。以全民艺术普及为重点，通过数字资源建设、数字化服务、平台搭建和线下体验等形式，开展群众文化艺术培训、活动、创作和远程辅导。

开展非遗保护传承，弘扬优秀传统文化。一是通过对项目的充分挖掘，分级建立了专档，完善县级保护名录187项，其中新增加4项，顺利完成了文旅资源普查试点工作；二是对“爨坛戏”“巴山号子”“巴山茅山歌”等项目开展抢救性记录，新增数字化资源0.9TB,非遗数据库数字化资源达到3.1TB；三是开展草编、竹编等传统手工技艺培训7场次，培训学员32人，鼓励部分群众在家就业、灵活就业；四是建立根雕、巴山腊肉等2个传统手工技艺工作站，开展传承培训活动30余场次；五是建立周记蔬菜汁豆干、金枝玉叶大叶茶、长赤麻饼等3个扶贫就业工坊。

打造特色文创精品，产品助力文旅发展。一是参与编撰设计《古道画廊·山水南江》宣传画册和《南江县全域旅游地图》；二是打造光雾山文创馆、工业园区特色商品馆、红帆广场非遗展馆，参与旅游景点文态提升，服务天府旅游名县、光雾山5A级景区创建；三是探索旅游厕所文化植入，藤蔓厕所被列入文旅部优秀案例推广。

参与评估定级，完善文化服务体系。一是根据全国第五次文化馆评估定级相关要求，我馆对标自评为一级文化馆，并通过省市级现场资料审定和实地查验。二是新建巴山夜雨、桥亭文化馆分馆，进一步完善了三级公共文化服务体系。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2020年度部门支出绩效自评得分92分。评价等级：优秀。
　　1.预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内；
　　2.预算管理方面。制度执行总体较为有效，仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。
　　3.资产管理方面。建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

（二）存在问题

部分内控制度科学性、合理性有待进一步完善；上级下达专项资金执行进度有待进一步加快。

（三）改进建议

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.加强与上级部门业务工作对接，做好提前准备工作，资金下达后及时开展项目工作，加快执行力度，充分发挥项目资金效益。

   

 附件2

南江县文化馆2020年公共文化馆免费开放、非遗及民间民俗文化保护、文化扶贫、分馆建设、驻村工作项目支出绩效评价报告

 

一、项目基本情况

（一）项目基本情况

根据项目支出绩效评价指标体系，南江县文化馆组织专门的班子负责此项工作，落实专人查阅项目相关资料，检查财务制度是否健全规范，资金使用范围是否按规定的标准执行，对资金的使用真实性、合法性、合规性负责。

（二）项目绩效目标。

2020年度公共文化馆免费开放、非遗及民间民俗文化保护、文化扶贫、分馆建设、驻村工作项目等项目预算573.97万元，主要用于开展宣传群众文化活动、基层文化骨干业务辅导、民族民间文化传承活动、《巴山夜雨》大型舞台剧目、驻村工作人员补助等费用支出。项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

公共文化馆免费开放、非遗及民间民俗文化保护、文化扶贫、分馆建设、驻村工作项目等项目等经费项目严格按照财务管理制度组织并实施。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

公共文化馆免费开放、非遗及民间民俗文化保护、文化扶贫、分馆建设、驻村工作项目等项目经费573.97万元，全部属财政性资金，按照财政相关要求年初由单位申报后报财政局批复实施。

（二）资金计划、到位及使用情况

该项目资金到位及时，严格按照资金计划进度进行申报审核后并支付，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合法合规、是与预算相符，对资金使用的安全性、规范性及有效性负责。

（三）项目财务管理情况

2020年度公共文化馆免费开放、非遗及民间民俗文化保护、文化扶贫、分馆建设、驻村工作项目等经费项目实施时财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

    三、项目实施及管理情况

    （一）项目财务管理情况。

项目资金实行专款专用，专项核算。费用支出是在完成项目后，再由馆长签批。帐务处理及时，核算准确规范。

     (二）项目组织实施情况。

      为确保项目顺利实施，成立了由馆长任组长，分管领导为副组长，各业务中心为成员的工作组。按照专项资金管理使用办法，年初拟定工作计划，报局进行审定再实施。

  四、项目绩效情况

（一）目标完成情况

截止2020年12月31日，该项目任务已按时、按质、按量全部完成。项目执行按相关文件规定，严格控制预算，同时在项目执行中采取厉行节约措施，未有超预算情况发生。

（二）项目效益情况

     从项目社会效益、生态效益、可持续效益指标进行全面分析，一是提升公共文化服务水平，满足人民群众基本文化需求；二是传承保护优秀民间民俗文化；三是驻村工作人员对其规划产业、改善人居环境、促进农民增收，提高群众满意度。   

五、评价结论及建议

（一）评价结论

综合以上各项指标，我单位财务管理健全规范，没有发生违法违规现象。2020年的部门项目支出绩效自我评价结果为优。我们将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费开支，提高经费的使用效率。

（二）存在的问题。我县农村人口多，属于山区地貌，辖区面积宽，专项项目开展的面宽量大，与广大群众迫切需求的文化生活还存在着很大差距。

（三）相关建议。进一步提升服务水平，打造服务品牌，让老百姓享受文化惠民的这一成果。

 

第五部分附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表