南江县公路机械化养护与应急抢险保障中心2021年度部门决算
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
南江县公路机械化养护与应急抢险保障中心为县交通运输局管理的公益性事业单位，执行国家有关公路应急抢险和公路大中修保养的方针、政策和规定，制定本县公路应急抢险和公路大中修保养的实施细则。负责承担县境内所有公路的应急抢险任务，组织实施设施损毁抢修和公路小修养护施工等工作。对发生的公路突发事件，负责协调相关部门组织救援服务。完成县政府、主管部门交办的其他事项。
（二）2021年重点工作完成情况
2021年本单位整治路肩路边4000余平方米；出动车辆400余辆次、机械设备350台次，累计工作480余个台班，人员600余人次，累计清理水毁坍方58000余立方米，实现了大型阻断8小时内抢通，小型水毁坍方当日清除，保证了县域国省干线和县、乡道公路安全通畅。完成了国家级四好农村公路创建审计核查、红叶节等各项重大活动道路保通保畅任务。督办南江大江口─玉泉国有林场林下经济带节点项目前期工作全面完成，金场坝林下经济带节点项目全面完工。集中开展应急演练2次，以工代训2次，应急处置能力和抢险保通工作效率全面提升，为县域公路保通保畅打下了坚实基础。概述单位工作开展情况及主要事业成效。
二、机构设置
我单位为南江县交通运输局下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计427.95万元。与2020年相比，收、支总计各增加59.34万元，增长13.87%。主要变动原因是2021年人员经费增加、项目支出增加。
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计427.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入427.95万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计427.95万元，其中：基本支出382.95万元，占89.48%；项目支出45万元，占10.52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计427.95万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加59.34万元，增长13.87%。主要变动原因是2021年人员经费增加、项目支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出427.95万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加59.34万元，增长13.87%。主要变动原因是2021年人员经费增加、项目支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出427.95万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出38.78万元，占9.06%；卫生健康支出15.42万元，占3.6%；交通运输（类）支出354.25万元，占82.78%；住房保障支出19.5万元，占4.56%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为427.95，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:支出决算为5.55万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为25.6万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为1.66万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为5.58万元，完成预算100%。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为0.57万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为14.85万元，完成预算100%。
7.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为191.33万元，完成预算100%。
8.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）：支出决算为162.92万元，完成预算100%。
9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为19.5万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出382.95万元，其中：
人员经费358.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。
日常公用经费24.9万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2.8万元，完成预算100%，预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.8万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.8万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车7辆，其中：应急保障用车4辆、特种专业技术用车3辆。
公务用车运行维护费支出2.8万元。主要用于境内所有公路的应急抢险任务，组织实施设施损毁抢修和公路小修养护施工等工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年持平。其中：
国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，机关运行经费支出24.9万元，比2020年增加2.33万元，增长10.3%。主要原因是2021年人员调整公用经费增加。
（二）政府采购支出情况
2021年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，我单位共有车辆7辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、特种专业技术用车3辆，主要是用于境内所有公路的应急抢险任务，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对国、省、县道公路抢险预备费项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本单位按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：开展县域国省县道公路应急抢险，完成县委、县政府和交通局临时下达的应急抢险工作，实现保障和维护公路畅通目的。节约公路大中修资金产出目标，提高社会效益目标，取得较好经济效益和良好的社会效益。本单位还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看本单位在2021年按单位职能及时有效完成各项工作任务，达到了公路应急抢险保障绩效目标。
1. 项目绩效目标完成情况
本部门在2021年度部门决算中反映“国、省、县道公路抢险预备费项目”1个项目绩效目标实际完成情况。
（1）国、省、县道公路抢险预备费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障县域国省县道公路应急抢险，完成县委、县政府和交通局临时下达的应急抢险工作，实现保障和维护公路畅通目的。节约公路大中修资金产出目标，提高社会效益目标，取得较好经济效益和良好的社会效益。
|
项目绩效目标完成情况表 (2021年度) |
|||||
|
项目名称 |
国、省、县道公路抢险预备费项目 |
||||
|
预算单位 |
南江县公路机械化养护与应急抢险保障中心 |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
45万元 |
执行数: |
45万元 |
|
|
其中-财政拨款: |
45万元 |
其中-财政拨款: |
45万元 |
||
|
其他资金: |
|
其他资金: |
|
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
保障县域国省县道公路应急抢险，完成县委、县政府和交通局临时下达的应急抢险工作，实现保障和维护公路畅通目的。节约公路大中修资金产出目标，提高社会效益目标，取得较好经济效益和良好的社会效益。 |
保障县域国省县道公路应急抢险，完成县委、县政府和交通局临时下达的应急抢险工作，实现保障和维护公路畅通目的。节约公路大中修资金产出目标，提高社会效益目标，取得较好经济效益和良好的社会效益。 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
