南江县交通运输局
关于2023年部门预算编制说明

南江县交通运输局2023年部门收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《党中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程（2022年修订）》等有关法律文件规定，现将2023年部门收支预算公开如下：

一、部门职能职责

1.贯彻执行国家、省、市有关交通运输行业的方针、政策和法规，根据国民经济和社会发展需要，制订全县公路和水路交通运输行业发展意见并监督实施。

2.根据国家和省、市的总体布局，组织编制全县公路和水路交通运输行业发展规划；制定全县公路和水路交通运输行业固定资金投资、运输生产、业、科技、教育中长期计划和年度计划，并监督实施。

3.负责公路、水路交通运输组织管理，对关系国计民生的重点物资运输、紧急物资运输进行必要的调控，组织重点交通工程的实施。

4.会同有关部门培育和管理交通运输市场及交通基础设施建设市场，建立完善信息、服务体系，引导交通运输行业优化结构、协调发展。

5.负责全县公路及其设施的建设、养护、路政、运政管理；负责汽车客货运输市场、汽车技术检测、汽车维修市场、汽车运输服务市场(含汽车租赁)、搬装运输市场的行业管理；负责旅游客车运输及客货运输站场的行业管理；负责城市公共客运和出租车行业的管理；指导城乡客货运输衔接协调工作。

6.负责全县水路设施的建设、养护、运政管理；负责水上港航监督、船舶及水上设施检验、通讯导航、救助打捞，船舶代理、港(渡)口、航道和港航设施建设使用岸线及水路运输服务市场的行业管理；负责船员技术培训、发证的归口管理。

7.指导交通运输行业体制改革和企业管理工作；负责局属单位国有资产的管理和保值增值监督，监督管理全县水陆干线基础设施、国有资产的使用。

8.指导交通运输行业的精神文明建设、党风廉政建设和职工队伍建设，指导交通运输行业人才预测、教育、培训、交流和劳动工资工作；按干部管理权限管理局属单位的领导干部；指导局属单位的人事、机构编制工作。

9.负责有关交通运输方面的涉外工作，开展地区间经济技术合作与交流工作。

10.会同有关部门执行交通运输行业的投资、价格、税费、信贷、劳动工资和其它经济政策。

11.承办县政府交办的其它事项。

二、2023年主要工作

（一）聚焦项目投资，全力以赴争支持、抓招引

1.抢抓机遇向上争取。抢抓国省政策资金投向和“十四五”规划中期调整机遇，力争更多优质项目“入规入库”，增强交通建设发展可持续性。持续用力开展上争支持“专人盯厅局”行动，主攻国省干线、乡镇通三级、幸福美丽乡村路、独立大桥等国省投资项目，突出抓好中央车辆购置税、省补助资金争取，全年力争到位各类补助资金4.5亿元。

2.多措并举外抓招引。围绕“交通+产业”“交通+旅游”方向，紧盯产业园区道路、旅游景区道路、交通运输服务设施、智慧绿色交通、城市客运、客货运输、邮政物流等重点，积极开展招商引资活动，坚持“走出去”招商，把投资“引进来”，提前谋划包装储备招商引资项目2个，新引进省外企业1家，新签约开工项目1个、到位省外资金1亿元，力促招商引资工作圆满完成。

（二）稳定经济增长，火线攻坚拼项目、促发展

3.扎实推进项目前期工作。全力配合中央、省、市、县有关部门，积极推动汉巴南高铁（巴中至汉中段）、广巴铁路扩能改造、南三高速、南通万高速、G542南江沙河至巴州等项目前期工作；加快推进巴陕高速赤溪互通、G244南江县公山至沙河段绕线工程、S222南江县赶场镇至神门乡段新改建工程、X108木正路（和平镇和平村至正直镇龙潭村段）改建工程、南江县公山至关门隧道及连接线等重点项目前期工作，力争取得实质性进展。

4.加快推进重大项目建设。扎实开展交通重点项目建设集中攻坚行动，全力完成省市下达交通投资目标任务。普通国省干线确保完成投资4亿元，加快续建项目S408线鹿角垭隧道建设工程、S408南江县关田至县城段改建工程建设，涪木路、西绕二期全面完工，鹿角垭隧道力争年底实现通车能力，开工建设G244南江县集州至公山段改建工程；农村公路确保完成投资8亿元，加快推进X101沙雪路改建工程、X132南关路改建工程、X129云元路改建工程、菩船至双流（郑家洞）等幸福美丽乡村路项目建设，加快实施库内剩余撤并建制村畅通工程（167公里）、通组路（100公里）、农村公路生命安防工程（120公里）、省级粮油园区等产业道路工程100公里；全力推进剩余7座索改桥民生工程项目、南江北客站、长赤镇玉堂水库渡口等交通项目建设。

