南江县公路水运工程质量监督局2021年度部门决算
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1、贯彻执行国家对于有关方面的政策、法律法规及技术标准和规范。
2、负责全县公路及大中修工程、水运等建设项目工程质量、安全检查指导，并制定相关的管理方案。
3、组织开展公路水运建设项目安全生产专项监督检查。
4、组织开展公路水运工程质量安全大检查和信用考核工作。
5、负责对公路、水运工程质量情况进行抽检，对存在的问题提出政策措施和指导性意见。
6、负责全县公路及大中修工程、水运等建设项目交（竣）工验收质量检测工作。
（二）2021年重点工作完成情况
2021年，我们严格按照“辖区负责、政府监督、社会监督、企业自检”的原则，严格落实质量安全责任体系，落实监督人员5人，对县内农村公路划分5个片区来实施监督，让人人头上有责任，路路有人监督。同时，在项目开工以前，我局积极督促工程建设单位按规定到我局办理质量监督手续，进一步完善了对项目法人、人员、质量责任、项目情况的登记管理，实行对工程项目的质量、安全责任备案管理。我们严格按照“辖区负责、政府监督、社会监督、企业自检”的原则，严格落实质量安全责任体系，落实监督人员5人，对县内农村公路划分5个片区来实施监督，让人人头上有责任，路路有人监督。同时，在项目开工以前，我局积极督促工程建设单位按规定到我局办理质量监督手续，进一步完善了对项目法人、人员、质量责任、项目情况的登记管理，实行对工程项目的质量、安全责任备案管理。
1、积极推进S302涪阳至木门升级改造工程质量监督工作，严格落实对路线中的关门大桥、赤溪大桥、天池大桥等桥梁和路面工程的质量监督，监督里程总里程达100.7公里。
2、配合G244东榆至马跃溪过境公路建设工程（二期）质量监督工作，监督总里程达7公里。
3、实施省道408线鹿角垭隧道工程的建设和监督，推进隧道掘进500米以及路基工程的质量监督。
4、实施西厢—云顶等乡村旅游道路50公里的质量监督工作。
5、根据工程实施进度推进米仓大道的建设质量监督工作，及时完成中央环保督察反馈问题的整改工作。
6、完成对大坝国有林场金场坝林下经济节点、龙型山坝林下经济节点等项目的质量监督工作。
7、实施坪河石墨矿区运渣道路新（改）建工程质量监督2.54公里。
8、紧跟工程进度，积极推进国家现代产业园白院至北极牧场美丽农村路质量监督工作。
9、推进南江县特色产业通组路和撤并建制村通畅工程的质量监督工作，监督里程达544公里。
10、落实在建桥梁建设工程的质量管理，认真推进实施国林河桥、通明桥、白龙滩桥在建桥梁的施工工程质量监督和安全管理。
11、扎实参与完成农村公路交工验收工作，完成2020年农村公路交工验收第三方质量检测工作。
二、机构设置
我单位为南江县交通运输局下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计131.1万元。与2020年相比，收、支总计各增加28.51万元，增长27.79%。主要变动原因是2021年年平均在职人员工资福利及经费较2020年增长。
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计131.1万元，其中：一般公共预算财政拨款收入131.1万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计131.1万元，其中：基本支出123.0万元，占93.82%；项目支出8.1万元，占6.18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2021年财政拨款收、支总计131.1万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加28.51万元，增长27.79%。主要变动原因是2021年年平均在职人员工资福利及经费增长。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出131.1万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加28.51万元，增长27.79%。主要变动原因是2021年年平均在职人员工资福利及经费增长。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出131.1万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出8.8万元，占6.71%；卫生健康支出4.86万元，占3.71%；交通运输（类）支出110.84万元，占84.55%；住房保障支出6.6万元，占5.03%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为131.1，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为8.8万元，完成预算100%。
2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.86万元，完成预算100%。
3.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）：支出决算为110.84万元，完成预算100%。
4.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为6.6万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出123.00万元，其中：
人员经费115.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。
日常公用经费7.8万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.0万元，完成预算100%，与2020年决算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆。
公务用车运行维护费支出1.0万元。主要用于对全县在建的农村公路及重点工程及桥梁的质量安全监督工作等所需的公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2020年持平。其中：
