第一部分 部门概况

    一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

播映广播电视节目，办好新媒体产品，促进社会经济文化发展。围绕中心、服务大局、发挥好党的喉舌作用。关注民生、关注基层，提高传播公信力及影响力。

（二）2020年重点工作完成情况

1.加快融媒体中心建设，推进媒体融合发展

县融媒体中心坚决落实习近平总书记“建好县级融媒体中心，更好引导群众、服务群众。”的总体要求，明确“在引导中服务，在服务中引导，在服务中造血，在造血中服务”的发展思路，紧紧围绕提升传播力、引导力、影响力、公信力，不断强化互联网思维，探索运营新模式、新业态。2020年9月27日和12月2日，先后通过了县级融媒体中心市州交叉验收和省委宣传部组织的抽查验收，获得肯定和好评。

2.把握正确舆论导向，提升融合宣传成效

挺身而出战疫情。面对来势汹汹的疫情，迅速行动，于2020年1月24日启动了重大新闻宣传应急预案，20多名一线记者、主持人、编辑主动签下自愿深入一线宣传报道的请战书，1月26日开始推出《直击疫情抗击一线》特别报道，所有一线记者克服没有口罩、没有餐馆等困难，放弃春节假期，没有休息日，全部连轴转，深入全县各乡镇蹲点采写了160多期报道，其中《十户联防护平安》《坚守北大门 疫情不退 我们不退》《祖孙三代齐上阵》《南江：成立临时党支部 筑牢社区安全网》等大批作品被巴中电视台、四川电视台采用；新媒体平台每天20多条相关内容推送，既发布动态，又普及知识；《战役顺口溜》《主持人说防疫》等一大批短视频连续推出，广播直播车走街串巷，走村入户开展宣传，极大地鼓舞了全县人民战胜疫情的斗志，为守护南江净土贡献了宣传力量。

聚焦重点抓内容。一年来，中心一班人扛鼎责任担当，强化疫情防控宣传有力，助力复工复产宣传充分，狠抓天府旅游名县宣传高效，民生保障脱贫奔康、项目推动和产业发展等宣传常态。防疫宣传亮点纷呈，《南江新闻》《掌上南江》《惠农广播》《魅力南江》，开设《疫情防控》《复工复产》和《重点项目推进》等专栏，推出图文、新媒体和广播电视新闻，“新闻直播车”进村入户，建立抖音、快手电视台官方账号，最高点击量超过860万，共连续推出500多条评论、深度报道，引起社会大众普遍好评；《创建天府旅游名县》、《光雾山5A进行时》，宣传推介南江形象，加大群众引导，讲述天府旅游名县、5A创建以来的获得感、幸福感；脱贫攻坚专栏《决胜2020 南江在行动》、《脱贫攻坚书记访谈》、《走向我们的小康生活》等专栏持续发力。

猛攻外宣促形象。深化全员抓外宣格局，在数量和质量上都获得了双丰收。年内在央视播出34条，其中《新闻联播》用稿2条；《焦点访谈》用稿2条，川台用稿132条，市台上稿856条，主要网站用稿492条，继续保持了全市各县区第一的佳绩。全年40多条新媒体作品浏览量突破10万+，取得良好的社会效益。2020年3月，南江县融媒体中心主动出击，围绕解决返乡滞留农民工就业问题采写的新闻《南江 家门口实现就业》成功登上《焦点访谈》，进行了6分多钟专题报道，有力地展示了我县在推进复工复产，解决群众收入问题上的好做法， 2020年8月，南江县融媒体中心选送的《免费技能培训助农增收》再次登上《焦点访谈》，实现了一年两次登上《焦点访谈》的历史性突破。红叶节期间，央视再次对光雾山进行了专场直播和宣传。红光镇采取发放优惠券奖励文明用餐顾客的做法被《新闻联播》进行报道，央视财经频道《走村直播看脱贫》大型融媒体活动走进南江，以西厢村和桅杆村为点位，详细讲述了南江脱贫攻坚、乡村旅游发展的巨大成就，西厢村面貌也再次登上《新闻联播》，实现一年两上《新闻联播》的历史性跨越。

创新形式增效益。2020年，按照媒体融合要求，构建全媒体宣传大格局，新闻故事、人物讲述、现场访谈、直播连线、短视频推送等多种形式，不仅丰富节目内容，更让宣传形式更加符合时代的要求和群众的需求，特别是针对今年受到疫情影响农产品销售出现困难的情况，开展了直播带货活动，先后走进关门、高桥、红光等乡镇，以直播的形式帮助当地农特产品销售，取得了良好的经济效益和社会效益。

3.发挥媒体联动效应，承办活动有声有色

举办活动，展现能力实现双赢。县融媒体中心坚持宣传经营两分开，成立巴山夜雨文化传媒有限公司，增强融媒体中心自主造血功能。2020年成功举办了百姓春晚、元潭玫瑰花节、西厢萤火虫嘉年华、光雾山糍粑节、交友相亲会等大型活动30余场，镇长直播带货、“莓”好时光幸福有你蓝莓品鉴活动，开启云直播，提升了传媒知名度，较好地发挥了地方主流媒体责任与担当。

