2021年度四川省南江县地方海事处部门决算
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.负责宣传、贯彻和执行水路交通管理的法律法规、方针政策，依法履行法定职责，按照法律法规授权和县交通运输局委托，承担辖区内水路交通管理、行政执法工作。
2.制定本辖区水上交通安全工作发展规划和年度安全管理工作计划，布置和实施季节安全管理工作和特殊时期安全管理工作。
3.负责辖区水上交通安全监管巡（检）查，强化港监设施设备管理，加强安全隐患的排查和治理，查处违法行为，维护良好安全交通秩序。
4.负责建立辖区水上交通安全应急机制，发生险情时积极组织力量救助，及时向政府和上级主管部门报告，负责险情的应急响应。
5.负责水上交通防汛减灾、应急处突、汛情传递以及监督沉船沉物及障碍物的打捞工作。负责水上交通事故调查处理，受理因水上交通事故引起民事纠纷的调解。
6.负责辖区船舶登记的受理前审查工作、港监规费征收、缴解，建立港监基础台账、档案，做好进出港口签证工作。
7.加强从业人员的安全教育和学习培训，负责辖区有船乡镇管船机构的业务指导以及船员的资格年审工作。
8.负责对辖区通航水域的船舶实施船舶安检工作。
9.负责办理辖区通航水域内采石采砂等临时施工和非永久性建筑物水上水下施工作业行政许可工作，发布航行通（警）告。受理可能影响航行安全的沉没物、漂流物、搁浅物情况报告，并督促其所有人和经营人按照国家有关规定设置警示标志和打捞，负责辖区通航水域内沉船沉物打捞作业审批。受理航道、航标等异常情况的报告，及时发布航行警告，抄告航道管理部门。
10.负责渡口设置或者撤销审批前的审查工作。
11.承办县人民政府及上级主管部门交办的其他工作。
（二）2021年重点工作完成情况。
1.强化安全监管力度，落实安全管理责任
通过全处干部职工的拼搏努力，2021年我县水上交通实现了无安全责任事故的优异成绩。为实现这一目标，我处一是落实水上交通安全监管网络及分片包干责任制，突出五一、中秋、国庆、红叶节等重点时段、重点船舶的安全监管，在2021年，我县的渡运工作未发生任何安全责任事故；二是对全县船舶开展了年检审工作，核查营运资格，检验船舶适航状况，确保源头安全；三是开展了安全生产大检查暨今冬明春安全工作、汛前安全大检查、船员特殊培训、船舶年检审、安全生产月，水上交通安全生产大检查隐患大排查、遏制水上交通重特大事故等活动，对全县船舶的安全隐患进行了摸排整治，提升了船员、乘客安全渡运意识，落实了汛期24小时值班制度及各类应急物资储备，夯实了平安度汛的基础。
2.紧抓水运建设机遇，加快水运建设步伐
根据南江水上交通需求实际，完成玉堂水库水上应急救助点、海巡艇1艘、应急系锚设施4套。
3.钢化内部管理体系，提升海事执法形象；
为有效推进航务海事各项任务开展，我处持续加强队伍建设力度。一是改进我处工作作风，倾情服务群众。二是落实党风廉政建设工作要求，查找岗位风险点，制定预防措施。三是严格执行“三化”队伍建设要求，培养职工勤于学习、敢于服务、勇担责任、努力创新的意识，倾力打造一支过硬航务海事队伍。四是加强行政权力公开运行平台规范运行力度，落实依法行政思维，规范行政执法行为。五是完善修订内部管理、执法工作制度，加强考核、督查力度。
4.认真落实“河长制”工作任务，搞好河道水域环境。
我处在2021年按时、按质完成了巡河日常工作内容。
二、机构设置
南江县地方海事处系县交通运输局下属单位，为参照公务员法管理的事业单位，自2016年起单独实施预算。
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计121.02万元。与2020年相比，收、支总计减少4.43万元，下降3.53%。主要变动原因是厉行勤俭节约，经费压缩。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计121.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入121.02万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计121.02万元，其中：基本支出105.
