第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻执行国家、省、市有关交通运输行业的方针、政策和法规，根据国民经济和社会发展需要，制定全县公路和水路交通运输行业发展意见并监督实施。

2.根据国家和省、市的总体布局，组织编制全县公路和水路交通运输行业发展规划；制定全县公路和水路交通运输行业固定资金投资、运输生产、工业、科技、教育中长期计划和年度计划，并监督实施。

3.负责公路、水路交通运输组织管理，对关系国计民生的重点物资运输、紧急物资运输进行必要的调控，组织重点交通工程的实施。

4.会同有关部门培育和管理交通运输市场及交通基础设施建设市场，建立完善信息、服务体系，引导交通运输行业优化结构、协调发展。

5.负责全县公路及其设施的建设、养护、路政、运政管理；负责全县公路收费站点的归口管理；负责汽车客货运输市场、汽车技术检测、汽车维修市场、汽车运输服务市场(含汽车租赁)、搬装运输市场的行业管理；负责旅游客车运输

及客货运输站场的行业管理；负责城市公共客运和出租车行业的管理；指导城乡客货运输衔接协调工作。

6.负责全县水路设施的建设、养护、运政管理；负责水上港航监督、船舶及水上设施检验、通讯导航、救助打捞，船舶代理、港(渡)口、航道和港航设施建设使用岸线及水路运输服务市场的行业管理；负责船员技术培训、发证的归口管理。

7.指导交通运输行业体制改革和企业管理工作；负责局属单位国有资产的管理和保值增值监督，监督管理全县水陆干线基础设施、国有资产的使用。

8.指导交通运输行业的精神文明建设、党风廉政建设和职工队伍建设，指导交通运输行业人才教育、培训、交流和劳动工资工作；按干部管理权限管理局属单位的领导干部；指导局属单位的人事、机构编制工作。

9.负责有关交通运输方面的涉外工作，开展地区间经济技术合作与交流工作。

10.会同有关部门执行交通运输行业的投资、价格、税费、信贷、劳动工资和其他经济政策。

11.承办县政府交办的其他事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

一是项目工作实现新突破。抢抓巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接等政策叠加机遇，加紧储备恩阳机场经长赤镇至赤溪镇连接线工程等25个交通重点项目，并同步加快G244光雾山镇改线工程、G244公山至沙河改建工程、G244南江县断渠至高速北出口快速通道改建工程等项目前期；同时，加大向部省市交通运输主管部门项目资金争取力度，派人常驻省厅争取到位交通项目补助资金3.2亿元。

二是工程建设取得新成果。米仓大道南江段全线加快建设，征地拆迁工作完成75%，关坝至寨坡段路基工程完成40%，桥梁工程完成30%，隧道工程完成85%；木涪路全线路基工程全面完成，桥梁工程全面完成，路面工程完成80%，即将建成通车；西绕二期全线路基工程、桥梁工程、隧道工程全面完成，初步形成通车能力，路面工程力争完成6公里；鹿角垭隧道征拆工作加快推进，隧道内部掘进300米，连接线路基完成20%；西厢至云顶、红光至云顶等旅游公路完成77.1公里；黄石盘水库库周交通复建工程、凉水漫水桥等全面完工并投入使用；新改建农村公路426.1公里。

三是示范创建创造新业绩。全力以赴实施“四好农村路”全国示范县创建和全省乡村振兴“交通先行样板县”创建，全系统干部职工对标对表、持续用力，精准接续，先后成功接受省交通运输厅实地检查验收和交通运输部线上复核审查验收，我县顺利进入交通运输部“四好农村路”全国示范县创建候选县序列并已公示结束，下一步即将进行命名授牌，乡村振兴“交通先行样板县”创建有序有效，即将接受省级考评。

