2022年本年收入合计1,573.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,573.91万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1,573.91万元，其中：基本支出1,257.09万元，占79.9%；项目支出316.82万元，占20.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1,573.91万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加925.05万元，增长142.6%。主要增加原因为人员变化。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出1,573.91万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加925.05万元，增长142.6%。主要增加原因为人员变化。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出1,573.91万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出14.44万元，占0.9%；卫生健康支出0万元，占0%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出2.52万元，占0.2%；交通运输支出1,556.95万元，占98.9%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为1,573.91万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为14.44万元，完成预算100%。

2.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为2.52万元，完成预算100%。

3.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）：支出决算为1556.95万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1,257.09万元，其中：

人员经费1,160.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费97.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为4.7万元，完成预算100%；较上年减少1.96万元，下降29.4%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.7万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.7万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少1.96万元，下降29.4%。主要原因是车辆维修费用减少。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型1辆。

公务用车运行维护费支出4.7万元。主要用于行政执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2021年决算数持平。其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，南江县交通运输综合行政执法大队机关运行经费支出97.01万元，比2021年增加23.96万元，增长32.8%。主要原因是单位机构改革，人员增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，南江县交通运输综合行政执法大队政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，南江县交通运输综合行政执法大队共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。其中：其他用车主要是用于行政执法。单价100万元（含）以上设备0台（套)。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对执法办案经费、超限站运转经费、驻村工作经费、执法装备购置费、交通手持执法终端、国省干线公路安保设施恢复民工欠款等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，组织对6个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

11.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51192221T000000165420-执法办案经费
主管部门		交通局					实施单位（盖章）	南江县交通运输综合行政执法大队
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	维持单位的正常运转，保障2022年度各项工作正常开展，完成年度目标任务。					依法查处违法超限运输和损害路产路权案件，结案率达到100%，完成非税收入目标任务。
	2.项目实施内容及过程概述	保护路产路权，排查安全隐患，维护公路安全畅通。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	150.00	150.00	150.00			100.00%	10	10	/
	其中：财政资金	150.00	150.00	150.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	依法查处违法水路、超限运输、损害路产路权和工程质量案件	≥	98	%	99%	9	9
		质量指标	结案率达到（%）	≥	98	%	95.50%	9	9
		时效指标	水路运输、车辆、交通工程违法数下降	≥	98	%	98%	9	9
		成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	定性	优良中低差	其他	优	10	10
		效果指标	通畅率	≥	100	%	92%	9	9
		安全指标	保障水路、道路通行及交通工程建设安全	定性	优良中低差	其他	良	9	9
	效益指标	经济效益指标	通畅率	≥	95	%	95.50%	9	9
		社会效益指标	提高水路道路通行能力	定性	优良中低差	其他	良	9	9
		可持续影响指标	加强水路道路通行,提高使用年限	定性	优良中低差	其他	良	9	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	优良中低差	其他	优	8	8
合计								100	100
评价结论	该项目实施及时排查公路安全隐患，维护公路安全畅通；依法查处违法超限运输和损害路产路权；保障县域内道路的运输安全；加强了超限治理和巡查力度；保护路产路权，提高公路使用年限；进一步保障保障县域国、省、县道公路客、货运输和群众出行安全、顺畅、快捷。
存在问题	绩效目标指标设定有待细化。
改进措施	加强预算绩效管理，今后工作中细化预算编制工作，夯实预算基础工作,提高预算编制质量。

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51192222T000005060947-超限检测站运行经费
主管部门		交通局					实施单位（盖章）	南江县交通运输综合行政执法大队
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	保障2022年度龙门、关路、东榆超限检测站正常运转，日常工作顺利开展。					龙门、关路、东榆超限检测站正常运转，日常工作顺利开展。
	2.项目实施内容及过程概述	保护路产路权，排查安全隐患，维护公路安全畅通，依法查处违法超限运输和损害路产路权案件，结案率达到100%，完成非税收入目标任务。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.00	48.00	48.00			100.00%	10	10	/
	其中：财政资金	20.00	48.00	48.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	依法查处违法超限运输车辆	≥	95	%	95%	10	10
		质量指标	结案率达到（%）	≥	98	%	100%	10	10
		时效指标	车辆违法数下降	≥	95	%	95%	9	9
		成本指标	项目实际支出控制在预算内	定性	优良中低差	其他	优	9	9
		效果指标	排查公路安全隐患，维护公路安全畅通通畅率	定性	优良中低差	其他	优	9	9
		安全指标	排除公路安全隐患	定性	优良中低差	其他	优	7	7
	效益指标	经济效益指标	排查公路安全隐患，维护公路安全畅通通畅率	定性	优良中低差	其他	优	9	9
		社会效益指标	维护公路安全畅通，提高公路使用年限	定性	优良中低差	其他	良	9	9
		可持续影响指标	提高公路使用年限	定性	优良中低差	其他	良	9	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	优良中低差	其他	优	9	9
合计								100	100
评价结论	保障县域内道路的运输安全；加强了超限治理和巡查力度；保护路产路权，提高公路使用年限.
存在问题	绩效目标指标设定有待细化。
改进措施	加强预算绩效管理，今后工作中细化预算编制工作，夯实预算基础工作,提高预算编制质量。