（三）坚持依法行政，动真碰硬严管理、优服务

5.持续推进法治交通建设。以交通运输综合执法“四基四化”建设为抓手，全面强化交通领域执法监管，强力打击非法营运、超限超载、客货运输、工程建设等领域突出违法违规行为；强化法制审核，进一步推动完善执法程序、严格执法责任，加强执法监督；完善12328(12345）热线电话办理机制，落实工作承诺制、首接责任制、月度通报制，初始来电的及时受理率、及时办结率达100%，群众满意率达到100%。

6.持续优化行政审批事项。扎实开展“营商环境优化年”行动，推行“政务服务+N”模式，推动政务服务场所延伸、窗口前移、资源下沉，实现马上办、网上办、就近办、一次办“四办”落实率100%；力争事项认领率、信息发布率、按时办结率、证照生产率、证照签章率达到100%，主动评价率达到95%以上，办事指南零错误，加快构建简约高效、公正透明、宽进严管的行业准营规则。

（四）提升养护水平，深化改革降成本、提质效

7.深化养护体制改革。探索新思路，破除公路养护体制瓶颈，深入开展市场化养护、农户分段承包、受益企业养护等管养形式，推动初级养护向路基路面专业化、精细化、机械化养护发展；常态保持国省道公路路面PQI值90以上，优良路率不低于85%；分批次开展农村公路路面PQI检测，优化农村公路管理养护考核评比办法，促进并保障优良率不低于75%。

8.严格管控桥隧风险。全面落实桥梁、隧道日常观测及桥梁工程师检查，定期巡检制度；争取专项资金分批治理老旧桥梁和病害隧道，保障桥隧健康运行；持续推进自然灾害综合风险公路承灾体普查，动态监管公路桥隧，确保病危桥、危隧处治率100%。

（五）打造惠民运输，便利出行提效能、助振兴

9.积极申创“金通工程”样板县。进一步完善乡村客运标识体系，提升乡村客运服务品质，完善规范县乡村三级物流体系，充分利用现有的农村乡镇交通运输综合服务站场和电商资源，建设“人文和谐、优质便捷、高效畅达、智慧平安、发展永续”的金通工程，

10.大力推进新能源绿色交通发展。加快绿色交通建设，引导运输企业做好新能源推广应用，力争年内新能源公交车达到100%；规范网约车发展，科学管理运输市场，刺激公共交通运输行业的竞合发展；鼓励推广应用绿色维修技术，指导汽车维修企业从废弃物分类、处理以及维修作业等方面加强汽车维修的环境保护和节能降耗，建立和完善维修企业节能环保制度。

（六）维护大局稳定，坚守底线除隐患、保安全

11.多措并举确保行业安全。层层压实“三管三必须”安全生产责任，进一步健全协调联动机制，形成监管合力；加大工作督察督办力度，定期对项目建设、道路运输、道路保畅等安全生产工作进行巡察督察；提升行业应急保障能力，全面提升应急救援队伍实战能力；强化安全生产队伍建设，依法开展公路水运工程建设、道路运输企业主要负责人和安全管理人员安全生产能力考核，促进安全生产工作能力提升；加大事故调查和问责力度，严肃查处每一起事故，对安全责任不落实、整改不到位造成损失的，依法追究相关单位及人员责任。

（七）全面从严治党，持之以恒抓党建、整作风

12.深化理论武装，把稳政治方向。全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真学习党的二十大精神，坚决拥护“两个确立”，切实做到“两个维护”，严格落实意识形态工作责任制，持续推行党委理论学习中心组、“三会一课”等专题教育形式，引导广大党员干部在学深悟透、系统全面、融会贯通、知行合一上下功夫。

13.加强组织建设，建强战斗堡垒。全面加强党的建设，强化主责意识，建立党委、机关党委、党支部“三级书记抓党建责任机制”，扎实践行新时代党的组织路线；全面提升党支部标准化、规范化建设水平，深化“党建+”载体创新，提升基层组织力，发挥政治功能；鲜明用人导向，充分挖掘人才优势，发挥人才作用，注重年轻干部培养，加强干部锻炼，促进干部成长成才。

14.从严整肃作风，净化政治生态。严格落实党风廉政建设责任制，坚决反对享乐主义、奢靡之风，坚决破除形式主义、官僚主义，坚决纠治躺平蒙混、畏难恼火、勾兑麻醉、吃喝玩乐四种现象；加强对交通运输权力运行及内部管理等廉政风险的预警防范，排查廉政风险点，强化靠前监督，着力构建惩治和预防腐败体系，为交通运输高质量发展提供坚强政治保障。

三、部门机构设置及预算单位情况

南江县交通运输局下属二级预算单位7个，其中参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位4个。2023年财政预算供给人员共19人，供给车辆1辆。

四、部门收支情况

按照综合预算的原则，南江县交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入和上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。交通局 2023 年收支预算总数5307.68 万元,比 2022 年收支预算总数减少6717.48万元，主要原因是2023年度年初预算项目支出减少。

