南江县航务海事发展中心
2022年部门预算编制说明

南江县航务海事发展中心2022年部门收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程（2022年修订）》等有关法律文件规定，现将2022年部门收支预算公开如下：

一、部门职能职责

1.负责宣传、贯彻和执行水路交通管理的法律法规、方针政策，依法履行法定职责，按照法律法规授权和县交通运输局委托，承担辖区内水路交通管理、行政执法工作。

2.负责建立辖区水上交通救援应急机制，发生险情时积极组织力量救助，及时向政府和上级主管部门报告，负责险情的应急响应。

3.负责水上交通防汛减灾、应急处突、汛情传递以及监督沉船沉物及障碍物的打捞工作。负责水上交通事故调查处理，受理因水上交通事故引起民事纠纷的调解。

4.负责辖区船舶登记的受理前审查工作，建立港监基础台账、档案，做好进出港口签证工作。

5.加强从业人员的安全教育和学习培训，负责辖区有船乡镇管船机构的业务指导以及船员的资格年审工作。

6.负责渡口设置或者撤销审批前的审查工作。

7.承办县人民政府及上级主管部门交办的其他工作。

二、2022年主要工作

1.紧紧围绕航务海事领域发展与服务为重点，强化水运规划、项目建设、水运市场培育等内容，健全完善水运发展管理体系，为“交通强县”贡献力量。

2.梳理中心工作机制，层层落实管理责任，加强与执法大队工作衔接，及时协同配合相关单位做好业务技术支撑，共同发力，为水上交通安全提供有力保障。

3.把好船舶适任关，开展好年度船舶检验、水运企业年度审核等工作，及时发现水运发展中各类管理瑕疵，指导水运管理主体单位完善管理体系。

4.加强应急处置能力建设，进一步完善应急救援救助、技术鉴定和水上搜救工作等方案，健全与协作单位的联动机制。5.加大对公益性渡口渡工渡船财政资金使用情况的监管力度，改善渡工工作环境。

6.大力发展水运基础建设。用高标准的建设水平推动省局项目支持力度。充分发挥“十三五”期间水上交通巡航救助一体化建设功效，夯实水运市场发展基础，为我县航务海事发展赢得新契机。

7.按照全县“河长制”工作的方案和总体要求，科学计划，精心组织，统筹协调，会同县国土、环保、农业等相关部门，合力推进“河长制”工作落实。

8.继续强化队伍建设，塑造密切联系群众、改进工作作风的工作灵魂。加大内部管理制度执行力度，着重在上下班考勤、请假、遵守八项规定、为群众提供优质高效服务上，进一步规范管理，用制度促进中心工作开展，努力打造多干实事、作风正派、廉洁奉公的队伍。

三、部门机构设置及预算单位情况

南江县航务海事发展中心属南江县交通运输局二级管理单位，是参照公务员法管理的事业单位。2022年预算供给人员共2人，供给车辆1辆。

四、部门收支情况

按照综合预算的原则，南江县航务海事发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。2022 年收支预算总数 35.61 万元,比 2021 年收支预算总数减少65.27万元，主要原因是2022年单位机构改革，在职人员减少4人。

（一）收入预算情况

2022年收入预算35.61万元，比上年减少65.27万元，其中：一般公共预算拨款收入35.61万元，占总收入100%。

（二）支出预算情况

2022年支出预算35.61万元，比上年减少65.27万元，其中：基本支出35.61万元，占总支出100%。

五、财政拨款收支预算情况

2022年财政拨款收支预算总数35.61万元，比2021年财政拨款收支预算总数减少65.27万元，主要原因是2022年单位机构改革，在职人员减少4人。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入35.61万元。支出包括：社会保障与就业支出3.14万元、卫生健康支出1.37万元、交通运输支出28.74万元、住房保障支出2.36万元。

一、一般公共预算拨款情况

1.当年拨款变化情况

2022年一般公共预算当年拨款35.61万元，比上年减少65.27万元，主要原因是2022年度单位机构改革，在职人员减少4人。

2.支出结构情况

社会保障与就业支出3.14万元，占8.82%；卫生健康支出1.37万元，占3.84%；交通运输支出28.74万元，80.71%；住房保障支出2.36万元，占6.63%。

3.具体使用情况

1.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数0.23万元，主要用于：单位缴纳公务员医疗补助支出。

2.交通运输（类）公路水路运输（款）海事管理（项）2022年预算数24.24万元，主要用于：单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2022年预算数4.5万元，主要用于：正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2022 年预算数为2.36 万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数3.14万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算数为 1.14万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

（二）政府性基金预算拨款情况

2022 年没有使用政府性基金预算数拨款安排的支出。

（三）国有资本经营预算拨款情况

2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、基本支出和项目支出情况

（一）基本支出（人员类项目）

2022年基本支出预算数是26.41万元，其中：工资调标增资是0.88万元、在职人员目标绩效奖7.2万元、部门行政人员基本支出11.67万元、行政在职人员社会保障缴费6.66万元。

（二）运转类项目支出

运转类项目2022年预算数是9.108万元，主要是在职人员公用经费3.24万元、机关工作人员公务交通补贴1.368万元、机关公务用车运行维护费4.5万元。

（三）特定目标类支出（部门项目）

2022年我单位没有特定目标类支出预算。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款预算数4.9万元，其中：公务接待费 0.4 万元，公务用车购置及运行维护费4.5万元。

（一）公务接待费与 2021 年预算减少0.1万元。

2022 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算减少2.5万元。

单位现有执法车辆 1 辆，2022 年安排公务用车运行维护费 4.5 万元，用于执法车辆用车燃油费、过路（桥）、维修费、保险等方面支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年机关运行经费财政拨款预算为9.11万元，其中：办公费1万元、公务用车运行维护费4.5万元、维修（护）费0.1万元、其他交通费用1.37万元、公务接待费0.4万元、工会经费0.22万元、培训费0.2万元、差旅费0.5万元、福利费0.28万元、其他商品和服务支出0.54万元。

（二）政府采购情况

2022年安排政府采购预算0.5万元，主要是政府采购货物预算0.5万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，单位有1辆执法执勤用车。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2022年开展绩效目标管理的项目7个，涉及预算35.61万元。其中：人员类项目4个，涉及预算26.412万元；运转类项目3个，涉及预算9.108万元。

九、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍

按原规定用途继续使用的资金。

（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指局机关离退休人员的支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

海事22年部门预算公开报表.xlsx