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51192222T000005306237-执法服装
主管部门		交通局					实施单位（盖章）	南江县交通运输综合行政执法大队
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	根据川财行[2021]26号文件通知，加强综合行政执法制式服装和标志管理，推进规范文明执法。					完成所有执法人员装备采购及购买工作。
	2.项目实施内容及过程概述	执法大队81人装备采购完成，并正常使用。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	30.00	30.00			100.00%	10	10	/
	其中：财政资金	0.00	30.00	30.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	效果指标	加强综合行政执法制式服装和标志管理，推进规范文明执法。	定性	优良中低差	其他	优	10	10
		成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	定性	优良中低差	其他	优	10	10
		时效指标	年度平均定额根据全部配发种类、使用年限、预算定额标准计算。	定性	优良中低差	其他	优	10	10
		质量指标	严肃仪容仪表你执法风纪	定性	优良中低差	其他	优	10	10
		数量指标	严格核定配发，实行动态管理	81人	100	%	100%	20	20
	效益指标	可持续影响指标	提升交通执法形象	定性	优良中低差	其他	良	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	优良中低差	其他	优	9	9
合计								100	100
评价结论	完成执法服装采购，并投入使用。
存在问题	绩效目标指标设定有待细化。
改进措施	加强预算绩效管理，今后工作中细化预算编制工作，夯实预算基础工作,提高预算编制质量。

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51192222T000006028804-国省干线公路安保设施恢复民工欠款
主管部门		交通局					实施单位（盖章）	南江县交通运输综合行政执法大队
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	国省干线公路安保设施恢复民工欠款。					已兑现该笔欠款。
	2.项目实施内容及过程概述	及时支付欠款。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	28.52	28.52	28.52			100.00%	10	10	/
	其中：财政资金	28.52	28.52	28.52			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成民工欠款	＝	1	批	1	15	15
		质量指标	确保路域安全	定性	优良中低差	其他	良	10	10
		成本指标	严格执行预算，在预算范围内合理开支。	定性	优良中低差	其他	优	15	15
		效果指标	保护路产路权，维护公路安全畅通	定性	优良中低差	其他	良	10	10
		安全指标	确保路域安全	定性	优良中低差	其他	良	10	10
	效益指标	经济效益指标	完成民工欠款	定性	优良中低差	其他	良	10	10
	效益指标	社会效益指标	完成民工欠款	定性	优良中低差	其他	良	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	优良中低差	其他	良	10	10
合计								100	100
评价结论	完成农民工欠款支付，确保陆域安全，维护群众稳定。
存在问题	绩效目标指标设定有待细化。
改进措施	加强预算绩效管理，今后工作中细化预算编制工作，夯实预算基础工作,提高预算编制质量。

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51192222Y000000345281-乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费
主管部门		交通局					实施单位（盖章）	南江县交通运输综合行政执法大队
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	巩固脱贫摘帽成果，村容村貌进一步改善。保障驻村工作队工作正常开展，顺利完成乡村振兴和脱贫攻坚衔接目标任务。					保障驻村工作队工作正常开展，完成驻村帮扶工作。
	2.项目实施内容及过程概述	保障驻村工作队工作正常开展，完成驻村帮扶工作。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.00	2.52	2.52			100.00%	10	10	/
	其中：财政资金	3.00	3.00	2.52			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保证驻村工作队工作正常开展。	＝	1	个	1个	15	15
		质量指标	巩固脱贫成果，进一步提升村容村貌	定性	优良中低差	其他	良	10	10
		时效指标	2022年全年	定性	优良中低差	其他	良	15	15
		成本指标	严格执行预算，在预算范围内合理开支。	定性	优良中低差	其他	良	10	10
	效益指标	经济效益指标	发展产业，提高生活水平质量。	定性	优良中低差	其他	良	10	10
		社会效益指标	完善村内基础设施，改善提升农户生活条件。	定性	优良中低差	其他	良	10	10
		生态效益指标	进一步提升村容村貌，保护良好生态环境。	定性	优良中低差	其他	优	10	10
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	农户满意度稳步提升。	定性	优良中低差	其他	良	10	10
合计								100	100
评价结论	巩固脱贫摘帽成果，村容村貌进一步改善。保障驻村工作队工作正常开展，顺利完成乡村振兴和脱贫攻坚衔接目标任务。
存在问题	绩效目标指标设定有待细化。
改进措施	加强预算绩效管理，今后工作中细化预算编制工作，夯实预算基础工作,提高预算编制质量。

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51192223T000008667711-执法手持终端购置费
主管部门		交通局					实施单位（盖章）	南江县交通运输综合行政执法大队
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	购置交通手持执法终端。					已购置交通手持执法终端。
	2.项目实施内容及过程概述	通过比价，完成采购。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	28.52	28.52			100.00%	10	10	/
	其中：财政资金	0.00	28.52	28.52			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	十台手持执法终端	＝	10	台/套	10	30	30
	效益指标	经济效益指标	有效维护路产路权	≥	95	%	95%	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	打击非法营运，维护正常营运秩序	≥	95	%	95%	20	20
	成本指标	生态环境成本指标	路产有效保护	≥	95	%	95%	20	20
合计								100	94
评价结论	完成手持执法终端采购工作，有效打击非法营运，维护正常运输市场稳定。
存在问题	绩效目标指标设定有待细化。
改进措施	加强预算绩效管理，今后工作中细化预算编制工作，夯实预算基础工作,提高预算编制质量。

2022年度南江县交通运输综合行政执法大队单位决算

第一部分 单位概况

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

交通执法大队2022年度部门决算公开表.xls

第一部分单位概况