（一）收入预算情况

2023年收入预算5307.68万元，其中：一般公共预算拨款收入1472.09万元，占总收入27.73%；上年结转3835.59万元，占72.27%。

（二）支出预算情况

2023年支出预算5307.68万元，其中：基本支出411.4万元，占总支出7.75%，项目支出4896.28万元，占总支出92.25%。

五、财政拨款收支预算情况

2023年财政拨款收支预算总数5307.68万元，比2022年财政拨款收支预算总数减少6717.48万元，主要原因是2023年度年初预算项目支出减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1472.09万元、上年结转3835.59万元。

支出包括：社会保障与就业支出37.43万元、卫生健康支出39.05万元、农林水支出2万元、交通运输支出5199.98万元、住房保障支出29.22万元。

（一）一般公共预算拨款情况

1.当年拨款变化情况

2023年一般公共预算当年拨款1472.09万元，比上年减少3005.33万元，主要原因是2023年度项目支出预算减少。

2.支出结构情况

社会保障与就业支出37.43万元，占0.71%；卫生健康支出39.05万元，占0.73%；农林水支出2万元，占0.03%；交通运输支出5199.98万元，97.97%；住房保障支出29.22万元，占0.56%。

3.具体使用情况说明

（1）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数37.43万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（2）卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）2023年预算数为30万元，主要用于：突发公共卫生事件应急处理支出。

（3）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为 9.05万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

（4）农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2023年预算数为2万元，主要用于：巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

（5）交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2023年预算数543.2万元，主要用于：局机关正常运行、开展日常工作的基本支出。

（6）交通运输（类）公路水路运输（款）机关服务（项）2023年预算数36.5万元，主要用于：交通信息指挥中心运行维护。

（7）交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）2023年预算数514.92万元，主要用于：四川省坪河石墨矿独立矿区改造搬迁项目（南坪公路改造工程）。

（8）交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2023年预算数300万元，主要用于：县道公路养护。

（9）交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2023年预算数535万元，主要用于：取消政府还贷二级公路收费（国家开发银行贷款）。

（10）交通运输（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）2023年预算数3270.36万元，主要用于：农村建设。

（11）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为29.22 万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（二）政府性基金预算拨款情况

2023年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年减少7548.74万元，主要原因是2023年年初预算项目支出减少。

（三）国有资本经营预算拨款情况

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、基本支出和项目支出情况

（一）基本支出（人员类项目）

2023年基本支出预算数是368.26万元，其中：基本工资98.92万元、津贴补贴62.1万元、奖金8.24万元、基础绩效奖65.42万元、年度考核绩效9.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.43万元、职工基本医疗保险缴费12.88万元、公务员医疗补助缴费3.37万元、补充医疗5.28万元、其他社会保障缴费0.49万元、住房公积金29.22万元、离休费13.66万元、离休人员目标绩效18.04万元、长赡人员经费支出3.32万元、离退休干部活动费0.39万元。

（二）运转类项目支出

运转类项目2023年预算数是45.14万元，主要是乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费2万元、在职人员公用经费20.75万元、机关工作人员公务交通补贴19.69万元、机关公务用车运行维护费2.7万元。

（三）特定目标类支出（部门项目）

特定目标类2023年预算数是4894.28万元，主要是四川省坪河石墨矿独立矿区改造搬迁项目 （南坪公路改造工程）514.92万元、重点项目前期费用200万元、交通安全执法监管经费7万元、李中正假肢更换及维修费0.5万元、交通信息指挥中心运行维护费36.5万元、县道养护经费300万元、农村公路建设3270.36万元、高速公路及国省干道出入口核酸采样点运行经费30万元、取消政府还贷二级公路收费（国家开发银行贷款）535万元。

七、三公经费财政拨款预算安排情况

2023 年“三公”经费财政拨款预算数 3.815万元，其中：公务接待费 1.115 万元，公务用车购置及运行维护费2.7万元。

（一）公务接待费与 2022 年预算基本持平。

2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。

单位现有特种专业技术用车 1 辆，2023年安排公务用车运行维护费2.7万元，用于特种专业技术用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

八、其他重要事项说明情况

（一）资产配置情况

截止2022年，我单位配置固定资产685.48万元（账面价值）、无形资产2.25万元（账面价值）。

（二）政府采购情况

2023年交通局安排政府采购预算1.1万元，主要是采购办公用设备1.1万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止2022年底，交通局有1辆特种专业技术用车。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2023年交通局开展绩效目标管理的项目30个，涉及预算5307.68万元。其中：人员类项目17个，涉及预算368.26万元；运转类项目4个，涉及预算45.14万元；特定目标类项目9个，涉及预算4894.28万元。

九、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍

按原规定用途继续使用的资金。

（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指局机关离退休人员的支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门预算公开报表（部门公开）交通.xlsx