南江县航务海事发展中心关于2023年部门预算编制说明

南江县航务海事发展中心2023年部门收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程（2022年修订）》等有关法律文件规定，现将2023年部门收支预算公开如下：

一、部门职能职责

    负责航务海事领域发展和服务性工作，具体承担政府投资水运基础设施建设、水上应急能力建设工作，承担水路运输市场及港口运营、船舶修造、水运行业统计、分析、报送工作，开展航道养护维护和水上交通应急事件救援救助、船舶打捞、水上搜救、技术鉴定等事务性工作；参与研究航务海事交通相关的发展战略、规划、标准、规范，参与拟订水运发展规划、港口规划、航道规划、水上应急能力规划和水运环保规划等工作；完成上级交办的其他任务。

二、2023年主要工作

紧抓“十四五”项目中期调整机会，及时与省、市进行汇报沟通，将我县平安渡运绿色改造项目中，船舶原传统能源改造项目升级为新能源船舶建造，同时争取将红鱼洞库区、黄石盘库区新兴水域渡口共7个纳入省中心“十四五”渡口名录库，并优先下达予以实施，进一步为我县水运发展奠定坚实基础。

积极推进项目建设，严格按照项目时间节点，倒排工期，挂图作战，以更加昂扬的精神状态、更加务实的工作作风，履职尽责、攻坚克难，确保建设项目按照时间节点和进度要求高效完成。

加大内部管理制度执行力度，着重在上下班考勤、请假、为群众提供优质高效服务上，进一步规范管理，用制度促进中心工作开展，努力打造多干实事、作风正派、廉洁奉公的工作队伍。

三、部门机构设置及预算单位情况

南江县航务海事发展中心属南江县交通运输局二级管理单位，是参照公务员法管理的事业单位。2023年财政预算供给人员4人，供给车辆1辆。

四、部门收支情况

按照综合预算的原则，南江县航务海事发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。南江县航务海事发展中心 2023年收支预算总数77.38 万元,比 2022 年收支预算总数增加41.77万元，主要原因是2023年度年初预算项目支出增加以及23年在职人员增加。

（一）收入预算情况

2023年收入预算77.38万元，比上年增加41.77万元，其中：一般公共预算拨款收入77.38万元，占总收入100%。

（二）支出预算情况

2023年支出预算77.38万元，比上年增加41.77万元，其中：基本支出63.38万元，占总支出81.91%，项目支出14万元，占总支出18.09%。

五、财政拨款收支预算情况

2023年财政拨款收支预算77.38万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加41.77万元，主要原因是2023年度年初预算项目支出增加以及23年在职人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入77.38万元。

支出包括：社会保障与就业支出5.34万元、卫生健康支出3.2万元、交通运输支出64.59万元、住房保障支出4.25万元。

（一）一般公共预算拨款情况

1.当年拨款变化情况（与上年比较）

2023年一般公共预算当年拨款77.38万元，比上年增加41.77万元，主要原因是2023年度年初预算项目支出增加以及23年在职人员增加。

2.支出结构情况（分功能占比）

社会保障与就业支出5.34万元，占6.9%；卫生健康支出3.2万元，占4.13%；交通运输支出64.59万元，83.47%；住房保障支出4.25万元，占5.5%。

3.具体使用情况说明

（1）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数5.34万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（2）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为2.73万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

（3）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为0.47万元，主要用于：按规定由单位缴纳的公务员医疗。

（4）交通运输（类）公路水路运输（款）海事管理（项）2023年预算数64.59万元，主要用于：单位的正常运行、开展日常工作等支出。

（5）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为4.25 万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（二）政府性基金预算拨款情况

2023年政府性基金预算拨款0万元。

（三）国有资本经营预算拨款情况

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、基本支出和项目支出情况

（一）基本支出（人员类项目）

2023年基本支出预算数是49.45万元，其中：基本工资12.17万元、津贴补贴10.43万元、奖金1.02万元、基础绩效奖10万元、年度考核绩效2万元、养老保险5.34万元、住房公积金4.26万元、医疗保险2.14万元、补充医疗0.54万元、公务员医疗补助0.47万元、工伤保险0.01万元、长赡人员经费支出1.07万元。

（二）运转类项目支出

运转类项目2023年预算数是13.93万元，主要是在职人员公用经费6.48万元、机关工作人员公务交通补贴2.95万元、机关公务用车运行维护费4.5万元。

（三）特定目标类支出（部门项目）

特定目标类2023年预算数是14万元，主要是红鱼洞水库库周群众临时摆渡船舶运行经费。

七、三公经费财政拨款预算安排情况

2023 年“三公”经费财政拨款预算数4.9万元，其中：公务接待费0.4 万元，公务用车购置及运行维护费4.5万元。

（一）公务接待费与 2022 年预算基本持平。

2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。

单位现有执法车1辆，2023年安排公务用车运行维护费4.5万元，用于执法车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

八、其他重要事项说明情况

（一）资产配置情况

截至2022年，我单位配置固定资产152.89万元（账面价值）、无形资产0.97万元（账面价值）。

（二）政府采购情况

2023年安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，单位有1辆执法执勤用车。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2023年开展绩效目标管理的项目16个，涉及预算77.38万元。其中：人员类项目12个，涉及预算49.45万元；运转类项目3个，涉及预算13.93万元；特定目标类项目1个，涉及预算14万元。

九、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指局机关离退休人员的支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门预算公开报表(海事).xlsx