2022年一般公共预算财政拨款支出2485.98万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出 263.17万元，占11 %；卫生健康支出104.57万元，占4 %；农林水支出2.33万元，占0.001 %；交通运输支出1937.59 万元，占78 %；住房保障支出178.32 万元，占7 %。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为2485.98万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为213.27万元，完成预算100%。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为93.58万元，完成预算100%。

3.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）支出决算为2.33万元，完成预算100%。

4、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）支出决算为1937.59万元，完成预算100%。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为178.32万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出2485.98万元，其中：

人员经费2158.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费127.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

项目支出200万元，主要包括：公路建设支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为10.74万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算10.5万元，占98%；公务接待费支出决算0.24万元，占2%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出10.5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加3.6万元，增加6%。主要原因是公务用车运行维护费用增加。

其中：公务用车运行维护费支出10.5万元。主要用于公路养护工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.24万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.06万元，增加25%。主要原因是接待次数、人数增加。其中：国内公务接待支出0.24万元，主要用执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，23人（不包括陪同人员），共计支出0.24万元，具体内容包括：接待2022年交通运输部开展对我县G244普通国道养护管理路况检测等相关工作。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出873万元。完成预算数100%，政府性基金预算拨款支出决算比2021年增加513万元，增加142.5%。主要原因是交通重点工程项目资金增加。

其中：政府性基金预算拨款支出873万元。主要用于国省干线养护经费及隧道电费、安防、交通重点工程项目等支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，县公路局机关运行经费支出127.84万元，比2021年减少1.54万元，下降1% 。主要原因是2022年度在职人员减少。

（二）政府采购支出情况

2022年，公路局政府采购支出总额0.00 万元，其中：政府采购货物支出0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，公路局共有车辆4辆，其中：其应急保障用车4辆，单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，我局在2022年度预算编制阶段，组织对国省道养护经费、隧道管理维护、安防及电费支出1个项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，对国省道养护经费、隧道管理维护、安防及电费项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出：指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政事业单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关事业单位离退休人员的经费。

3.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）支出：指用于单位巩固脱贫衔接乡村振兴方面的支出

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位用于卫生健康方面的支出。

5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指用于交通运输和邮政业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政事业单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称			国省道养护经费、隧道管理维护、安防及电费
预算单位			南江县公路局
预算执行情况(万元)	预算数:		360	执行数:	360
	其中-财政拨款:		360	其中-财政拨款:	360
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	G244线台上至沙河段是我县及川东北片区出川连陕的重要通道，路线全长95.12公里，其中：桥梁74座、隧道15座。总体目标：全面提升干线公路管护水平，确保道路通行安全。			G244线台上至沙河段是我县及川东北片区出川连陕的重要通道，路线全长95.12公里，其中：桥梁74座、隧道15座。总体目标：全面提升干线公路管护水平，确保道路通行安全。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	沥青混凝土二级公路	95.12公里	产出指标
			桥梁	63座
			隧道	13座
		质量指标	道路实际、建设管理达标率	优良
	效益指标	经济效益	消除道路安全隐患，确保道路通行安全	车流量≥4000辆/日	效益指标
			改善和提升光雾山AAAA景区道路通行条件	116万辆/车次/年
		社会效益	让人民群众体会交通发展带来的获得感	78万人
			全面提升南江交通发展形象	95.12公里
	满意度指标	服务对象满意度	过往司乘人员满意度	100%	满意度指标

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

部门预算项目支出绩效自评表国省干线养护经费.xlsx
2022年决算公开表8.23.xls

扫一扫在手机打开当前页

2022年度南江县公路局部门决算

第一部分 部门概况

一、单位概况

第二部分 2022年度单位决算情况说明

第五部分 附表