第一部分 部门概况

 

    一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

1、贯彻执行国家、省、市有关公路规划设计法律法规、技术标准和行业规范。

2、负责农村公路普查，路况调查。

3、参与农村公路项目规划。

4、负责农村公路病害、水毁、及大、中修工程调查核实。

5、负责农村公路规划设计文件编制。

6、参与农村公路技术咨询指导。

7、承办县交通运输局交办的其他事项。

（二）2021年重点工作完成情况。

1、规划设计农村公路生命安全防护工程13个50.2公里。

2、规划设计村组道路建设项目20个乡镇 44个村102公里。

3、规划设计农村公路撤并建制村畅通工程项目 107个329公里（含招呼站5个）。

4、创省级卫生县城、依法治县工作，取得显著成效。                                             5、实现安全、消防、信访事件为“零”的目标。

6、廉政、精神文明建设工作圆满完成

7、结对扶贫帮扶工作，取得显著成效。

8、完成了上级临时交办的其他工作任务。

    二、机构设置

南江县农村公路规划编研中心实行综合预算制度，即全部收入和支出都纳入预算管理。主要包括1个预算单位。2021年财政预算供给人员共11人，供给车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计162.05万元。与2020年相比，收、支总计各增加19.14万元，上升13.39%。主要变动原因是业务项目变动增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

 

 

 

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计162.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入162.05万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

 

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计162.05万元，其中：基本支出153.95万元，占95%；项目支出8.1万元，占5%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计162.05万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加19.14万元，上升13.39%。主要变动原因是业务项目增加。

    （图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

 

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

五、财政拨款支出决算明细表

2021年一般公共预算财政拨款支出162.05万元，其中工资福利支出144.27万元，商品和服务支出17.78万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出0万元。

 

 

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出162.05万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加19.14万元，上升13.39%。主要变动原因是业务项目变动增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出162.05万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0.00万元，占0%；教育支出（类）0.00万元，占0%；科学技术（类）支出0.00万元，占0%；社会保障和就业（类）支出11.34万元，占7%；医疗卫生支出6.25万元，占3.86%；住房保障支出8.19万元，占5%；交通运输支出136.27万元，占84.14%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年般公共预算支出决算数为162.05，完成预算100%。其中：

1.交通运输类（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:2021年决算数为136.27万元，完成预算100%。

2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年决算数为8.19万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业类（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对基本养老保险基金的补助（项）:2021年决算数为10.92万元，完成预算100%。

4、医疗卫生与计划生育（类）医疗保险（款）事业单位医疗（项）:2021年决算数为6.25万元，完成预算100%。

 

（罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出162.05万元，其中：

人员经费144.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费17.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.95万元，完成预算100%。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.95万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

 

 

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年减少0.05万元，下降2.5%。

开支内容包括：…（团组织名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.95万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年下降2.5%。

其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0.00万元，越野车0辆、金额0.00万元，载客汽车0辆、金额0.00万元，截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1.95万元。主要用于公路规划设计等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.00万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年增加/减少0.00万元，增长/下降0%。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0.00万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。其中：

外事接待支出0.00万元，外事接待0批次，0人，共计支出0.00万元，主要用于接待…（具体项目）。主要用于……

其他国内公务接待支出0.0万元，主要用于……

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

交通运输支出8.1万元。本年收入公路水路运输-公用经费8.1万元，本年支出公路水路运输-公用经费8.1万元。

十、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0.00万元。（附件表无数据）

十一、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0.00万元。（附件表无数据）

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看严格勘测设计，扎实推进施工规划，提高规划工作专业化，规范化水平，通过加强勘测设计图纸，农村公路施工、验收合格率进一步提高，完成在建农村公路工程的勘测设计工作。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看2021年按单位职能及时有效完成各项工作任务，达到了勘测设计绩效目标。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2021年度部门决算中反映“勘测设计费”1个项目绩效目标实际完成情况。

1. 勘测设计费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8.1万元，执行数为8.1万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障农村公路规划设计专业化，促进施工标准化，规范化，提高了农村公路验收合格率。

 

项目支出绩效目标完成情况表 (2021 年度)
项目名称			勘测设计费
预算单位			南江县农村公路规划编研中心
预算执行情况(万元)	预算数:		8.1	执行数:	8.1
	其中-财政拨款:		8.1	其中-财政拨款:	8.1
	其他资金:		0	其他资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	2021年严格勘测设计，扎实推进施工进度，提高施工的标准化，规范化水平，通过专业化勘测设计图纸，重点工程，农村公路验收合格率进一步提升，完成全县农村公路勘测设计工作。			2021年严格勘测设计，扎实推进施工进度，提高施工的标准化，规范化水平，通过专业化勘测设计图纸，重点工程，农村公路验收合格率进一步提升，完成全县农村公路勘测设计工作。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	检测频次	对每个乡镇在建农村公路抽取一个项目工程，完成全县在建农村公路勘测设计工作	对每个乡镇在建农村公路抽取一个项目工程，完成全县在建农村公路勘测设计工作
	项目完成指标	时效指标	群众满意度	进一步督促施工单位加强施工过程中的标准化，严格按照专业化的勘测的施工，从而减轻施工过程的造成的国家以及个人的损失。	进一步督促施工单位加强施工过程中的标准化，严格按照专业化的勘测的施工，从而减轻施工过程的造成的国家以及个人的损失。
	效益指标	社会效益	群众满意度	进一步确保全县农村公路建设的勘测设计规范化	进一步确保全县农村公路建设的勘测设计规范化
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	使群众满意度达到95%以上。	使群众满意度达到95%以上。

 

 

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南江县农村公路规划编研中心2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