服务群众，优化电子政务新平台。完成了南江县融媒体中心直播电视节目技术安全风险评估和网站安全自查工作并接受县网安大队的日常巡查工作。完成南江县融媒体中心制播发布系统等保测评工作，成功申请《掌上南江》APP苹果开发者账号升级为南江县融媒体中心的官方企业号，完成《掌上南江》APP在相关应用商店上架，推动《掌上南江》用户下载突破15万。

4.以党建工作为引领，意识形态全面加强

切实加强党的建设。县融媒体中心始终把加强领导班子和干部职工政治理论学习摆在自身建设的首要位置，通过深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届五中全会精神，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致，自觉维护党的团结统一，严守党的政治纪律和政治规矩，从严从实抓班子带队伍，把主体责任压紧压实，突出重点领域和关键岗位，将防范落实到操作手层面，持续加大正风肃纪和反腐败力度，着力打造一支讲政治、讲规矩、守纪律，忠诚、干净、担当的全媒宣传干部队伍。党支部始终把发展新党员作为工作着力点，积极开展发展新党员工作，年内我们支部发展了1名预备党员，2名积极分子，不断向党组织输送新鲜“血液”，壮大党员队伍。

牢牢掌握意识形态主动权。意识形态是新闻宣传工作的生命线。融媒体中心以对党高度负责的态度旗帜鲜明地站在意识形态工作第一线，加强组织领导，坚定政治立场，深入学习贯彻落实习近平总书记关于宣传思想工作的重要思想，做到守土有责、守土负责、守土尽责，充分发挥舆论宣传作用，不断筑牢新闻媒体人的政治意识。先后完善意识形态工作制度，成立意识形态工作领导小组，定期不定期对意识形态工作进行分析研判，把意识形态工作与全年重点工作同部署、同落实，切实把意识形态工作放在心上，抓在手上。自年初以来，我们就牢牢把握舆论引导权，在《南江新闻》中开设抗击疫情特别报道、脱贫攻坚进行时、聚集重点项目等专栏，围绕疫情防控、复工复产、5A创建，脱贫攻坚等重点工作，通过传统媒体与新媒体、线上与线下宣传集群发力，打造舆论“风向标”，形成立体化传播效应，全年未发生意识形态风险事件。

5.夯实技术平台阵地，事业建设长足发展

完成省级数字无线覆盖工程建设并投入使用，完成谷仓观项目附属工程建设和投入使用，对接相关部门对谷仓观项目道路进行硬化，完成南江县融媒体中心数字发布机房建设，完成核心机房备用电源建设和会议系统改造升级，完成融媒体中心网络布局改造。

6.压实驻村帮扶责任，帮扶工作务实有效。

县融媒体中心持续发力，充分发挥好驻村第一书记作用，组织开展系统帮扶工作，利用宣传单位自身优势开展扶志扶智，巩固脱贫攻坚成果，做好帮扶后半篇文章，圆满完成了驻村帮扶工作既定目标任务，被推荐为2020年度全市驻村帮扶先进单位。

    二、机构设置

南江县广播电视台内设5个股室，综合股、采编股、策划股、技术股、运营股。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计961.17万元。与2019年相比，收、支总计各减少252.83万元，下降20.83%。主要变动原因是主要变动原因是财政拨款减少212.57万 元，事业收入下降40.26万元。

 

 

 

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计961.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入627.17万元，占65.25%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0.00%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入334万元，占34.75%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。如下图：

 

 

 

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计961.17万元，其中：基本支出751.30万元，占78.17%；项目支出209.87万元，占21.83%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计627.17万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少212.57万元，下降25.31%。主要变动原因是财政对人员经费、日常公用经费增加14.51万元；财政对广播电视、融媒体建设专项资金投入减少227.08万元。

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出627.17万元，占本年支出合计的65.25%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少212.57万元，下降25.31%。主要变动原因是财政对人员经费、日常公用经费拨款增加14.51万元；财政对广播电视、融媒体建设专项投入减少227.08万元。如下图：

 

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出627.17万元，主要用于以下方面: 文化旅游体育与传媒（类）支出548.75万元，占87.5%；社会保障和就业（类）支出36.05万元，占5.75%；卫生健康支出（类）支出17.54万元，占2.8%；住房保障支出（类）支出24.83万元，占3.95%。

 

 

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为627.17万元，完成预算100%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒（类）548.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（1）文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）支出决算505.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）电视（项）: 支出决算为461.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。  

文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视（项）支出：支出决算44.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（2）文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒（项）支出决算43万元，完成预算100%，决算数等于预算

2. 社会保障和就业（类）支出决算36.06万元

（1）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为32.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（2）社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）支出决算3.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：支出决算1.22万元，成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：支出决算1.01万元，成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：支出决算1.42万元，成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为17.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为24.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出417.30万元，其中：

人员经费389.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费27.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为2.04万元，完成预算100%，决算数小于预算数。主要原因过紧日子，加强小车及公务接待管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.93万元，占94.61%；公务接待费支出决算0.11万元，占5.39%。具体情况如下：

 

 

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.93万元,完成预算99.48%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.01万元，下降0.52%。主要原因是加强小车管理，控制小车燃料费用。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、宣传直播汽车1辆。