国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，机关运行经费支出7.8万元，比2020年增加1.5万元，增长23.81%。主要原因是2021年人员调整公用经费增加。
（二）政府采购支出情况
2021年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，我单位共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于质量安全监督工作业务用车，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对质量检测费项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本单位按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看严格质量监管，扎实推进施工标准化，提高施工专业化、规范化水平，通过加强质量监督，重点工程、农村公路验收合格率进一步得到提升。完成全县在建农村公路工程的质量监督工作。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看2021年按单位职能及时有效完成各项工作任务，达到了质量检测绩效目标。
1. 项目绩效目标完成情况。
本部门在2021年度部门决算中反映“质量检测费”等1个项目绩效目标实际完成情况。
（1）质量检测费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8.1万元，执行数为8.1万元，完成预算的100%。通过项目实施，本单位在2021年按单位职能职责全面抓好重点工程、村道公路建设质量和安全监督管理工作，及时有效完成各项工作任务，达到了公路水运工程质量监督绩效目标。
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项目绩效目标完成情况表 (2021年度) |
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项目名称 |
质量检测费 |
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预算单位 |
南江县公路水运工程质量监督局 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
8.1 |
执行数: |
8.1 |
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其中-财政拨款: |
8.1 |
其中-财政拨款: |
8.1 |
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其他资金: |
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其他资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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严格按照2021年度交通项目计划，指导施工单位坚持标准化、规范化组织施工建设；指导参建单位认真开展信用评价和信用承诺工作，提高管理水平；加强对交通重点工程、农村公路的质量监督和安全管理，进一步提升交通工程质量。 |
严格按照2021年度交通项目计划，指导施工单位坚持标准化、规范化组织施工建设；指导参建单位认真开展信用评价和信用承诺工作，提高管理水平；加强对交通重点工程、农村公路的质量监督和安全管理，进一步提升交通工程质量。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
检查频次 |
每个乡镇在建农村公路抽取1个项目进行施工质量监督抽检工作。 |
完成对每个乡镇在建农村公路抽取1个项目进行施工质量监督抽检工作。 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
抽检覆盖率（%） |
100% |
100% |
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项目完成指标 |
时效指标 |
时间范围 |
工程开工后至完工前。 |
按时完成。 |
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效益指标 |
社会效益 |
群众满意度 |
95% |
95% |
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满意度指标 |
服务对象 满意度 |
群众满意度 |
95%以上。 |
群众满意度达到95%以上。 |
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2.部门绩效评价结果。
本单位按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南江县公路水运工程质量监督局2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对质量检测费项目开展了绩效评价，《质量检测费项目2021年绩效评价报告》见附件（附件2）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出
3.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。
4.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项））：反映财政对工伤保险基金的补助支出。
5.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项））：反映财政对生育保险基金的补助支出。
6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
7.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指公路水路运输支出。