32万元，占87.03%；项目支出15.7万元，占12.97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计121.02万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少4.43万元，下降3.53%。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出121.02万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少4.43万元，下降3.53%。主要变动原因是厉行勤俭节约，经费压缩。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出121.02万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出7.07万元，占5.84%；卫生健康支出4.52万元，占3.73%；交通运输支出104.73万元，占86.55%；住房保障支出4.7万元，占3.88%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为121.02，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为0.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为6.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为3.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.交通运输（类）公路水路运输（款）海事管理（项）:支出决算为104.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为4.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出121.02万元，其中：
人员经费86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助。
日常公用经费19.32万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为6.87万元，完成预算100%，与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.81万元，占99.12%；公务接待费支出决算0.06万元，占0.88%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出6.81万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加3.9万元，增长134.15%。主要原因是2021年度年初预算公务用车运行维护费增加。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆，执法执勤用车1辆。
公务用车运行维护费支出6.81万元。主要用于海事执法、水域安全检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.06万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.08万元，下降60%。主要原因是厉行勤俭节约。其中：
国内公务接待支出0.06万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待1批次，5人次（不包括陪同人员），共计支出0.06万元，具体内容包括：接待市航务局来南开展业务活动用餐费0.06万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，海事处机关运行经费支出19.32万元，比2020年增加5.25万元，增长37.31%。主要原因是年初预算增加。
（二）政府采购支出情况
2021年，海事处政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，海事处共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对3个项目（1.海事巡逻艇运行维护费2.执法办案经费3.驻村工作经费）开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2021年按规定准确编制预算、制定绩效目标、年内严格控制支出、根据实际情况进行预算动态调整、按绩效目标执行进度、年终100%执行预算、完成了目标，无违规记录。本单位在2021年按单位职能及时有效完成各项工作任务。
1.项目绩效目标完成情况。
本单位在2020年度部门决算中反映“海事巡逻艇运行维护费”“驻村工作经费”“执法办案经费”3个项目绩效目标实际完成情况。
（1）“海事巡逻艇运行维护费”绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7.8万元，执行数为7.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障县域内水上运输安全，进一步保障人民群众出行时的人身、财产安全。发现的主要问题：绩效目标设定还不科学，预计项目存在偏差。下一步改进措施：针对存在的问题,我们将进一步科学设定绩效目标,加强预算执行管理。一是改进部门收支预算编制,夯实预算基础工作,提高预算编制质量;二是认真研究政策,加强项目绩效目标审核,力求科学合理;三是认真研究重点项目的执行,特别是涉及政府采购的项目,提早规划,提前实施,确保项目顺利实施,提高财政资金的使用效益。
（2）“驻村工作经费”绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.9万元，执行数为1.9万元，完成预算的100%。通过项目实施，支持了驻村工作队工作的开展。发现的主要问题：绩效目标设定还不科学，预计项目存在偏差。下一步改进措施：针对存在的问题,我们将进一步科学设定绩效目标,加强预算执行管理。一是改进部门收支预算编制,夯实预算基础工作,提高预算编制质量;二是认真研究政策,加强项目绩效目标审核,力求科学合理;三是认真研究重点项目的执行,特别是涉及政府采购的项目,提早规划,提前实施,确保项目顺利实施,提高财政资金的使用效益。
（3）“执法办案经费”绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了海事执法工作的正常开展。发现的主要问题：绩效目标设定还不科学，预计项目存在偏差。下一步改进措施：针对存在的问题,我们将进一步科学设定绩效目标,加强预算执行管理。一是改进部门收支预算编制,夯实预算基础工作,提高预算编制质量;二是认真研究政策,加强项目绩效目标审核,力求科学合理;三是认真研究重点项目的执行,特别是涉及政府采购的项目,提早规划,提前实施,确保项目顺利实施,提高财政资金的使用效益。
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项目绩效目标完成情况表 (2021年度) |
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项目名称 |
海事巡逻艇运行维护费 |
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预算单位 |
南江县地方海事处 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
7.8万元 |
执行数: |
7.8万元 |
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其中-财政拨款: |
7.8万元 |
其中-财政拨款: |
7.8万元 |
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其他资金: |
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其他资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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保障海巡艇的正常运行 |
保障了县域内水上运输的安全 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