公务用车运行维护费支出1.93万元。主要用于要用于新闻宣传工作、大型节目直播活动、车载广播现场解说等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.11万元，完成预算6.36%。公务接待费支出决算比2019年减少0.68万元，下降86.08%。主要原因是严格执行中央八项规定和本单位内部控制规定，严格控制接待标准、陪餐人数，与公务无关的来人一律未予接待。把资金用于融媒体事业建设发展。

国内公务接待支出0.11万元，主要用于上级来南采访宣传活动接待。国内公务接待2批次，10人次（不包括陪同人员），共计支出0.11万元，具体内容包括：主要用于上级媒体来南江访乡村振兴、重点项目建设、城市建设、旅游文化等重点宣传工作。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，南江县广播电视台机关运行经费支出2.04万元，比2019年减少0.66万元，下降24.44%。主要原因是厉行节约，加强公务接待及小车出行管理

（二）政府采购支出情况

2020年，南江县广播电视台政府采购支出总额112.68万元，其中：政府采购货物支出104.61万元、政府采购工程支出8.07万元、政府采购服务支出0万元。主要用于融媒体建设发展及谷仓观基础设施附属工程建设。授予中小企业合同金额112.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额104.6万元，占政府采购支出总额的92.84%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，南江县广播电视台共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆。其他用车主要是用于宣传直播和采访业务。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对市“阳光问政”节目传输设备运行维护经费、新媒体“掌上南江”运行费、政务宣传经费、重点宣传工作经费、驻村工作经费项目，开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2020年，我单位认真履职，强化财务管理，完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部控制管理制度，梳理内部管理流程，单位整体管理水平日有所提高。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，各项工作按项目要求有序推进，资金使用规范高效，社会服务满意度高。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映市“阳光问政”节目传输设备运行维护经费、新媒体“掌上南江”运行费、重点宣传工作经费项目等8个项目，选取5个项目说明绩效目标实际完成情况综述。

（1）市“阳光问政”节目传输设备运行维护经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.1万元，执行数为4.1万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了2020年完成市巴中广播电视台“阳光问政”节目6场次传输，做好节目传输设备运行维护；为服务南江经济发展，聚焦南江热点重点工作宣传，为加快南江发展营造良好环境；提高了领导的政治水平和执政水平。发现的主要问题：单位现场直播传输设备不稳定，画面切换不及时，影响市“阳光问政”节目传输传播质量。下一步改进措施：积极向财政争取资金改造无线传输设备，改进传播工作机制。

（2）新媒体“掌上南江”运行费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数25.7万元，执行数为25.7万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障南江用户及在外用户，在第一时间了解南江大事、时事和天一事的重要平台。让在外南江人和全县人民随时知晓县委、县政府的决策部署，凝聚全民建县正能量。发现的主要问题：“掌上南江”用户较少，影响日均流量。下一步改进措施：加大宣传力度和运营策略。

（3）重点宣传工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数64.4万元，执行数为64.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了县政府“生态立县、文旅强县、和美善治、同步振兴”的发展战略舆论支持、精神动力和文化环境，为决战脱贫攻坚、疫情防控、全面建成富丽安康新南江营造良好的社会氛围，为推进南江经济社会发展提供有力的思想保证。

（4）中央广播电视节目无线覆盖相关发射站运行维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数29.47万元，执行数为29.47万元，完成预算的100%。保障了南江县谷仓观无线发覆盖射站满功率播出，确保南江电视发射台对中央台央广调频中央一台、七台频道节目传输，保障设备安全正常运行和日常维护，提高了群众收听收看广播电视节目满意度。

（5）县级融媒体建设设备购置项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数43万元，执行数为43万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了深入贯彻落实党中央关于进一步加强和改进党的新闻舆论工作的决策部署，巩固拓展基层宣传文化阵地，支持县级融媒体中心建设快速发展。

 