四是行业管理呈现新态势。持续开展“打非治违”、城乡客运市场乱象治理等集中统一行动、市县联动行动，出动执法人员2620余人次，共依法查处道路运输违法违规行为66起，报废车辆6辆，规范车辆5辆，共处罚款28.1万元。保持“双超”整治高压态势，结合县道路交通运输行业秩序综合整治，按照“站点+流动”超限检测模式，实行24小时轮流值班，持续深入开展道路超限超载专项整治，严厉打击车辆超限超载运输，共检测车辆51.89万辆次、处罚冲岗逃逸车辆9台次，向县道安办抄告强行通过固定超限检测站车辆208辆，向道路运输部门抄告车辆3辆。做好道路保通保畅和常态化养护，累计利用清扫车清扫路面27万余㎡，人工清扫路面20万余㎡，出动洒水车26台次、清洗污染路面,128公里；清洗波形护栏486公里，清捡白色垃圾出动人工282人次、清理路肩堆积物17500㎡；利用洒水车清洗公路标志标牌231块，清理和疏通12座桥梁伸缩缝和泄水孔，修复桥梁伸缩缝4座，修复波形护栏2.6公里，清理水沟1685000延米，疏通涵洞105道，清理干树枝800余株，清理国道、县道路面塌方48处9800余立方米，疏散滞留群众600余人次、车辆1235台次；施划标线3600㎡，新铺路面21880㎡，安装桥梁公示牌和桥梁标识标志牌260块，完成国道桥梁安全隐患排查63座，县道桥梁64座。同时，修复水毁挡墙12处29600余立方。深入开展“消防安全隐患大排查大整治”、“安全生产大检查”、“安全生产月”等专项活动，继续在全行业开展扫黑除恶专项斗争，切实抓好汛期重点行业、重点领域、重点时段安全生产工作，落实汛期24小时值班制度及各类应急物资储备，常态性开展公路、公路运输、水上运输、在建项目安全及日常安全管理。

二、机构设置

南江县交通运输局下属二级单位7个，其中参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位4个。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计78995.45万元（含年初结转和结余23608.77万元），2021年度支出总计78995.45万元（含年末结转和结余23608.77万元）。与2020年相比，收、支总计各增加15076.5万元，上升23.05%。主要变动原因是本年交通建设项目资金增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计55386.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入18493.98万元，占33.39%；政府性基金预算财政拨款收入36892.7万元，占66.61%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计78995.45万元，其中：基本支出437.14万元，占0.55%；项目支出78558.31万元，占99.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%

（图3：支出决算结构图）

2021年财政拨款收、支总计78995.45万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加15076.5万元，上升23.05%。主要变动原因是本年交通建设项目资金增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出41937.25万元，占本年支出合计的53.1%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加23208.66万元，上升123.9%。主要变动原因是本年交通建设项目资金增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出41937.25万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出37.15万元，占0.088%；卫生健康支出19.94万元，占0.048%；农林水支出11582.58万元，占27.6%；交通运输支出30268.042万元，占72.2%；自然资源海洋气象等支出10万元，占0.024%；住房保障支出19.16万元，占0.04%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为41937.25万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为11.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为25.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为14.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为5.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）:支出决算为1578.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数；农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为918.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数；农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为9084.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:支出决算为360.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数；交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为79.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数；交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）:支出决算为48.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数；交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）:支出决算为3819.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数；交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:支出决算为33.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数；交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）:支出决算为50.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数；；交通运输支出（类）公路水路运输（款）取消政府还贷二级公路收费专项支出（项）:支出决算为1774.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数；交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:支出决算为1197.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数；交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）:支出决算为5312.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数；交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）:支出决算为11976万元，完成预算100%，决算数等于预算数；交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）:支出决算为5466.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数；交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）:支出决算为150万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）:支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为19.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出437.14万元，其中：

人员经费367.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、离休费、生活补助、其他个人和家庭的补助支出。

日常公用经费69.62万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为5.385万元，完成预算88.1%，主要原因是本年公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5万元，占92.9%；公务接待费支出决算0.385万元，占7.1%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少6.13万元，主要原因是2021年度预算我单位公务用车购置及运行维护费减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆、特种专业技术用车1辆。

公务用车运行维护费支出5万元。主要用于特种专业技术用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.385万元，完成预算34.5%。公务接待费支出决算比2020年减少0.735万元，下降65.6%。主要原因是厉行勤俭节约。其中：

