南江县公路机械化养护与应急抢险保障中心2022年预算公开

南江县公路机械化养护与应急抢险保障中心2022年部门收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程（2022年修订）》等有关法律文件规定，现将2022年部门收支预算公开如下：

一、部门职能职责

南江县公路机械化养护与应急抢险保障中心为县交通运输局管理的公益性事业单位，执行国家有关公路应急抢险和公路大中修保养的方针、政策和规定，制定本县公路应急抢险和公路大中修保养的实施细则。负责承担境内所有公路的应急抢险任务，组织实施设施损毁抢修和公路小修养护施工等工作。对发生的公路突发事件，负责协调相关部门组织救援服务。完成县政府、主管部门交办的其他事项。

二、2022年主要工作

一是全力抓好县域干线公路应急抢险保通。全体干部职工通力合作，保证在规定时间内，圆满完成应急抢险保通和各项临时性突击任务。二是抓好应急抢险救援各项方案、预案和针对性处置措施的制定和完善。有针对性的修订完善和补充，力求应急抢险保通方案预案全面、具体、适用、有效。三是抓好县域国、省、县道公路安全运行状况的全面调查摸底。要安排专门时间，落实专人，根据历年来县域国、省、县道公路断道、垮塌、沉降等重点路段进行摸排取证，编报整治维修计划并及时落实整治维修。四是抓好公路应急抢险保通技能培训和演练。全年组织培训不少于2次，职工参训率不低于95%。适时组织开展公路应急抢险保通、救灾救援实战化演练和劳动竞赛，全年演练不少于2次，劳动竞赛不少于1次。

三、部门机构设置及预算单位情况

南江县公路机械化养护与应急抢险保障中心全部收入和支出都纳入预算管理。南江县公路机械化养护与应急抢险保障中心为其他事业预算单位，内设综合办公室、财务股、机械设备股、安全股、物资储备股。2022年财政预算供养人员共29人。

四、部门收支情况

按照综合预算的原则，南江县公路机械化养护与应急抢险保障中心所有收入和支出均纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、交通运输支出、住房保障支出。南江县公路机械化养护与应急抢险保障中心2022年收支预算总数418.62万元,比2021年收支预算总数增加100.6万元，主要原因是在编人员增加及职工工资调整等。

五、财政拨款收支预算情况 

2022 年财政拨款收支预算总数418.62万元,比2021年财政拨款收支预算总数增加100.6万元，主要原因是在编人员增加及职工工资调整等。

收入包括：一般公共预算拨款收入418.62万元；支出包括：社会保障与就业支出1.71万元、交通运输支出415.63万元、住房保障支出1.28万元。  

（一）一般公共预算拨款情况

1.当年拨款变化情况

2022 年一般公共预算当年拨款418.62万元，比2021 年预算数增加100.6万元，主要原因是在编人员增加及职工工资调整等。

2.支出结构情况

社会保障和就业支出1.71万元，占0.41%，交通运输支出415.63万元，占99.28%；住房保障支出1.28万元，占0.31%；。

3.具体使用情况说明 

（1）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为 1.71 万元， 主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。年初预算该项总金额1.71万元，年初预算功能科目部分金额选择为交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项），导致该项预算出现差额44.27万元。

（2）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算数为0万元，主要用于：单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。年初预算该项总金额0万元，年初预算功能科目全额选择为交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项），导致该项预算出现差额16.7万元。

(3) 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2022 年预算数为415.63万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。年初预算该项总金额415.63万元，年初预算功能科目选择时将社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）44.27万元、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医 疗（项）16.7万元、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）33.21万元，共计94.18万元选择为交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项），导致该项预算出现差额94.18万元。

(4) 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2022 年预算数为 1.28万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。年初预算该项总金额1.28万元，年初预算功能科目部分金额选择为交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项），导致该项预算出现差额33.21万元。

（二）政府性基金预算拨款情况

本单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（三）国有资本经营预算拨款情况

本单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、基本支出和项目支出情况

（一）基本支出（人员类项目）

人员经费 392.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。

（二）运转类项目支出

公用经费26.1万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

（三）特定目标类支出（部门项目）

2022年初未安排特定目标类支出。 

七、三公经费财政拨款预算安排情况

2022 年“三公”经费财政拨款预算数2.8万元，未预算公务接待费、因公出国（境）费用，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2.8万元，因公出国（境）费用0万元。

公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平。2022年未预算公务用车购置费；公务用车运行维护费2.8万元，与上年预算持平，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

八、其他重要事项的情况说明 

（一）运行经费情况

2022年，本单位的运行经费财政拨款预算26.1万元。

（二）政府采购情况

2022年，本单位未安排政府采购预算 。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，本部门所属各预算单位固定资产总额130.92万元。业务用车5辆，办公房屋占用其他单位办公用房。

（四）预算绩效情况

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对2022年发展类项目科学完整地编制了绩效目标，发展类项目预算涉及财政资金418.62万元。开展县域国省县道公路应急抢险，完成县委县政府和交通局临时下达的应急抢险工作，实现保障和维护公路畅通目的。节约公路大中修资金产出目标，提高社会效益目标，取得较好经济效益和良好的社会效益。

 附件：南江县公路机械化养护与应急抢险保障中心2022年预算公开报表.xlsx