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称						市“阳光问政”节目传输设备运行维护经费
预算单位						南江县广播电视台
预算执行情况(万元)	预算数:					4.1		执行数:		4.1
	其中-财政拨款:					4.1		其中-财政拨款:		4.1
	其它资金:							其它资金:
年度目标完成情况	预期目标							实际完成目标
	1、2020年完成巴中市广播电视台“阳光问政”节目6场次传输，做好节目传输设备运行维护。2、服务南江经济发展，聚焦南江热点重点工作宣传，为南江又好又快发展营造良好环境。3、提高领导的思想道德水平和政治水平。							1、2020年完成了巴中市广播电视台“阳光问政”节目6场次传输，做好了节目传输设备运行维护。2、服务南江经济发展，聚焦南江热点重点工作宣传，为南江又好又快发展营造良好环境。3、提高了领导的政治水平和执政水平
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标			三级指标			预期指标值(包含数字及文字描述)		实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标			报道次数			2020年完成市巴中广播电视台“阳光问政”节目6场次传输，做好节目传输设备运行维护。		2020年完成市巴中广播电视台“阳光问政”节目6场次传输，做好节目传播运行维护。
	项目完成指标	质量指标			提高政务公开水平			提高领导的思想道德水平和政治水平。		提高了领导的政治水平和执政水平。
	项目完成指标	时效指标			完成时间			2020年1月—12月		2020年12月31日全面完成
	项目完成指标	成本指标			无			需资金4.10万元		传输设备运行维护费用支出4.10万元
	效益指标	经济效益指标			无			无		无
	效益  指标	社会效益指标			服务经济，关注民生，聚焦执点，为南江加快发展营造良好环境。			服务南江经济发展，聚焦南江热点重点工作宣传，助力南江发展营造良好环境。		服务南江经济发展，聚焦南江热点重点工作宣传，为南江生发展营造良好环境。
	效益  指标	生态效益指标			无			无		无
	效益  指标	可持续影响指标			传播正能量，提高公民素质和城市文明建设			全县人民精神文化素质普遍提高。		全县人民精神文化素质普遍提高。
	满意度指标	满意度指标			群众满意率			大于或等于90%		大于95%
项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称						新媒体“掌上南江”运行费项目
预算单位						南江县广播电视台
预算执行情况(万元)	预算数:					25.70	执行数:			25.70
	其中-财政拨款:					25.70	其中-财政拨款:			25.70
	其它资金:						其它资金:
年度目标完成情况	预期目标						实际完成目标
	预计南江用户上升到20余万户，在外用户8万用户，日均流量达到2万至3万次。让用户第一时间了解南江大事、时事和天一事的重要平台。让在外南江人和全县人民随时知晓县委、县政府的决策部署，凝聚全民建县正能量。						南江用户20余万户，在外用户8万余用户，日均流量达到2万至3.5万次。所有用户第一时间了解南江大事、时事和天一事的重要平台。在外南江人和全县人民随时知晓县委、县政府的决策部署，凝聚全民建县正能量
绩效指标完成情况	一级指标		二级指标	三级指标			预期指标值(包含数字及文字描述)		实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标		数量指标	报道次数			开发和维护“掌上南江”APP,图文采编1200余条，专题片摄制及推送200余个，视频制作50余个。		开发和维护“掌上南江”APP,图文采编1300余条，专题片摄制及推送232个，视频制作53个。
	项目完成指标		质量指标	报道点击率			日均流量达到2万至3万次。		日均流量达到2万至3.5万次。
	项目完成指标		时效指标	完成时间			2020年1月—12月		2020年1月—12月
	项目完成指标		成本指标	无			项目需资金25.7万元		宽带专线使用费、维护费3.8万元 ，办公费用、差旅费用等费用支出25.7万元。
	效益指标		经济效益指标	无			无		无
	效益指标		社会效益指标	服务经济，关注民生，聚焦热点，为南江加快发展营造良好环境			让在外南江人和全县人民随时知晓县委、县政府的决策部署，凝聚全民建县正能量。		在外南江人和全县人民随时知晓县委、县政府的决策部署，凝聚全民建县正能量，提高南江文化旅游知名度。
	效益指标		生态效益指标	无			无		无
	效益指标		可持续影响指标	传播正能量，提高公民道德素质和城市文明程度			南江县人民精神文化素质普遍提高		丰富了广在人民精神文化生活，文化惠民落到了实处。
	满意度指标		满意度	群众满意率			大于或等于90%		大于或等于90%