国内公务接待支出0.385万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待3批次，44人次（不包括陪同人员），共计支出0.385万元，具体内容包括：接待平昌县交通局来南学习考察工作用餐500元；接待西充县交通局来南学习考察工作用餐1500元；接待省厅来南验收四好农村路全国示范县创建工作用餐1850元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出37058.2万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，南江县交通运输局机关运行经费支出69.62万元，比2020年增加12.64万元，增长22.2%。主要原因是2021年年初预算增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，南江县交通运输局政府采购支出总额5.45万元，其中：政府采购货物支出5.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，南江县交通运输局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对8个项目（1.公务用车运行维护费2.交通安全执法监管经费3.交通信息指挥中心运行维护费4.交通运输事件指挥部办公室工作经费5.李中正假肢更换及维修费6.农村四好公路示范性创建工作经费7.县道公路养护8.驻村工作经费）开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，年中追加的17个项目开展了预算事前绩效评估，对17个追加项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对25个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对25个项目全部开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体支出绩效目标基本完成，确保了各项资金的安全性、有效性，实现了收支基本平衡，保障了民生、人员经费、重点项目等基本和重点支出。还组织了对“国家现代农业产业园联网路项目”项目支出绩效评价，从评价情况来看已全部完成目标任务。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2021年度部门决算中反映“交通运输事件指挥部办公室工作经费”“交通信息指挥中心运行维护费”“农村四好公路示范性创建工作经费”“交通安全执法监管经费”“县道养护经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“交通运输事件指挥部办公室工作经费”绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.86万元，执行数为4.86万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了交通运输事件指挥部办公室工作正常开展。发现的主要问题：绩效目标设定还不科学，预计项目存在偏差。下一步改进措施：针对存在的问题,我们将进一步科学设定绩效目标,加强预算执行管理。一是改进部门收支预算编制,夯实预算基础工作,提高预算编制质量;二是认真研究政策,加强项目绩效目标审核,力求科学合理;三是认真研究重点项目的执行,特别是涉及政府采购的项目,提早规划,提前实施,确保项目顺利实施,提高财政资金的使用效益。

（2）“交通信息指挥中心运行维护费”绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40.5万元，执行数为40.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了交通信息指挥中心的正常运行，促进了平安交通建设。发现的主要问题：绩效目标设定还不科学，预计项目存在偏差。下一步改进措施：针对存在的问题,我们将进一步科学设定绩效目标,加强预算执行管理。一是改进部门收支预算编制,夯实预算基础工作,提高预算编制质量;二是认真研究政策,加强项目绩效目标审核,力求科学合理;三是认真研究重点项目的执行,特别是涉及政府采购的项目,提早规划,提前实施,确保项目顺利实施,提高财政资金的使用效益。

（3）“农村四好公路示范性创建工作经费”绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8.1万元，执行数为8.1万元，完成预算的100%。通过项目实施，支持了农村四好公路创建工作的开展。发现的主要问题：绩效目标设定还不科学，预计项目存在偏差。下一步改进措施：针对存在的问题,我们将进一步科学设定绩效目标,加强预算执行管理。一是改进部门收支预算编制,夯实预算基础工作,提高预算编制质量;二是认真研究政策,加强项目绩效目标审核,力求科学合理;三是认真研究重点项目的执行,特别是涉及政府采购的项目,提早规划,提前实施,确保项目顺利实施,提高财政资金的使用效益。

（4）“交通安全执法监管经费”绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7.74万元，执行数为7.74万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了平安交通建设，持续减少安全生产事故，确保全县交通运输安全生产形势稳定。发现的主要问题：绩效目标设定还不科学，预计项目存在偏差。下一步改进措施：针对存在的问题,我们将进一步科学设定绩效目标,加强预算执行管理。一是改进部门收支预算编制,夯实预算基础工作,提高预算编制质量;二是认真研究政策,加强项目绩效目标审核,力求科学合理;三是认真研究重点项目的执行,特别是涉及政府采购的项目,提早规划,提前实施,确保项目顺利实施,提高财政资金的使用效益。

（5）“县道养护经费”绩效目标完成情况综述。项目全年预算数392.7万元，执行数为392.7万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了县道公路管养水平，保障了道路畅、通、绿、洁、美。发现的主要问题：绩效目标设定还不科学，预计项目存在偏差。下一步改进措施：针对存在的问题,我们将进一步科学设定绩效目标,加强预算执行管理。一是改进部门收支预算编制,夯实预算基础工作,提高预算编制质量;二是认真研究政策,加强项目绩效目标审核,力求科学合理;三是认真研究重点项目的执行,特别是涉及政府采购的项目,提早规划,提前实施,确保项目顺利实施,提高财政资金的使用效益。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南江县交通运输局关于2021年部门整体支出绩效评价的报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对“国家现代农业产业园联网路项目”项目开展了绩效评价，从评价情况来看已基本完成目标任务。《国家现代农业产业园联网路项目绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项): 指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10.一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项): 指后勤服务中心、信息中心为本部门各单位正常运行提供保障服务的支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

13.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。