（1）大力实施国省干线质量安全监督。一是开展S302涪阳至木门升级改造工程的路基、级配石层、挡防工程、水稳层、桥梁涵洞、第一层沥青砼的全过程监督，完成70公里的第二层沥青砼路面工程、30公里的安防工程监督工作；二是开展省道408线鹿角垭隧道工程的质量安全监督，完成1.9公里的掘进隧道监督工作，拆迁3座房屋、推进用地建设等日常管理工作；三是开展北环线项目质量安全监督，完成8公里的路基工程、2公里的路面工程监督工作；四是开展10公里的下关路（下两至高桥段）沥青混凝土路面铺筑工程监督工作;五是完成5.5公里的木涪路和鹿角垭隧道沿线接道恢复工程监督。

（2）大力实施旅游环线路质量安全监督。一是完成20公里的西厢至云顶环线路监督工作，项目全部完工；二是完成12公里的下两至东垭环线水泥砼路面、3.5公里的安防工程监督工作；三是完成红光至东垭环线5.5公里的路基硬路肩、2.8公里的水稳层监督工作，该桥全部完工，隧道已贯通；四是完成17.99公里的玉湖旅游环线路交（竣）工验收工作；五是完成13.3公里的石板垭至玉湖长滩旅游公路监督，安防工程正在建设当中。六是完成1.5公里的下两重型物流园道路监督工作。

（3）大力实施农村公路质量安全监督。一是全面推进19公里的白院至北极美丽农村路监督工作，项目已完工；二是开展29.388公里的高桥至芭蕉溪美丽农村路建设项目监督工作，项目已完工；三是扎实开展北极万羊场道路全线路基、涵洞、安防、挡防、水泥路面的监督，做好双庙村生猪全产业链场外道路的质量安全监管;四是完成25.85公里的产业路、141.32公里的通组路、31.6公里的撤并建制村村道公路、34.6公里的村道改造提升工程监督工作;五是扎实推进2022年农村公路交工验收第三方质量检测工作，目前完成205.9公里的路面、26.7公里的安保交工检测工作，出具了78份的交工验收质量鉴定书。

（4）大力实施民生项目质量安全监督，着力开展7座索改公路桥的质量监督，目前全部完成桥梁主体工程。

（5）大力实施东西部协作项目质量安全监督。完成1.8公里的兴马镇、1.7公里的石滩镇监督工作；完成龙门桥上坝索改公路桥的监督工作，该桥完成桩基10根，桥台2座，箱梁7片。

（6）完成324公里的村道生命安防工程质量安全监督工作。

（7）完成11个县内养护工程质量安全监督工作。

2.狠抓质量管理，促进质量提升

2022年我局坚持“政府监督、业主管理、监理控制、施工负责”工作机制，实行“监督+指导”的工作模式，积极提供“保姆式”的质量技术服务，严把手续备案关、原材料检查关、过程监督关、施工工艺、项目验收的重要环节，切实提升了受监项目的质量安全。全年出具监督检查通知书23份，督促建设单位做好整改工作，整改率达99%，质量安全形势总体平稳，未发生质量安全事故。

我局高度重视在建工程的质量监管，在开展质量监督过程中，部分业主单位的质量意识淡薄，一是原材料质量较差，路基施工不规范，路面厚度不达标。比如华峰村畅通工程路基未调平压实、坑槽较大、碎石级配不合理、机制砂含量超标，路面厚度不合格；红卫村等村通组路路面铺筑未采用碎石调平层或调平层未经碾压密实，部分路段路面厚度未达标，使用p.p32.5水泥，碎石含泥量超标；二是部分桥梁建设项目人员到位差，项目管理不规范，比如龙门村索改桥施工单位人员未到岗到位、项目经理部建设不完善、场地材料堆放不规范；三是村道安防工程质量参差不齐，波形梁板与设计不符，梁板搭接不平顺，螺栓不紧固，直线段护栏不顺直，曲线段不顺畅，横梁中心高度不达标，比如杨坝硝洞村桥头路侧护栏基础钢筋埋置在破碎的混凝土面板上。针对问题我局赓即向业主单位作出了整改通知，项目业主单位高度重视，立即对问题路段进行了整治，督促项目业主落实质量安全责任，加强质量安全管理，严格要求监理单位切实履行职责，确保质量安全监管到位。