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称					重点宣传工作经费
预算单位					南江县广播电视台
预算执行情况(万元)	预算数:				64		执行数:			64
	其中-财政拨款:				64		其中-财政拨款:			64
	其它资金:						其它资金:
年度目标完成情况	预期目标						实际完成目标
	为县 政府“生态立县、文旅强县、和美善治、同步振兴”的发展战略舆论支持、精神动力和文化环境，为决战脱贫攻坚、全面建成富丽安康新南江营造良好的社会氛围，为推进南江经济社会又好又快发展提供有力的思想保证。						为县 政府“生态立县、文旅强县、和美善治、同步振兴”的发展战略舆论支持、精神动力和文化环境，为决战脱贫攻坚、全面建成富丽安康新南江营造良好的社会氛围，为推进南江经济社会又好又快发展提供有力的思想保证
绩效指标完成情况	一级指标		二级指标		三级指标		预期指标值(包含数字及文字描述)		实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标		数量指标		发稿量		1、《南江新闻》全年用稿4000条，开设《向人民汇报》、自主脱贫典范、喜看新生活、各地脱贫动态等内容，从不同角度全面展现南江脱贫攻坚取得的巨大成就。2、开设乡村振兴、主题教育、天府旅游名县创建系列报道，分别围绕电力、产业、城市、道路、水利等各个方面深度策划，细致采访，持续加大宣传力度，着力展现南江71年来的变化,讲述了发生在群众身边的变化。3、制作《纵横南江》《南江党建》《平安南江》栏目40期，完成经济社会发展汇报片16个，电台播出《南江新新闻》《联播南江》《生活有妙招》《健康知识》《音乐航班》《惠农广播》《南江您早》节目共计 1500期，与县教科体局联办《南江教育》《快乐成长》节目44期，策划开办《规矩有约》《耕读者》《阳光问廉》6期。4、《魅力南江》微信公众号、《南江发布》官方微博、南江县广播电视台微信公众号、南江新闻网门户网站、《掌上南江》手机APP播发新闻共计12000条。		1.《南江新闻》全年用稿6200余条，开设脱贫攻坚专栏《决胜2020 南江在行动》、《脱贫攻坚书记访谈》、《走向我们的小康生活》等专栏持续发力。2.南江县融媒体中心主动出击，围绕解决返乡滞留农民工就业问题采写的新闻《南江 家门口实现就业》成功登上《焦点访谈》，南江县融媒体中心选送的《免费技能培训助农增收》再次登上《焦点访谈》，实现了一年两次登上《焦点访谈》的历史性突破。红叶节期间，央视再次对光雾山进行了专场直播和宣传。红光镇采取发放优惠券奖励文明用餐顾客的做法被《新闻联播》进行报道，央视财经频道《走村直播看脱贫》大型融媒体活动走进南江，以西厢村和桅杆村为点位，详细讲述了南江脱贫攻坚、乡村旅游发展的巨大成就，西厢村面貌也再次登上《新闻联播》， 3.制作《纵横南江》《南江党建》《平安南江》栏目40期，完成经济社会发展汇报片16个，电台播出《南江新新闻》《联播南江》《生活有妙招》《健康知识》《音乐航班》《惠农广播》《南江您早》节目共计 1500期。《魅力南江》微信公众号、《南江发布》官方微博、南江县广播电视台微信公众号、南江新闻网门户网站、发新闻共计12000条。4.成功举办了百姓春晚、元潭玫瑰花节、西厢萤火虫嘉年华、光雾山糍粑节、交友相亲会等大型活动30余场，镇长直播带货、“莓”好时光幸福有你蓝莓品鉴活动，开启云直播，提升了传媒知名度，较好地发挥了地方主流媒体责任与担当。5.在央视播出34条，其中《新闻联播》用稿2条；《焦点访谈》用稿2条，川台用稿132条，市台上稿856条，主要网站用稿492条，继续保持了全市各县区第一的佳绩。
	项目完成指标		质量指标		服务经济，关注民生，聚焦热点，为南江加快发展营造良好环境		为县政府“生态立县、文旅强县、和美善治、同步振兴”的发展战略舆论支持、精神动力和文化环境，为决战脱贫攻坚、全面建成富丽安康新南江营造良好的社会氛围，为推进南江经济社会又好又快发展提供有力的思想保证。		促进了为县政府“生态立县、文旅强县、和美善治、同步振兴”的发展战略舆论支持、精神动力和文化环境，为决战脱贫攻坚、全面建成富丽安康新南江营造良好的社会氛围，为推进南江经济社会又好又快发展提供有力的思想保证。
	项目完成指标		时效指标		完成时间		2020年1月—12月		2020年1月—12月
	项目完成指标		成本指标		无		64万元		64万元
	效益  指标		经济效益指标		无		无		无
	效益  指标		社会效益指标		服务经济，关注民生，聚焦热点，为南江加快发展营造良好环境		为决战脱贫攻坚、加快绿色崛起，为全面建成富丽安康新南江营造良好的社会氛围，为推进南江经济社会又好又快发展提供有力的思想保证。		推进了决战脱贫攻坚、加快绿色崛起，全面建成富丽安康新南江营造良好的社会氛围，推进南江经济社会又好又快发展提供有力的思想保证。
	效益  指标		生态效益 指标		无		无		无
	效益  指标		可持续影响 指标		持续开展文化惠民宣传与脱贫攻坚相结合，助力文化扶贫。		为县政府““生态立县、文旅强县、和美善治、同步振兴”的发展战略提供舆论支持、精神动力和文化环境，为南江又好又快发展提供有力的思想保证。		为加快建设“三区三地”，确保“十四五”开好局、起好步，以优异成绩庆祝建党100周年，提供了有力的思想保证、舆论支持、精神动力和文化环境。
	满意度指标		满意度		群众   满意率		大于或等于90%		大于95%
项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称					中央广播电视节目无线覆盖相关发射站运行维护费
预算单位					南江县广播电视台
预算执行情况(万元)	预算数:				29.47			执行数:		29.47
	其中-财政拨款:				29.47			其中-财政拨款:		29.47
	其它资金:							其它资金:
年度目标完成情况	预期目标							实际完成目标
	南江县谷仓观无线发覆盖射站做到满功率播出，确保南江电视发射台对中央台央广调频中央一台、七台频道节目传输，保障设备安全正常运行和日常维护，群众收听收看广播电视节目满意率更高。							南江县谷仓观无线发覆盖射站满功率播出，南江电视发射台对中央台央广调频中央一台、七台频道节目365天正常传输，设备安全正常运行和日常维护，群众收听收看广播电视节目满意率高。
绩效指标完成情况	一级指标			二级指标	三级指标			预期指标值(包含数字及文字描述)		实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成   指标			数量指标	播出天数			播出365天		播出365天
	项目完成  指标			质量指标	高质量完成广播电视节目安全传输			设备安全正常运行		设备安全正常运行
	项目完成  指标			时效指标	完成时间			2020年1月—12月	2020年1月—12月
	项目完成  指标		成本指标		中央广播电视节目无线覆盖相关发射站、南江电视发射台对中央台央广调频中央一台、七台频道节目传输运行维护的成本完全控制在预算内。		29.47		29.47
	效益指标		经济效益 指标		无		无		无
	效益指标		社会效益 指标		提升广播电视公共服务能力	共享文化惠民成果			提高了群众文化修养
	效益指标		生态效益 指标		无	无			无
	效益指标		持续影响指标		提升群众的文化修养	提高广大人民群众思想文化素质，丰富精神文化生活			提高了广大人民群众思想文化素质，丰富精神文化生活
	满意度指标		满意度		群众满意率	大于等于95%			大于95%
项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称					融媒体建设设备购置费
预算单位					南江县广播电视台
预算执行情况(万元)	预算数:				43	执行数:			43
	其中-财政拨款:				43	其中-财政拨款:			43
	其它资金:					其它资金:
年度目标完成情况	预期目标					实际完成目标
	深入贯彻落实党中央关于进一步加强和改进党的新闻舆论工作的决策部署，巩固拓展基层宣传文化阵地，支持县级融媒体中心建设。					政府采购完成5G广播电视节目无线传输系统，拓展了宣传文化阵地，加强了文化宣传工具。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标			三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)			实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标			5G广播电视节目无线传输系统	1套			1套
	项目完成指标	质量指标			地方县域重大事件县级融媒体中心首报率	≥70%			≥70%
	项目完成指标		时效指标		完成时间	2020年12月31日			2020年12月31日
	项目完成指标		成本指标		建设资金支出金额控制在预算内	43			43
	效益  指标		经济效益 指标		无	无			无
	效益  指标		社会效益 指标		初步建成县域内的主流舆论阵地、综合服务平台和社区信息枢纽		显著		拓展了宣传文化阵地，加强了文化宣传工具。
	效益  指标		生态效益 指标		无		无		无
	效益  指标		持续影响   指标		服务经济，关注民生，聚焦热点，为南江加快发展营造良好环境		为县政府“生态立县、文旅强县、和美善治、同步振兴”的发展战略舆论支持、精神动力和文化环境，		促进了县政府“生态立县、文旅强县、和美善治、同步振兴”的发展战略舆论支持、精神动力和文化环境。
	满意度指标		满意度		群众满意率		大于等于95%		大于等于95%

