南江县广播电视台（南江县融媒体中心）2021年部门预算公开

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能职责

播映广播电视节目，促进社会经济文化发展。围绕中心、服务大局、发挥好党的喉舌作用。关注民生、关注基层，提高广播电视台公信力、影响力和传播力。

（二）2021年重点工作

2021年是“十四五”开局之年，站位新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，南江将开启全面建设社会主义现代化国家新征程。南江县融媒体中心将提高新闻宣传舆论引导水平 ，做好我县各项事业发展的宣传报道，做好对内、对外宣传，加强人才队伍的建设，为南江“生态立县、文旅强县、和美善治、同步振兴”，加快建设生态经济强县做出新的更大贡献。

二、部门概况

南江县广播电视台全部收入和支出都纳入预算管理。2021年预算供给人员共33人，供给车辆2辆（含特种专业用车1辆）。无下属二级预算单位。内设5个股室，策划股、采编股、技术股、运营股、综合股。

三、收支预算情况

收入主要是一般公共预算拨款收入。支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入情况。收入预算总额558.49万元，比上年增加174.51万元，其中：一般公共预算拨款收入558.49万元，占总收入100%，政府性基金预算拨款收入0万元，占总收入0%。

（二）支出情况。支出预算总额558.49万元，比上年增加174.51万元，其中：基本支出490.49万元，占总支出87.82%，项目支出68万元，占总支出12.18%。

四、财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收支总预算558.49万元，比上年财政拨款收支总预算增加174.51万元，主要原因是文化旅游体育与传媒财政拨款收支预算增加130.95万元，社会保障和就业财政拨款收支预算增加24.91万元，卫生健康财政拨款收支预算增加18.03万元，住房保障财政拨款收支预算增加0.62万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入558.49万元，政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出440.94万元，社会保障与就业支出57.20万元，卫生健康支出35.51万元，住房保障支出24.84万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

2021年一般公共预算财政拨款558.49万元，比上年增加174.51万元，主要原因是（1）辅助性岗位增加35人， 人员经费增加164万元，公用经费增加18.9万元；（2）项目支出减少8.4万元，财政压缩支出，响应行政事业单位过紧日子、苦日子，财政资金用于国家重点建设。

（一）基本支出490.49万元，其中：

1.人员支出443.69万元，其中：基本工资194.10万元，绩效工资77.93万元，津贴补贴10.80万元，机关事业单位养老保险56.40万元，其他社会保障6.11万元，职工基本医疗保险缴费35.51万元，奖金37.2万元，住房公积金24.84万元等。

2.日常公用支出(运行经费)46.80万元，其中：办公费3.16万元，差旅费22.00万元，邮电费1.5万元，工会经费4.14万元，福利费5.18万元，公务用车维护费1.94万元，电费1.50万元，水费0.12万元，物业管理费0.4万元，维修（护）费1.30万元，公务接待费1.72万元，劳务费0.7万元，其他交通费用0.6万元，其他商品和服务支出2.54万元。

3.对个人和家庭的补助支出0.8万元，其中：退休人员生活补助0.8万元。

（二）项目支出68万元

行政事业类项目支出68万元，主要用于 (1)新媒体“掌上南江”运行费21万元，(2)市“阳光问政”节目传输设备运行维护费4万元,(3)政务宣传经费20万元，（4）重点宣传工作经费20万元，（5）驻村工作经费3万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2021年“三公”经费财政拨款预算总额3.66万元，比上年预算总额减少0.01万元，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元，较上年预算无增减变化。因历年来无因公出国（境）事由。

（二）公务接待费1.72万元，较上年预算减少0.01万元，原因是厉行节约，压缩开支。

（三）公务用车购置费0万元，运行维护费1.94万元，较上年预算无增减变动。原因是单位共有公务用车轿车1辆，公务用车运行维护费1.94万元，仅用于 1辆公务用车燃油、维修（护）费、保险、过路费等方面支出，着力压缩燃料费支出。

七、政府性基金预算支出情况

2021年政府性基金预算支出0万元。

八、国有资本经营预算支出情况

2021年国有资本经营预算支出0万元。

九、政府采购及政府购买公共服务情况

2021年政府采购支出0.5万元，主要是：公业务费0.5万元，用于政府采购办公设备台式电脑1台，金额0.50万元。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年底，本部门所属各预算单位固定资产总额1163.13万元。（1）通用设备1147.80万元，其中车辆2台、原值68.84万元，越野车1台、原值19.98万元，宣传业务车1台、原值48.86万元；（2）家具、用具、装具等资产15.33万元。

十一、绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理要求，南江县广播电视台对2021年一般公共预算安排的5个行政事业发展类项目科学完整地编制了绩效目标，发展类项目预算涉及财政资金68万元。

十二、名称解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十五）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。