检查频次 |
每月至少水上巡逻4次 |
水上巡逻次数达60余次 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
项目实际支出是否控制在预算内 |
严格控制预算成本 |
各项费用控制在预算内支出 |
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效益指标 |
社会效益 |
维护了水上道路运输市场的秩序与稳定 |
保障县域内水上运输安全；净化了水上运输客运市场环境 |
进一步保障人民群众出行时的人身、财产安全 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
提高群众水上出行安全，便利、满意，保障人民生命财产安全 |
加强水上安全执法监管，使群众满意度达95%以上 |
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2.部门绩效评价结果
本单位按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南江县地方海事处2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本单位自行组织对“海事巡逻艇运行维护费”开展了绩效评价，《海事巡逻艇2021年绩效评价报告》见附件（附件2）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
11.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
南江县地方海事处2021年部门整体支出
绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
南江县地方海事处设3个内设机构，分别为综合办公室，航务股，海事股。
（二）机构职能。
1.负责宣传、贯彻和执行水路交通管理的法律法规、方针政策，依法履行法定职责，按照法律法规授权和县交通运输局委托，承担辖区内水路交通管理、行政执法工作。
2.制定本辖区水上交通安全工作发展规划和年度安全管理工作计划，布置和实施季节安全管理工作和特殊时期安全管理工作。
3.负责辖区水上交通安全监管巡（检）查，强化港监航务管理，加强安全隐患的排查和治理，查处违法行为，维护良好安全交通秩序。
4.贯彻落实辖区水上交通安全应急机制，发生险情时积极组织力量救助，及时向政府和上级主管部门报告，负责险情的应急响应。
5.负责水上交通防汛减灾、应急处突、汛情传递以及水上交通事故调查处理。
6.负责辖区水路运输运政管理，加强水运市场整治。
7.加强从业人员的安全教育和学习培训，督促指导各涉船乡镇、管委会开展水上交通安全管理。
8.宣传贯彻船舶检验法律法规，负责辖区船舶检验、法制、水运科技、行政审批和行政执法工作。
9.负责通航水域水上水下施工作业行政许可，受理航道、航标等异常情况的报告，发布航行警告，抄告航道管理部门。
10.负责渡口设置或者撤销审批前的审查工作。
11.承办县人民政府及上级主管部门交办的其他工作。
（三）人员概况。
南江县地方海事处核定参照公务员法管理事业编制12名（含工勤2名），实际在编人数6人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2021年本年收入合计121.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入121.02万元，占100%。
（二）部门财政资金支出情况。
2021年本年支出合计121.02万元，其中：基本支出121.02万元，占100%。
三、单位财政支出管理情况
2021年，我单位预算项目绩效油：驻村工作经费3万元，全年预计执行预算数3万元，执行率100%，执法办案经费6万元，全年已执行6万元，执行率100%，海巡艇养护经费7.8万元，全年已执行7.8万元，执行率100%。
（一）制度建设情况
根据财政局的相关政策文件规定以及内控文件的要求，2021年我处完善了工作制度、纪律制度、财务制度、内控制度等各种规章制度。
（二）绩效目标管理情况
按照2021年部门预算编审要求，根据我处职能职责，结合中长期规划和年度工作计划，明确了年度主要工作任务及年度内履职所要达到的总体产出和效果，认真填报了我处整体支出绩效目标，具体说明了项目概况，设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。
（三）综合管理情况
严格按照资金来源、用途使用资金；资金拨付有完整的审批程序和手续；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。严格执行公务卡管理等相关制度；加强资金的使用管理，坚持厉行节约，反对奢侈浪费，按制度办事，确保每一分钱都落到实处，每一环节按程序进行。按规定时间、内容在政府门户网站上公开预决算信息，并做到信息资料真实、准确。依法接受审计、财政监督。
（四）综合绩效情况
本单位在2021年按单位职能及时有效地完成了各项工作任务。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2021年，根据年初工作规划和重点性工作，围绕维护水上道路运输市场的秩序与稳定；保障县域内水上运输安全；净化了水上运输客运市场环境；进一步保障人民群众出行时的人身、财产安全等目标，积极履职，强化管理，完成了年度工作任务。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。
（二）存在问题
从我处项目开展过程、结果来看，均完成年初设定的绩效目标值，未发现相关问题。
（三）改进建议
1.进一步加强督导，确保项目顺利实施。不断提高队伍综合素质，进一步提升巡逻艇的利用价值。
2.县财政应加大对我中心交通执法办案经费的投入力度，以保障我处执法办案工作正常开展。
附件2
海巡艇运行维护费2021年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
南江县财政局《关于2021年部门预算批复有关事项的通知》（南财预〔2021〕12号）文件下达海事巡逻艇运行维护费7.8万元，主要是保障海巡艇的正常运转。
（二）项目绩效目标。
通过实施该项目，可使我处通过警告、罚没等相关行政处罚形式，对水上交通违法行为进行及时处理，使我处有效地维护水上交通的秩序与稳定；保障县域内水上运输安全；进一步保障人民群众出行时的人身、财产安全。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
2021年项目资金申报7.8万元，财政批复7.8万元。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1.资金计划及到位。2021年我处海巡艇运行维护费项目安排资金为7.8万元，由县财政核拨。截至2021年12月31日，由县财政拨入我处该项经费共7.8万元，资金到位率100%。
2.资金使用。该项经费主要用于我处海事巡逻艇人工维护费和维修费，以及加油费等。一定程度上保证了我处海巡艇的正常运转。
（三）项目财务管理情况。
我处将财政下拨的海巡艇运行维护费每一分都落到实处，项目开支均与海巡艇维护以及水上运输执法办案业务相关。严格执行我处财务管理相关制度，及时规范的进行了账务处理。
三、项目实施及管理情况
我处按照既定的绩效总体目标和年初制定的巡逻任务，制定出具体的水上交通执法实施方案，在市航务局、县交通局的指导下，根据有关法律法规及相关文件要求，开展一系列水上交通执法专项行动。认真做好日常管理工作，记录好每次上路巡逻、及时准确报送相关专项行动业务报表、及时处理各类水上交通违法案件。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
截至2021年12月31日，该项目实施进度为100%。年度水上巡逻次数达60余次，目标质量完成情况较好。
（二）项目效益情况。
该项目实施维护了水上道路运输市场的秩序与稳定；保障县域内水上运输安全；净化了水上运输客运市场环境；进一步保障人民群众出行时的人身、财产安全。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
通过围绕项目支出绩效评价指标体系对项目进行自评，资金使用绩效为“优”。
（二）存在的问题。
未发现相关问题。
（三）相关建议。
进一步加强督导，确保项目顺利实施。加强海事执法培训，不断提高队伍综合素质，进一步提升海事巡逻艇的利用价值。
第五部分 附表
川公网安备51192202000102号