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南江县广播电视台2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织融媒体建设设备购置费项目开展了绩效评价，《2020年项目绩效评价报告》见附件（附件2）。

 

 

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.文化旅游体育与传媒（类）支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）支出：反映政府在文化和旅游除行政运行、一般行政管理事务、机关服务项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

广播电视（款）电视（项）支出：反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

广播电视（款）其他广播电视（项）支出：反映除行政运行、般行政管理事务、机关服务项目以外其他用于广播电视方面的支出。

其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）支出：反映除宣传文化发展专项支出、文化产业发展专项支出外其他文化体育与传媒方面的支出。

10.社会保障和就业（类）支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

财政对其他社会保险基金的补助 （款） 财政对失业保险基金的补助（项）支出：反映财政对失业保险基金的补助支出。

财政对其他社会保险基金的补助（款）  财政对工伤保险基金的补助（项）支出：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）支出：反映财政对生育保险基金的补助支出。

11. 卫生健康(类)支出：反映政府卫生健康方面的支出。

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

12.住房保障（类）支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

住房改革（款）住房公积金（项）支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

附件1

南江县广播电视台

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

南江县广播电视台是县委县委宣传部领导和管理的财政全额拨款的公益一类事业预算单位。内设5个股室，综合股、策划股、采编股、技术股、运营股。

（二）机构职能

播映广播电视和新媒体节目，促进社会经济文化发展。围绕中心、服务大局、发挥好党的喉舌作用。关注民生、关注基层，提高广播电视台的公信力、影响力和传播力。

（三）人员概况

在岗69人，在编31人，临聘人员38人。管理岗位8人，其中：七级职员2人，八级职员4人；专业技术人员61人，其中：副高1人，中级6人；工勤2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年本年收入合计961.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入627.17万元，占65.250%；事业收入334万元，占34.75%。

 

（二）部门财政资金支出情况

2020年本年支出合计961.17万元，其中：基本支出751.30万元，占78.17%；项目支出209.87万元，占21.83%。          

三、部门整体预算绩效管理情况

2020年，台领导班子认真履职尽责，强化财务管理，完成了年度工作目标。通过加强预算财务收支管理，不断建立健全内部控制管理制度，梳理内部管理流程，部门整体财务支出管理水平得到了提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，单位2020年度评价得分为94分。部门整体支出绩效情况如下：

（一）基础工作管理完善，评价个性指标体系健全(13分)

1.组织机构、管理制度、指标体系完善（11分）

成立了项目绩效评价领导小组，台长任组长，分管领导任副组长，各股室负责人、记者骨干、技术人员、职工代表组成，下设办公室于综合股负责预算支出绩效评价日常工作。制定了财政专项资金管理办法、内部控制管理制度、政府采购内控制度等管理制度，使财务管理制度合法、规范、完整，可操作性强，使制定的内控制度及相关的财务管理制度得到了有效的执行。根据行业发展特点制定项目预算支出评价个性指标体系.

