南江县交通运输综合行政执法大队
2022年部门预算公开

南江县交通运输综合行政执法大队2022年部门收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程（2022年修订）》等有关法律文件规定，现将2022年部门收支预算公开如下：

一、部门职能职责

1、负责全县交通运输领域综合行政执法。

2、依法承担县域内的公路路政、道路运政、水路运政、地方海事行政、内河航道行政、内河港口行政、工程质量监督管理等领域的行政处罚权及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能和职责范围内相应的安全生产监管职责；

3、负责与相关单位建立案情通报、案件移送等机制，联合相关部门对失信被执行人实施失信联合惩戒；

4、参与全县交通战备调度、突发（应急）事件处置、重大险情（疫情）防控等工作；

5、完成上级交办的其他任务。

二、2022年主要工作

1、严厉打击交通运输领域各类违法违规经营行为，保护路产路权，严查货运车辆超限超载运输，严禁船舶违法载客、超载运输和恶劣气候条件下违章冒险航行，督促水上交通“六不发航”、签单发行、救生衣行动等落实情况；督促客运企业认真落实“三不进站、七不出站”“三品检查”等相关管理规定；督促危险品运输企业严格落实“押运员”“电子运单”等制度，继续加强与公安交警、派出所等部门的联勤联动，强化路检路查力度，严厉打击非法营运，重点整治交通运输领域乱点乱象，严查客运车辆串线经营和站外揽客等违规经营行为，对货运车辆擅自改装等违法行为进行查处和纠正，督促运输企业切实做好环境保护工作，严禁占道作业、污水横流路面、垃圾乱扔；

2、加强对所属车辆（船舶）和驾驶员（船员）的管理，强化各项安全措施的落实和隐患排查治理，扎实做好春运、汛期、暑运、两考、重点时节、冬季道路运输等各项阶段性工作，强化从业人员的教育培训、加强营运车辆的动态监管，着力提升交通运输服务质量和服务水平，确保行业安全稳定；

3、认真开展道路客货运输突出违法违规行为专项整治、“百日攻坚”专项整治、道路危险货物运输专项整治、道路运输行业安全生产专项整治三年行动等专项行动；

4、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的要求，加大对全县交通运输行业的安全监管，切实将安全工作层层传导到一线操作手，切实做到不安全不生产，不安全不发车、不安全不发航，严守安全线就是生命线的底线；

5、督促运输企业常态化抓好疫情防控各项工作，严格遵守扫码(测体温)进站、实名制购票、扫川行通、司乘人员乘车全程正确佩戴口罩、车站设置隔离室等管理规定；做好机关防疫及外来人员排查登记工作，确保疫情防控无漏洞。

三、部门机构设置及预算单位情况

南江县交通运输综合行政执法大队全部收入和支出都纳入预算管理。主要包括等南江县交通运输综合行政执法大队1个预算单位。内设综合股、人事教育股、财务股、法规股、安全信息股 5 个股室；设城区中队、沙河中队、关路中队、龙门中队 4 个中队，2022年财政预算供给人员共77人，供给车辆1辆。

四、部门收支情况

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1564.11万元；支出包括：社会保障和就业支出151.75万元、卫生健康支出 65.93万元、交通运输支出1245.32万元、住房保障支出101.11万元。

五、财政拨款收支预算情况

2022年财政拨款收支总预算11564.11万元，比上年财政拨款收支总预算增加增加994.57万元，主要原因是机构改革人员经费增加。 

（一）一般公共预算拨款情况

1、收入包括：一般公共预算拨款收入11564.11万元，比上年财政拨款收支总预算增加增加994.57万元，主要原因是机构改革人员经费增加。 

2、支出包括：社会保障和就业支出151.75万元、卫生健康支出 65.93万元、交通运输支出1245.32万元、住房保障支出101.11万元。

3、具体使用情况说明

（1）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为151.75万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（2）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算数为65.93万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

（3）交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2022 年预算数为1245.32万元，主要用于：单位人员工资及日常公用支出。

（4）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为101.11万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（二）政府性基金预算拨款情况

我单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（三）国有资本经营预算拨款情况

我单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、基本支出和项目支出情况

（一）基本支出

基本支出1564.11万元，其中：人员支出1177.84万元，包括：基本工资316.14万元，绩效工资300.97万元，津贴补贴225.96万元，机关事业单位养老保险134.82万元，职业年金缴费14.44万元，职工基本医疗保险缴费53.73万元，住房公积金101.11万元、其他社会保障缴费14.69万元、对个人和家庭的补助支出15.98万元等。

（二）运转类项目支出

2022年我单位运转类项目支出预算一项，乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费3万元。

（三）特定目标类支出（部门项目）

2022年我单位有三项目特定目标类支出198.52万元，其中：行政运行类项目支出198.52万元，主要用于执法检查等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

我单位 2022 年“三公”经费财政拨款预算数6.2万元，其中：公务接待费 0.5万元，公务用车购置及运行维护费5.7万元。

（一）因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平，原因是无预算。

（二）公务接待费0万元，与上年预算持平，原因是无预算。

（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。

单位现有公务用车1 辆，其中：特种专业技术用车1辆。2022 年安排公务用车运行维护费5.7万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障对全县交通工程建设项目的质量安全监督、检测等工作开展。

八、其他重要事项说明情况

（一）资产配置情况

截至2021年底，我单位固定资产总额原值1636.66万元。办公房屋占用其他单位办公用房。单位价值200万元以上大型设备0（套）。2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（二）政府采购情况

2022 年，我单位未预算政府采购。

（三）购买服务情况

2022年，我单位无购买服务。

（四）预算目标情况

2022年我单位开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算 198.52万元。其中：特定目标类项目 3个，涉及预算198.52万元。

九、名称解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（五）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公” 经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、电费、一般设备购置费等费用开支。

执法大队22年部门预算公开报表（部门公开）.xlsx