3.强化监督检查，确保项目安全

今年我局狠抓安全监督不放松，有力确保在建工程安全生产。一是参建单位的安全防护意识比较薄弱，比如鲜家坝桥、长赤坝桥、桥亭连心桥临时用电不规范、临边无安全护栏，龙门桥上坝桥个别作业人员未佩戴安全帽，现场临时用电不规范，盖梁钢筋绑扎施工时未设置安全防护网和临边防护措施；二是安全标志标牌缺失，比如两河口漫水桥桥台临边处未设置安全警示标志，云顶茶村通组路施工现场、搅拌站缺少安全警示标志标牌，诺水河至光雾山公路森林防灭火标志标牌不齐全。三是安全教育不到位，鹿角垭隧道未开展防溺水宣传教育；四是疫情防控落实不到位，比如防疫物资短缺，防疫知识宣传普及不够，无项目人员实名制管理台账。对此，我局立即责令业主单位高度重视安全隐患，严格按照《公路交通安全设施施工技术规范》加强施工现场的安全管理，落实疫情防控措施进行整改，以保证在建工程安全顺利建设完工。

4.逗硬环保监管，筑牢生态防线

在对在建工程进行监督检查同时，我局不断强化施工生态环境保护力度，发现部分项目的环保问题较为突出。比如龙门村上坝桥桩基础冲击钻作业施工泥浆未严格采用三级沉淀，污水直接排入河道；两河口桥未采取降尘措施；红光至东垭旅游路开挖边坡植被未完全恢复。我局立即责令业主单位按照环境保护有关法规，采取措施加以整治，进一步规范沉淀池，清扫石渣、泥土等污染物，以确保沿线生态环境不受施工破坏。

5.实施信用评价，营造诚信环境

2022年，我局认真贯彻关于加快建设社会信用体系的要求，以信用评价和信用承诺为手段，认真实施具有公路勘察、设计、监理、施工、检测等资质的参建单位的信用评价和农村公路信用承诺工作。一是划分出5个信用等级实施在建工程评价，其中评价出国省干线等重点工程为“好”的占100%，无“较好、一般、不良、差”的参建单位，无降低信用等级的参建企业。二是扎实开展农村公路信用承诺工作，将信用承诺书列为项目质监手续备案的必审项目之一，没有信用承诺的项目一律不予签发备案通知，2022年承诺覆盖率达100%。通过实施信用评价和承诺，让项目业主单位和从业人员树立了诚实守信的经营理念，做到了自觉守信、守诺、践诺。

6.落实日常管理，确保工作实效

（1）加强理论学习。一是以党的二十大精神学习为主线，用会议精神武装头脑，贡献力量，撰写心得体会9篇、组织观看开幕式1次，集中宣讲学习2次。二是组织干部职工认真学习研读《十九届六中全会学习辅导》《习近平谈治国理政》第四卷等篇目，进一步凝聚共识，推动发展。三是扎实开展党的十九届六中全会、省第十二次党代会、市五届二次、县十四届三次全会的学习宣讲。四是扎实开展党风廉政教育，对职工酒驾问题落实警示教育1次，进一步修订内部管理制度，增强干部职工纪律和规矩意识。

（2）开展学法考法。今年我局认真组织职工开展普法学法活动，依托四川普法学习平台，以习近平法治思想、党内法规等法律知识为重点，做好普法宣传教育。组织在编人员参加网络学法6人次，开展考法活动1次，参学参考6人全部合格，通过学法考法，提升了干部职工的法治素养和依法办事的能力。

（3）扎实推进乡村振兴。组织6名帮扶干部与13户挂联农户开展结对帮扶工作，一方面与农户一道核算收入台账，排查“两不愁三保障”。另一反面做好返贫动态监测工作，深入了解农户鸡、鸭、鱼家庭种养产业发展和生产生活情况，大力宣讲疫情防控政策和规定，通过一年来监测和帮扶，农户均脱贫稳定，未出现返贫农户。

（4）落实疫情防控和安全管理。一是组织全体干部职工9人参加省上安排的疫情防控培训班网络学习，参学人员全部合格。二是严格落实外来人员健康码、行程卡查验登记，常态化开展在建项目防疫监督检查，深入开展上海、成都、南充等省内外风险地区返回人员排查，切实保证工地防疫安全。三是深入开展安全生产大检查、防汛减灾排查、安全大排查大整治，严格督促业主单位强化防汛保障措施，落实消防安全、起重机械安全、防汛安全大整治，在建工程领域未发生因灾损失情况，确保了在建工程领域安全形势总体稳定。