2.宣传培训工作开展有序推进（2分）

广泛宣传培训绩效评价工作的目的和意义，使广大职工积极参与。制定了严密的绩效评价操作流程，在广泛收集职工意见，保证每个项目有可行性论证。使项目决策的相关性、明确性、合理性能够得到保障。

（二）绩效目标管理（15分）

1.绩效目标管理合理性（6分）

融媒体绩效目标管理符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合单位“三定”方案确定的职能职责和融媒体事业发展的中长期规划。

2.绩效指标明确，覆盖率高（9分）

2020年部门初预算目标申报表及决算项目绩效目标完成情况表填写完整。在广泛调查论证的基础上，经台领导班子讨论项目测算依据科学性，成本费用可控性，预算资金绩效评价具有可操作性。使绩效指标设置在各项目绩效评价清晰、可衡量，绩效指标与本年度预算资金相匹配。同时制定了详细目标管理措施，签订目标责任，落实到人，以保证项目绩效目标的实现。

（三）综合管理措施强（66分）

1.绩效运行监控（30分）

保障了预算完成率达到100%，未发生项目预算调整变动。（1）专项资金分配及时。县财政局下达中央专款、省级财政专项预算资金后，立即申报资金计划，按项目进度拨付资金，确保资金高效性、规范性、安全性。（2）中期评估，结合全单位的预算执行情况，不定期编制预算执行情况分析报告，评估项目实施情情况。(3) 预算执行进度监控和绩效目标动态监控。监控制定项目目标管理规划，按时间节点检查预算执行进度。不定期对预算执行差异较大的项目进行重点分析、监控，研究解决预算执行中存在问题，定期召开预算执行情况分析会，对绩效目标动态监控。

部门政府采购预算执行率100%。2020年完成了融媒体建设专项资金43万元，用于南江县融媒体中心5G 无线传输系统采购，采购预算执行率100%。

“三公”经费控制率小于60%。“三公”经费实际支出数与三公经费预算安排数的比率小于60%。

资产管理电子化、系统化。（1）资产管理信息化情况

。制定了货币资金管理、银行账户管理、公务卡管理、实物资产管理制度、流程。货币资金全额通过财政支付平台；实物资产股室负责人为资产管理第一责任人，使用人员为直接责任人，全台固定资产录入四川省管理信息系统。年中和年末对资产进行全面盘点清理，保证随时监控资产使用、结存情况，发挥资产使用效率，防范资产流失。（2）2021年4月编制了事业单位资产报告，详细分析说明了资产使用情况、运行情况。（3）资产管理与预算管理相结合。 预算编制过程中单位内部各职能股室间充分沟通协调，预算编制与资产配置相结合、与具体工作相对应；按照批复的额度和开支范围执行预算，在预算执行中评估进度合理性，监督是否存在无预算、超预算支出等问题，发现问题及时纠正。

内控制度管理规范。严格执行电视台内控管理制度，2020年梳理内控管理流程，对存在风险点开展监督检查和评价，查找和发现内部控制存在的问题，提出改进建议并督促落实整改。针对新形势 、新业务修改、补充内控管理制度。

信息公开及时、完整。2020年预决算、项绩效评价信息按规定内容、时限及时完整公开。

2.绩效评价实施（17分）

2020年部门实施了8个项目进行了事前绩效评价，6个项目进行了事后绩效自评。并对项目资料进行收集归档。

3.评价结果应用有声有色（16分）

组织项目领导小组开展对每个项目绩效评价，总结项目实施的经验，应用在日常业务管理，发挥管理效能。按要求将绩效评价结果在县文广旅局门户网站公开，按规定实施绩效问责。

4．绩效管理创新（4分）

媒体融合稳妥推进部门整体支出绩效评价，并应用于项目支出管理工作，效果良好。项目管理制度、方法、机制创新日趋完善，为新媒体持续发展提供了良好的环境。协作单位、内部职工、社会公众满意度达95%以上。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

南江县广播电视台整体支出绩效评价良好，绩效管理创新有待提高。预算编制符合广播电视和新媒体事业发展特点，预算资金基本支出保障了单位正常运转、完成日常工作任务，项目支出完成县委、县政府重点宣传工作任务和事业发展目标。

（二）存在问题

1.项目资金支付缓慢，造成项目预期目标完成较慢。

2.融媒体是新兴事业，投入成本较高，建设资金投资不足。

（三）改进建议

1.加强县级融媒体建设资金投入。财政和上级主管部门对融媒体建设专项资金分配时，充分考虑新媒体发展初期实际情况，加大县级融媒体事业建设资金投入，切实解决制约广播电视和媒体融合发展的基础设施、设备购置和技术平台建设资金瓶颈问题。

2.高度重视预算编制工作，细化预算编制流程。进一步加强单位职工的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求编制预算。

3.加强财务收支管理，严格财务审核流程。加强财务收支管理，健全单位财务管理规章制度体系，规范财务管理行为。严格按照预算批复的范围、项目和用途进行资金申报、审核、拨付、财务核算，杜绝挤占挪用项目资金现象的发生。

4.完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产使用、出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把控“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。提高资产及财政资金使用效益。

5.提高财务人员业务水平。对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《政府会计会计制度》项目支出绩效评价等相关法律和规章制度的学习，规范单位预算资金收支核算，切实提升单位预算资金收支管理能力，提高预算支出绩效管理水平                   