本部门自行组织对勘测设计费项目《勘测设计费项目2021年绩效评价报告》见附件2。

 

十三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，我单位机关运行经费支出162.05万元。比2020年增加19.14万元，增长13.39%。主要原因是业务项目增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，我单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备**台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

 

附件1

南江县农村公路规划编研中心2021年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

南江县农村公路规划编研中心为县交通运输局的公益性事业单位，内设综合办公室，公路技术办公室，安全监督办公室。

（二）机构职能。

1、贯彻执行国家对于有关方面的政策、法律法规及技术标准和规范。

2、负责全县农村公路及大中修工程勘测设计工作。

3、组织开展规划编研中心建设项目大检查和信用考核。

4、负责对农村公路规划设计图纸，提升施工的专业化。

（三）人员概况。

南江县农村公路规划编研中心共核定事业编制11名。年末实有财政供养人员在职11人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年本年收入合计162.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入162.05万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

 

（二）部门财政资金支出情况。

2021年一般公共预算财政拨款支出162.05万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0.00万元，占0%；教育支出（类）0.00万元，占0%；科学技术（类）支出0.00万元，占0%；社会保障和就业（类）支出11.34万元，占7%；医疗卫生支出6.25万元，占3.86%；住房保障支出8.19万元，占5%；交通运输支出136.27万元，占84.14%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

本单位2021年按规定准确编制预算、制定绩效目标。年内严格控制支出、根据实际情况进行预算动态调整、按绩效目标执行进度、年内100%执行预算。

（二）结果应用情况。

本单位勘测设计合格、绩效目标及自评公开、年内严格控制支出、根据实际情况进行预算动态调整、按绩效目标执行进度、年内100%执行预算、完成了目标，无违规记录。

四、评价结论及建议

本单位在2021年按单位职能及时有效完成各种工作任务，达到了公路规划编研工程的绩效目标。

 

附件2

2021年勘测设计费项目支出绩效评价报告

 

一、评价工作开展及项目情况

勘测设计费项目是由我单位负责的重点工程、农村公路规划编研工作，勘测设计费项目资金是财政预算资金，勘测设计费项目资金管理办法参照本单位管理制度中的项目资金管理办法执行，严格执行预算。

执行，严格执行预算。

二、项目绩效目标。

1．项目主要内容。

严格勘测设计，扎实推进施工标准化，提高施工专业化、规范化水平，通过加强规范标准化，重点工程、农村公路验收合格率进一步得到提升。完成全县在建农村公路工程的勘测设计工作。通过项目实施，保障全县重点工程及农村公路勘测设计工作，完成县委县政府和交通局临时下达的勘测工作，实现提高全县农村公路建设规划编研专业化的目的。保证农村公路施工过程中的质量、环境及安全管理工作，保证项目资金投入的安全性，合理、高效使用，发挥勘测工作的实效性。实现绩效目标中的产出目标，提高社会效益目标，取得良好的社会效益。

2. 2021年严格勘测设计，扎实推进施工标准化，提高施工专业化、规范化水平，通过加强规划编研专业化，重点工程、农村公路验收合格率进一步得到提升。完成全县在建农村公路工程的勘测设计工作。对每个乡镇在建农村公路抽取1个项目工程，完成全县在建农村公路勘测设计工作。进一步督促施工单位加强施工过程中的质量、环境及安全管理工作，从而减少因工程质量、环境及安全给国家、个人造成的经济损失。进一步确保全县农村公路建设的质量水平。使群众满意度达到95%以上。

3．本项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效自评方式：由本单位抽调人员组成专班，按资金使用绩效目标表内的标准对项目绩效逐项进行自评。

三、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

勘测设计费项目资金申报、批复等程序均严格按财政预算资金申报程序执行。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。南财预〔2021〕1号预算勘测设计费项目资金8.1万元。

2．资金到位。2021年11月南财预〔2021〕1号勘测设计费项目资金8.1万元。

3．资金使用。勘测设计费项目资金8.1万元严格按财政预算资金用途使用。

（三）项目财务管理情况。

本单位财务管理制度健全，执行严格，账务处理及时，会计核算规范。

四、项目实施及管理情况

勘测设计费项目在实施管理中严格执行财政预算制度，执行相关法律法规。

项目主管部门对该项目的实施及资金使用进行了监管，确保财政资金的规范科学使用。

五、项目绩效情况​

（一）项目完成情况。

对每个乡镇在建农村公路抽取1个项目工程，完成全县在建农村公路勘测设计工作。进一步督促施工单位加强施工过程中的质量、环境及安全管理工作，从而减少因工程质量、环境及安全给国家、个人造成的经济损失。进一步确保全县农村公路建设的勘测设计图纸及群众出行安全、顺畅、快捷。

（二）项目效益情况。

维护国家和群众利益，保障交通运输安全运行，为群众提供安全、便利、满意的出行条件，严格勘测设计，有效扎实推进施工标准化，提高施工专业化、规范化水平，通过加强规划编研工作，重点工程、农村公路验收合格率进一步得到提升，为社会经济发展、人民平安出行创造良好环境。督促施工单位加强施工过程中的质量、环境及安全管理工作，从而减少因工程质量、环境及安全给国家、个人造成的经济损失。进一步确保全县农村公路建设的规范标准化水平，保证各项资金投入的安全性，合理、高效地使用，发挥编研规划工作的实效性。提高群众出行安全、便利、满意保障人民生命财产安全，文明服务，使群众满意度达到95%以上。

六、评价结论及建议

评价结论：勘测设计费项目达到的既定目标要求。

第五部分 附表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、财政拨款支出决算明细表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

    十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    2021年度南江县农村公路规划编研中心决算公开表.xls