第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关交通运输行业的方针、政策和法规，根据国民经济和社会发展需要，制订全县公路和水路交通运输行业发展意见并监督实施。

（二）根据国家和省、市的总体布局，组织编制全县公路和水路交通运输行业发展规划；制定全县公路和水路交通运输行业固定资金投资、运输生产、工业、科技、教育中长期计划和年度计划，并监督实施。

（三）负责公路、水路交通运输组织管理，对关系国计民生的重点物资运输、紧急物资运输进行必要的调控，组织重点交通工程的实施。

（四）会同有关部门培育和管理交通运输市场及交通基础设施建设市场，建立完善信息、服务体系，引导交通运输行业优化结构、协调发展。

（五）负责全县公路及其设施的建设、养护、路政、运政管理；负责汽车客货运输市场、汽车技术检测、汽车维修市场、汽车运输服务市场(含汽车租赁)、搬装运输市场的行业管理；负责旅游客车运输及客货运输站场的行业管理；负责城市公共客运和出租车行业的管理；指导城乡客货运输衔接协调工作。

（六）负责全县水路设施的建设、养护、运政管理；负责水上港航监督、船舶及水上设施检验、通讯导航、救助打捞，船舶代理、港(渡)口、航道和港航设施建设使用岸线及水路运输服务市场的行业管理；负责船员技术培训、发证的归口管理。

（七）指导交通运输行业体制改革和企业管理工作；负责局属单位国有资产的管理和保值增值监督，监督管理全县水陆干线基础设施、国有资产的使用。

（八）指导交通运输行业的精神文明建设、党风廉政建设和职工队伍建设，指导交通运输行业人才预测、教育、培训、交流和劳动工资工作；按干部管理权限管理局属单位的领导干部；指导局属单位的人事、机构编制工作。

（九）负责有关交通运输方面的涉外工作，开展地区间经济技术合作与交流工作。

（十）会同有关部门执行交通运输行业的投资、价格、税费、信贷、劳动工资和其它经济政策。

（十一）承办县政府交办的其它事项。

二、机构设置

我局内设有13个职能股室，下属三个直属参公管理事业单位（南江县交通运输综合行政执法大队、南江县交通运输综合服务中心、南江县航务海事发展中心），四个直属事业单位（南江县公路局、南江县公路机械化养护与应急抢险保障中心、南江县农村公路规划编研中心、南江县公路水运工程质量监督局），二个行业代管单位（广运集团南江公司、巴运集团160队）。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计70,236.82万元。与2021年相比，收、支总计各减少8,758.63万元，下降11.1%。主要变动原因是预算资金减少。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计70,236.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入32,398.08万元，占46.1%；政府性基金预算财政拨款收入37,838.74万元，占53.9%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出32,398.08万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出36.68万元，占0.1%；卫生健康支出271.47万元，占0.8%；农林水支出684.67万元，占2.1%；交通运输支出31,375.85万元，占96.8%；住房保障支出29.41万元，占0.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为32,398.08万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为0.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为26.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）: 支出决算为9.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）: 支出决算为0.40万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）: 支出决算为251.10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为17.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 支出决算为3.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）: 支出决算为682万元，完成预算100%，决算数等于预算数。农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）: 支出决算为2.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）: 支出决算为467.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。交通运输（类）公路水路运输（款）机关服务（项）: 支出决算为47.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）: 支出决算为16871万元，完成预算100%，决算数等于预算数。交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）: 支出决算为920万元，完成预算100%，决算数等于预算数。交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）: 支出决算为247万元，完成预算100%，决算数等于预算数。交通运输（类）车辆购置税（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）: 支出决算为4023万元，完成预算100%，决算数等于预算数。交通运输（类）车辆购置税（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）: 支出决算为8800万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）: 支出决算为29.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出553.82万元，其中：

人员经费396万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费157.82万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为3.52万元，完成预算98.1%；较上年增加/减少-1.87万元，增长/下降-34.7%。决算数小于预算数，主要原因是公务接待费支出小于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.7万元，占76.7%；公务接待费支出决算0.82万元，占23.3%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.7万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少2.3万元，下降46%。主要原因是年初预算减少。

其中：公务用车运行维护费支出2.7万元。主要用于指导农村公路建设等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.82万元，完成预算92.1%。公务接待费支出决算比2021年增加0.43万元，增长110.3%。。主要原因是本年公务接待增加。其中：

国内公务接待支出0.82万元，主要用于省交通厅来南督导入川即检等工作用餐费。国内公务接待5批次，56人次，共计支出0.82万元，具体内容包括：来南考察学习旅游集散中心建设、天府旅游名县创建等接待用餐费0.22万元、生态来南督导入川即检工作等接待用餐费0.22万元、政协重点提案“回头看”接待用餐费0.18万元、来南交流学习四好农村路创建工作接待用餐费0.16万元、市公路局来南宣传拍摄四好农村路示范市接待用餐费0.04万元（接待具体项目、金额）。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出37,838.74万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，南江县交通运输局（本级）机关运行经费支出157.82万元，比2021年增加88.2万元，增长126.7%。主要原因是本年机关工作任务重、预算增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，南江县交通运输局（本级）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，南江县交通运输局（本级）共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对储备项目前期经费等17个项目开展了预算事前绩效评估，对39个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取39个项目开展绩效监控，组织对39个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项): 指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10.一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项): 指后勤服务中心、信息中心为本部门各单位正常运行提供保障服务的支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

13.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2022年度部门决算公开表（本级）.xls
部门预算项目支出绩效自评表.xlsx