南江县公路水运工程质量监督局
关于2023年部门预算编制说明

南江县公路水运工程质量监督局2023年部门收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程（2022年修订）》等有关法律文件规定，现将2023年部门收支预算公开如下：

一、部门职能职责

1.贯彻执行国家对于有关方面的政策、法律法规及技术标准和规范。

2.负责全县公路及大中修工程、水运等建设项目工程质量、安全检查指导，并制定相关的管理方案。

3.组织开展公路水运建设项目安全生产专项监督检查。

4.组织开展公路水运工程质量安全大检查和信用考核工作。

5.负责对公路、水运工程质量情况进行抽检，对存在的问题提出政策措施和指导性意见。

6.负责全县公路及大中修工程、水运等建设项目交（竣）工验收质量检测工作。

二、2023年主要工作

全过程实施公路水运工程质量安全监督，全力推进交通建设项目质量安全大提升，进一步提高施工程建设标准化、专业化、规范化管理水平，夯实农村公路竣（交）工验收质量检测监督及鉴定工作，净化公路水运建设市场秩序，助力市县交通运输主管局申创“四好农村路”国家级示范县，“省级交通强县试点县”、省级乡村运输“金通工程样板县”、乡村振兴“交通先行”样板县、“省级文明单位”，年度目标勇争一流，推动交通行业高质量发展。

（一）全力做好重点工程质量安全监管工作

1.开展国省干线、县乡道路质量安全监督。实行“1名分管领导+1名质量监督人员”的工作模式，全覆盖、高频次对开工项目进行质量安全监督检查，推进G244集州至公山段改建工程、S408关田至县城改建工程、X101沙雪路（正直至南江界）、南关路改建工程(牛项颈至关门)、郑家洞乡苏维埃旧址长征历史遗存改建工程5个新开工项目质量安全监督工作，落实1-2名质量监督人员持续跟进省道408线鹿角垭隧道、木涪路等续建项目质量安全监督工作，做好神门草坝村至木竹垭区间道路、汇田河水库农村公路恢复工程、云顶旅游道路改建工程等项目行业监管，确保项目建设质量安全监管到位。

2.开展旅游路质量安全监督。根据年度工作目标，对新开工的181公里X132南关路旅游路落实质量监督,切实保障建设质量；对续建的红光至云顶景区旅游公路加大监督检查力度，确保项目如期建成投入使用。

3.开展民生项目、索改公路桥、独立桥梁质量安全监督。扎实开展2023年赤溪大桥等5座独立桥梁、民生项目7座索改公路桥项目（老街索改桥、鲜家坝索改桥、龙门村上坝索改桥、白院河索改桥、李家河索改桥、茶园索改桥、岩房索改桥），以及公山镇响水村将军桥、云顶镇黑潭桥、长赤镇玉堂水库渡口质量安全监督工作。对2022年未完工的索改公路桥续建项目加大项目质量安全监督，督促整改质量问题，提升建设质量；落实专人做好挂联白龙滩桥的建设任务，督促按时间节点推进项目建设，确保项目早日建成投入使用。

4.开展其他项目质量监督。落实监督人员协助南江北客运站、21个乡镇综合运输服务站项目质量监督相关工作。

（二）全力做好农村公路建设项目质量安全监管

开展新开工通组路100公里、撤并建制村道路167公里、省级粮油园区产业路100公里、安全生命防护工程120公里质量安全监督，持续推进续建项目监督，完工项目竣（交）工质量检测工作。

（三）聚焦项目谋划促发展。掌握国省相关政策，了解资金投入方向，积极参与项目谋划工作，主攻国省县干线公路、县乡道提升乡（镇）通三级公路、美丽农村路、独立桥梁、独立隧道、智慧交通、新能源配套基础设施等项目，争取更多、更优的项目“入规入库”促进交通建设健康有序发展。

（四）严格落实质量安全监督程序。一是严格督促业主建设单位落实质量、安全主体责任，认真履行合同，及时办理质量监督手续，按照要求开展安全生产大提升行动；对于监督检查发现的质量、安全问题，责成项目业主单位及时完成整改。二是深入实施质量督查，以“综合+专项”督查的方式开展综合督查，要对质量安全保证体系、质量安全管理制度、质量安全管理行为、施工工艺和工程实体质量进行全面检查。综合检查采取现场督查、查阅质量安全保证资料、对工程实体及原材料质量抽样检测等方式进行。对于专项督查，要对建设项目的关键工序、重要部位质量状况采取针对性检查。三是扎实推进竣（交）工质量检测，要按照竣（交）工验收规定，建设单位必须委托第三方检测机构进行检测，提交检测报告，监理单位提交的工程质量评定报告，设计单位出具的设计符合性评价意见，一并提交县公路水运工程质量监督局，由县公路水运工程质量监督局出具工程质量鉴定报告。

（五）搞好项目信用评价。局内工程技术股、安全股分别落实重点项目、农村公路建设项目的信用评价和信用承诺制工作。对开工建设项目列出评价内容进行测评量化，要综合全面测评项目参建单位守信履约情况，及时反馈评价结果；扎实开展农村公路信用承诺工作，将信用承诺书列为项目质监手续备案的必审项目之一，没有信用承诺的项目一律不予签发备案通知，2023年信用承诺覆盖率达到100%。