8.交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：指公路建设支出。
9. 住房保障（类）信访住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、福利费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
南江县公路水运工程质量监督局
2021年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
南江县公路水运工程质量监督局为县交通运输局管理的公益性事业单位，内设综合办公室、工程技术股、质量监督股、安全监督股3个股室。
（二）机构职能。
1、贯彻执行国家对于有关方面的政策、法律法规及技术标准和规范。
2、负责全县公路及大中修工程、水运等建设项目工程质量、安全检查指导，并制定相关的管理方案。
3、组织开展公路水运建设项目安全生产专项监督检查。
4、组织开展公路水运工程质量安全大检查和信用考核工作。
5、负责对公路、水运工程质量情况进行抽检，对存在的问题提出政策措施和指导性意见。
6、负责全县公路及大中修工程、水运等建设项目交（竣）工验收质量检测工作。
（三）人员概况。
南江县公路水运工程质量监督局共核定事业编制10名。年末实有财政供养人员在职8人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2021年本年收入合计131.10万元，其中：一般公共预算财政拨款收入131.10万元，占100%。
（三）部门财政资金支出情况。
2021年本年支出合计131.1万元，其中：基本支出123.00万元，占93.82%；项目支出8.1万元，占6.18%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
本单位2021年按规定准确编制预算、制定绩效目标。年内严格控制支出、根据实际情况进行预算动态调整、按绩效目标执行进度、年内100%执行预算。
（二）结果应用情况。
本单位自评质量合格、绩效目标及自评公开、年内严格控制支出、根据实际情况进行预算动态调整、按绩效目标执行进度、年内100%执行预算、完成了目标，无违规记录。
四、评价结论及建议
本单位在2021年按单位职能及时有效完成各项工作任务，达到了公路水运工程质量监督绩效目标。
附件2
质量检测费项目2021年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
质量检测费项目是由我局负责的全县内重点工程、农村公路质量监督工作，质量检测费项目资金是财政预算资金，国质量检测费项目资金管理办法参照本局财务管理制度中的项目资金管理办法执行，严格执行预算。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
严格质量监管，扎实推进施工标准化，提高施工专业化、规范化水平，通过加强质量监督，重点工程、农村公路验收合格率进一步得到提升。完成全县在建农村公路工程的质量监督工作。通过项目实施，保障全县重点工程及农村公路质量监督工作，完成县委县政府和交通局临时下达的质监工作，实现提高全县农村公路建设质量水平的目的。保证农村公路施工过程中的质量、环境及安全管理工作，保证项目资金投入的安全性，合理、高效使用，发挥质监工作的实效性。实现绩效目标中的产出目标，提高社会效益目标，取得良好的社会效益。
2. 2021年严格质量监管，扎实推进施工标准化，提高了施工专业化、规范化水平，通过加强质量监督，重点工程、农村公路验收合格率得到进一步提升。对每个乡镇在建农村公路抽取1个项目工程，完成全县在建农村公路质量监督工作。进一步督促施工单位加强施工过程中的质量、环境及安全管理工作，从而减少因工程质量、环境及安全给国家、个人造成的经济损失。使群众满意度达到95%以上。
3．本项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
项目绩效自评方式：由本单位抽调人员组成专班，按资金使用绩效目标表内的标准对项目绩效逐项进行自评。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
质量检测费项目资金申报、批复等程序均严格按财政预算资金申报程序执行。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。2021年质量检测费共计8.1万元，其中县级财政拨付经费8.1万元。
2．资金到位。2021年质量检测费共计8.1万元，到位资金8.1万元。
3．资金使用。质量检测费项目资金8.1万元严格按财政预算资金用途使用。
（三）项目财务管理情况。
本单位财务管理制度健全，执行严格，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
质量检测费项目在实施管理中严格执行财政预算制度，执行相关法律法规。
项目主管部门对该项目的实施及资金使用进行了监管，确保财政资金的规范科学使用。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
对每个乡镇在建农村公路抽取1个项目工程，完成全县在建农村公路质量监督工作。进一步督促施工单位加强施工过程中的质量、环境及安全管理工作，从而减少因工程质量、环境及安全给国家、个人造成的经济损失。进一步确保全县农村公路建设的质量水平及群众出行安全、顺畅、快捷。
（二）项目效益情况。
维护国家和群众利益，保障交通运输安全运行，为群众提供安全、便利、满意的出行条件，严格质量监管，有效扎实推进施工标准化，提高施工专业化、规范化水平，通过加强质量监督，重点工程、农村公路验收合格率进一步得到提升，为社会经济发展、人民平安出行创造良好环境。督促施工单位加强施工过程中的质量、环境及安全管理工作，从而减少因工程质量、环境及安全给国家、个人造成的经济损失。进一步确保全县农村公路建设的质量水平，保证各项资金投入的安全性，合理、高效地使用，发挥质监工作的实效性。提高群众出行安全、便利、满意，保障人民生命财产安全，文明服务，使群众满意度达到95%以上。
五、评价结论及建议
评价结论：质量检测费项目达到的既定目标要求。
第五部分 附表
川公网安备51192202000102号