二、机构设置

我局为事业单位、财政全额拨款二级预算单位,内设4个股室，安全监督股、质量监督股、工程技术股、综合办公室。本单位核定事业编制9名。年末实有在职在编人数8人

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计129.7万元。与2021年相比，收、支总计各减少1.39万元，下降1.1%。主要变动原因是2022年全年预算调整指标追减。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计129.7万元，其中：一般公共预算财政拨款收入129.7万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计129.7万元，其中：基本支出121.7万元，占93.8%；项目支出8万元，占6.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计129.7万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1.39万元，下降1.1%。主要变动原因是2022年全年预算调整指标追减。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出129.7万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1.39万元，下降1.1%。主要变动原因是2022年全年预算调整指标追减。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出129.7万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出8.64万元，占6.7%；卫生健康支出5.48万元，占4.2%；交通运输支出105.4万元，占81.3%；住房保障支出10.18万元，占7.9%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为129.7万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为8.64万元，完成预算100%。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为5.48万元，完成预算100%。

3.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）：支出决算为105.4万元，完成预算100%。

4.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为10.18万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出121.7万元，其中：

人员经费114.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金支出等。

公用经费7.28万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.6万元，完成预算100%；较上年减少0.4万元，下降40%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.6万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年决算数持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.6万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少0.4万元，下降40%。主要原因是公务用车购置及运行维护费支出减少。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元0。截至2022年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0.6万元。主要用于对全县在建的农村公路及重点工程及桥梁的质量安全监督工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2021年决算数持平。其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次,0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，南江县公路水运工程质量监督局机关运行经费支出0万元，与2021年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2022年，南江县公路水运工程质量监督局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，南江县公路水运工程质量监督局共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆。其中：其他用车主要是用于对全县在建的农村公路及重点工程及桥梁的质量安全监督工作。单价100万元（含）以上设备0台（套)。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对质量检测费项目等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

3.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

4.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项））：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

5.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项））：反映财政对生育保险基金的补助支出。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指公路水路运输支出。

8.交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：指公路建设支出。

9. 住房保障（类）信访住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.商品和服务支出：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、福利费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51192221T000000155790-质量检测
主管部门		交通局					实施单位（盖章）	南江县公路水运工程质量监督局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	完成全县农村公路及重点工程质量安全监督工作。					完成了全县农村公路及重点工程质量安全监督工作。
	2.项目实施内容及过程概述	承担全县受监交通建设工程交（竣）工验收质量检测鉴定意见及质量安全监督的具体工作；2023年投入预算资金8万元，用于保障交通建设工程交（竣）工验收质量检测鉴定意见及质量安全监督工作中的人员及公用经费开支，完成年度目标任务。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	8.00	8.00	8.00			100.00%	10	10	/
	其中：财政资金	8.00	8.00	8.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	在建工程每个乡镇抽1个村对其抽检，完成全县农村公路质量监督工作。	＝	12	次	12	15	15
		质量指标	质量评估	定性	优良中低差	其他	优	10	10
		时效指标	完成全县在建农村公路及重点工程质量监督工作。	定性	优良中低差	其他	优	15	15
			完成全县在建农村公路及重点工程过程监督。	定性	优良中低差	其他	优	10	10
			完成全县在建农村公路及重点工程建设原材料监督工作。	定性	优良中低差	其他	优	10	10
		成本指标	控制在预算内	定性	优良中低差	其他	优	10	10
	效益指标	经济效益指标	进一步督促施工单位加强施工过程中的质量、环境及安全管理工作，从而减少因工程质量、环境及安全给国家造成的经济损失。	定性	优良中低差	其他	优	5	5
	效益指标	社会效益指标	进一步确保全县农村公路建设的质量水平。	定性	优良中低差	其他	优	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	优良中低差	其他	优	10	10
合计								100	100
评价结论	我单位在2022年部门项目支出绩效评价自评分值100，自评结果优秀,项目支出保障了全年交通建设工程交（竣）工验收质量检测鉴定意见及质量安全监督工作的开展，达到预期绩效目标。
存在问题	1.绩效目标指标设定有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。
改进措施	1.加强预算绩效管理，今后工作中细化预算编制工作，夯实预算基础工作,提高预算编制质量。 2.对相关人员加强培训，特别是针对《行政事业单位会计制度》《中华人民共和国预算法》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2022年度南江县公路水运工程质量监督局部门决算公开表.xls

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2022年度南江县公路水运工程质量监督局单位决算

第一部分 单位概况

一、主要职责