质量指标 |
通畅率 |
县域国省县道路阻断处置率100%。 |
县域国省县道路阻断处置率100%。 |
|
|
项目完成指标 |
时效指标 |
通畅率 |
1000立方米以内塌方24小时抢通，超大型塌方根据实际情况及时抢通。 |
1000立方米以内塌方24小时抢通，超大型塌方根据实际情况及时抢通。 |
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
通畅率 |
有效保障县域国省县道公路客、货运输和群众出行安全、顺畅、快捷。 |
有效保障县域国省县道公路客、货运输和群众出行安全、顺畅、快捷。 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
通畅率 |
维护国家和群众利益，保障交通运输安全运行，为群众提供安全、便利、满意的出行条件。 |
维护国家和群众利益，保障交通运输安全运行，为群众提供安全、便利、满意的出行条件。 |
|
|
效益指标 |
生态效益指标 |
贡献率 |
及时清理路障，有效避免公路环境污染，延长公路使用寿命。 |
及时清理路障，有效避免公路环境污染，延长公路使用寿命。 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象 满意度 |
群众满意度 |
95%以上。 |
群众满意度达到95%以上。 |
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南江县公路机械化养护与应急抢险保障中心2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对国、省、县道公路抢险预备费项目开展了绩效评价，《国、省、县道公路抢险预备费项目2021年绩效评价报告》见附件（附件2）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出
3.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。
4.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项））：反映财政对工伤保险基金的补助支出。
5.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项））：反映财政对生育保险基金的补助支出。
6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
7.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指公路水路运输支出。
8.交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：指公路建设支出。
9. 住房保障（类）信访住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、福利费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
南江县公路机械化养护与应急抢险保障中心
2021年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
南江县公路机械化养护与应急抢险保障中心为县交通运输局管理的公益性事业单位，内设综合办公室、计财股、安全股、机械设备股等股室。
（二）机构职能
1、贯彻执行国家有关公路应急抢险和公路大中修保养的方针政策和规定，制定本县公路应急抢险和公路大中修保养的办法。
2、负责承担境内国、省、县道公路的应急抢险任务，组织实施公路设施损毁抢修和公路小修养护施工等工作。
3、对发生的公路突发事件，负责协调相关部门组织紧急救援服务。
（三）人员概况
南江县公路机械化养护与应急抢险保障中心共核定事业编制30名。年末实有财政供养在职人员29人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2021年本年收入合计427.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入427.95万元，占100%。
（二）部门财政资金支出情况
2021年本年支出合计427.95万元，其中：基本支出382.95万元，占89.48%；项目支出45万元，占10.52%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
本单位2021年按规定准确编制预算、制定绩效目标。年内严格控制支出、根据实际情况进行预算动态调整、按绩效目标执行进度、年内100%执行预算。
（二）结果应用情况
本单位自评质量合格、绩效目标及自评公开、年内严格控制支出、根据实际情况进行预算动态调整、按绩效目标执行进度、年内100%执行预算、完成了目标，无违规记录。
四、评价结论及建议
本单位在2021年按单位职能及时有效完成各项工作任务，达到了公路应急抢险绩效目标。
附件2
国、省、县道公路应急抢险预备费项目
2021年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
国、省、县道公路应急抢险预备费项目是由我中心负责的县域内国、省、县道公路保通保畅应急抢险工作，是财政预算资金。国、省、县道公路应急抢险预备费项目资金管理办法参照本中心财务管理制度中的项目资金管理办法执行，严格执行预算。
（二）项目绩效目标
1．通过项目实施，保障县域国、省、县道公路应急抢险，完成县委、县政府和交通局临时下达的应急抢险工作，实现保障和维护公路畅通目的。保证交通应急抢险、救援工作的及时性，保证项目资金投入的安全性，合理、高效使用，发挥应急工作的实效性。节约公路大中修资金产出目标，提高社会效益目标，取得较好经济效益和良好的社会效益。
2.县域国、省、县道公路阻断处置率100%。1000立方米以内塌方24小时抢通，超大型塌方根据实际情况及时抢通。有效保障县域国、省、县道公路客、货运输和群众出行安全、顺畅、快捷。维护国家和群众利益，保障交通运输安全运行，为群众提供安全、便利、满意的出行条件，有效防范和遏制重特大道路交通事故，为社会经济发展、人民平安出行创造良好环境。及时清理路障，有效避免公路环境污染，延长公路使用寿命，维护人民群众生命财产安全。保证应急抢险、救援工作的及时性，保证各项资金投入的安全性，合理、高效地使用，发挥应急工作的实效性。提高群众出行安全、便利、满意，保障人民生命财产安全，文明服务，使群众满意度达到95%以上。
3．本项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
项目绩效自评方式：由本单位抽调人员组成专班，按资金使用绩效目标表内的标准对项目绩效逐项进行自评。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
国、省、县道公路应急抢险预备费项目资金申报、批复等程序均严格按财政预算资金申报程序执行。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。2021年国、省、县道公路应急抢险预备费共计45万元，其中县级财政拨付经费45万元。
2．资金到位。2021年国、省、县道公路应急抢险预备费共计45万元，到位资金45万元。
3．资金使用。国、省、县道公路应急抢险预备费项目资金45万元严格按财政预算资金用途使用。
（三）项目财务管理情况。
本单位财务管理制度健全，执行严格，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
国、省、县道公路应急抢险预备费项目在实施管理中严格执行财政预算制度，执行相关法律法规。
项目主管部门对该项目的实施及资金使用进行了监管，确保财政资金的规范科学使用。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
县域国、省、县道公路阻断处置率100%。1000立方米以内塌方24小时抢通，超大型塌方根据实际情况及时抢通。有效保障县域国、省、县道公路客、货运输和群众出行安全、顺畅、快捷。
（二）项目效益情况
维护国家和群众利益，保障交通运输安全运行，为群众提供安全、便利、满意的出行条件，有效防范和遏制重特大道路交通事故，为社会经济发展、人民平安出行创造良好环境。及时清理路障，有效避免公路环境污染，有效延长公路使用寿命，维护人民群众生命财产安全。保证应急抢险、救援工作的及时性，保证各项资金投入的安全性，合理、高效地使用，发挥应急工作的实效性。提高群众出行安全、便利、满意，保障人民生命财产安全，文明服务，使群众满意度达到95%以上。
五、评价结论及建议
评价结论：国、省、县道公路应急抢险预备费项目达到的既定目标要求。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
川公网安备51192202000102号