（六）扎实推进项目管理。持续深化质量强县工作，深入开展在建工程领域突出质量通病治理，切实规范在建公路水运建设质量管理。要全面落实“两区三厂”标准化建设，加强质量监督检查，深入开展在建工程领域安全大检查大整治，大提升弘扬工匠精神，打造品质工程。

（七）严守安全生产底线。严格落实安全监督责任，进一步督促参建企业落实主体责任，紧盯特种设备、高边坡、深基坑、临崖临边临水、地质隐患点以及重型机械操作等部位，强化安全隐患排查，管控安全风险，堵住隐患漏洞。进一步督促施工单位强化应急准备，落实安全教育培训，全面提升项目建设人员的安全技能和知识，确保在建工程安全生产。

（八）落实全面从严治党。全面贯彻落实党的二十大精神，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，把全面从严治党引向深入。深入推进清廉质监建设，认真落实党风廉政建设责任制，完善风险防控机制，不断筑牢干部职工拒腐防变的思想防线。要紧盯项目质量监管、质监手续办理、检测报告出具、资金拨付等关键环节常态化落实监督，确保权力得到监督。要切实加强群团组织领导，有序开展工会工作，落实工会帮扶行动，积极做好统战、宗教、意识形态、挂联帮扶、志愿行动等工作。

三、部门机构设置及预算单位情况

南江县公路水运工程质量监督局全部收入和支出都纳入预算管理。我局属南江县交通运输局下属二级其他事业预算单位。我单位内设股室4个，分别是综合办公室、工程技术股、安全监督股、质量监督股。2023年财政预算供给人员共8人，供给车辆2辆。

四、部门收支情况

收入包括：本年一般公共预算拨款收入126.63万元；上年结转收入15.50万元；

支出包括：社会保障和就业支出12.61万元、卫生健康支出5.69万元、交通运输支出113.40万元、住房保障支出10.43万元。

五、财政拨款收支预算情况

2023年财政拨款收支总预算142.13万元，比上年财政拨款收支总预算增加12.27万元，主要原因是上年结转收入。 

（一）一般公共预算拨款情况

1.当年拨款变化情况

一般公共预算当年拨款收入126.63万元，上年结转收入15.50万元，比上年财政拨款收入总预算增加12.27万元，主要原因是上年结转收入。

2.支出结构情况

社会保障与就业支出12.61万元，占比8.87%，卫生健康支出5.69万元，占比4.00%，交通运输支出113.40万元，占比79.79%，住房保障支出10.43万元，占比7.34%。

3.具体使用情况说明

（1）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为12.61万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（2）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为5.69万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

（3）交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2023年预算数为113.40万元，主要用于：单位人员工资及日常公用支出。

（4）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为10.43万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（二）政府性基金预算拨款情况

我单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（三）国有资本经营预算拨款情况

我单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、基本支出和项目支出情况

（一）基本支出

基本支出119.93万元，其中：人员支出112.73万元，包括：基本工资32.84万元，绩效工资20.44万元，津贴补贴2.76万元，奖金26.75万元，机关事业单位养老保险12.61万元，职工基本医疗保险缴费4.47万元，住房公积金10.43万元，其他社会保障缴费1.89万元，个人和家庭的补助支出0.52万元等。

（二）运转类项目支出

2023年我单位公用经费7.2万元，主要包括：办公费0.79万元、水费0.01万元、电费0.04万元、邮电费0.57万元、物业管理费0.32万元、差旅费0.10万元、培训费0.10万元、公务用车运行维护费0.60万元、其他商品和服务费1.79万元等支出。

（三）特定目标类支出（部门项目）

2023年我单位有一项目特定目标类支出7.20万元，上年结转特定目标类支出15.00万元，其中：特定目标项目支出22.20万元，主要用于质量监督检测工作等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

我单位2023年“三公”经费财政拨款预算数2.10万元，其中：公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费2.10万元。

因公出国（境）经费0.00万元，与上年预算持平，原因是无预算。

（二）公务接待费0.00万元，与上年预算持平，原因是无预算。

（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算增加1.50万元，增加原因是因本年度我单位承担的项目质量安全监督工作量较大，加之车辆使用年限长出勤频率大，维修率高，特在部门项目里测算公务用车购置及运行维护费1.50万元。

单位现有公务用车2 辆，其中：皮卡车1辆，越野车1辆。2023年安排公务用车运行维护费2.10万元，用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障对全县交通工程建设项目的质量安全监督、检测等工作开展。

八、其他重要事项说明情况

（一）资产配置情况

截至2022年底，我单位固定资产总额原值102.31万元。共有车辆2辆，其中，业务用车2辆，共计45.18万元，占总资比例为44.16%。办公房屋占用其他单位办公用房。单位价值200万元以上大型设备0（套）。2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（二）政府采购情况

2023年，我单位未预算政府采购。

（三）购买服务情况

2023年，我单位无购买服务。

（四）预算目标情况

2023年我单位开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算7.20万元。其中：特定目标类项目1个，涉及预算7.20万元。

九、名称解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公” 经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、电费、一般设备购置费等费用开支。

南江县公路水运工程质量监督局2023年部门预算公开报表（部门公开）.xlsx