 

附件2

南江县广播电视台

融媒体建设设备购置项目2020年绩效

评价报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.项目主管单位在项目管理中的职能

监督融媒体建设资金项目实施真实性、合法性，确保资金规范使用、专款专用、专项核算。

2．项目立项、资金申报的依据

根据《四川省财政厅 中共四川省委宣传部关于下达2020年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算（县级融媒体中心建设）的通知》（川财教 [2020]64号）精神，安排融媒体建设专项资金43万元 ，用于县级融媒体中心建设。该项目绩效目标是深入贯彻落实党中央进一步加强和改进党的新闻舆论工作的决策部署，巩固拓展基层宣传文 化阵地，支持县级融媒体中心建设。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

严格按照专项资金管理办法制定了《县级融媒体中心建设资金管理办法》。融媒体建设专项资金43万元，用于南江县融媒体中心5G 无线传输系统采购。

4．资金分配的原则及考虑因素。

专户管理、专项核算、专款专用，按合同约定和财政直接拨付。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容。

采购南江县融媒体中心5G 无线传输系统

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

2020年完成融媒体建设专项投资入43万元，财政预算43万元，资金到位率100%，完成率100%。

3．评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

该项目的实施为我县贯彻落实习近平总书记“建好县级融媒体中心，更好引导群众、服务群众。”的总体要求，明确“在引导中服务，在服务中引导，在服务中造血，在造血中服务”的发展思路，紧紧围绕县委、县政府中心工作，为加快南江经济文化发展发挥了重要作用。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

项目申报43万元，财政批复43万元。见南江县财政局《关于下达2020年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（县级融媒体中心建设）预算的通知》（南财教[2020]40号）文件。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。2020年度计划下达融媒体建设专项资金43万元。

2.资金到位。2020年融媒体建设专项资金到位43万元，与资金计划一致，资金到位及时，资金到位率100%。

3.资金使用。截至目前，该项目资金已使用43万元，全部用于支付融媒体建设(南江县融媒体中心5G 无线传输系统采购）。

（三）项目财务管理情况

为便于资金监管，项目资金到县财政局后直接下达给项目业主单位，由项目业主按照进度向县财政局进行资金申请和拨付，县文化广播电视和旅游局加强行业监管确保项目规范实施。同时，严格实行 “三专一直”的管理制度，即：专户管理、专项核算、专款专用和财政直接拨付，逗硬执行项目资金管理办法和财务管理制度，做到了财务处理和会计核算及时规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

单位成立了融媒体建设管理领导小组，台长任组长，分管领导任副组长，各股室为成员，下设办公室于综合股，负责协调融媒体建设备采购等相关工作。

（二）项目管理情况

融媒体建设管理领导小组办公室专人负责该项目日常工作：

（1）组织相关部门完成需求论证，制定项目实施方案；（2）备案政府采购实施计划，确定采购需求，确定采购方式，根据需要依法书面推荐供应商;

（3）根据县财政采管办批复的分散采购询价，委托采购代理机构代理采购并签订协议。

（4）督促项目严格按照政府采购程序进行询价采购；

（5）软件资料的收集和报送，搞好项目绩效考评工作；

（6）组织相关人员设备验收。

（7）协调项目资金支付。

（三）项目监管情况

融媒体建设设备采购项目从需求论证、实施、验收各环节，项目领导小组及县文广旅局纪检小组全程监控，避免重复建设，提高资金使用效率。

四、项目绩效情况

完成政府采购5G广播电视节目无线传输系统，投资43万元。拓展了宣传文化阵地，加强了文化宣传工具。

（一）项目完成情况

产出指标完成情况分析。

1.数量指标：5G广播电视节目无线传输系统1套。

2.质量指标：地方县域重大事件县级融媒体中心首报率≥70%。

3.时效指标：按时完成。

4.成本指标：县级融媒体中心建设的成本完全控制在预算内。

（二）项目效益情况

效益指标完成情况分析

1.经济效益：无。

2.社会效益：提高我县人民收听、收看中央广播电视节目率，改善我县人民群众精神文化生活，提升文明素养，助力建设文旅、生态经济强县。

3.生态效益：无固体垃圾，无噪音污染。

4.可持续影响：提升广播电视公共服务能力， 丰富群众精神文化生活。

满意度指标完成情况分析

项目高质量的完成，拓展了宣传文化阵地，加强了文化宣传工具。让在外南江人和全县人民随时知晓县委、县政府的决策部署，凝聚全民建县正能量，群众满意率大于95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

该项目根据融媒体建设项目计划实施，按照项目支出预算执行，实现了预期目标，拓展了宣传文化阵地，加强了文化宣传工具。项目总体评分95分。

（二）存在的问题

1.项目资金支付缓慢，造成项目预期目标完成较慢。

2.融媒体发展是新兴事业，投入成本较高，建设资金投资不足。

（三）相关建议

财政和上级主管部门对融媒体建设专项资金分配时，充分考虑新媒体发展初期实际情况，加大县级融媒体事业建设资金投入。

第五部分 附表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、财政拨款支出决算明细表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

    十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    部门决算公开二：南江县广播电视台2020年决算报表.xls