南江县公路水运工程质量监督局
2022年部门预算

南江县公路水运工程质量监督局2022年部门收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程（2022年修订）》等有关法律文件规定，现将2022年部门收支预算公开如下：

一、部门职能职责

1、贯彻执行国家对于有关方面的政策、法律法规及技术标准和规范。

2、负责全县公路及大中修工程、水运等建设项目工程质量、安全检查指导，并制定相关的管理方案。

3、组织开展公路水运建设项目安全生产专项监督检查。

4、组织开展公路水运工程质量安全大检查和信用考核工作。

5、负责对公路、水运工程质量情况进行抽检，对存在的问题提出政策措施和指导性意见。

6、负责全县公路及大中修工程、水运等建设项目交（竣）工验收质量检测工作。

二、2022年主要工作

认真监督检查在建项目工程存在的薄弱环节，全过程对工程项目实施质量监督，切实提高在建项目的质量安全环保意识，大力提升建设质量和安全。进一步提高施工标准化、专业化、规范化水平，坚决杜绝各类安全生产事故发生，确保县内公路水运工程质量安全环保领域形势总体平稳。

1、开展重点工程质量监督，其建设项目如下：

（1）省道408线鹿角垭隧道新建工程5.793公里、S408关田至南江段升级改造工程38公里。

（2）G244东榆至马跃溪过境公路建设工程8.741公里、G244集州街道段渠至公山镇G85南江北出口段改建工程5.302公里。

（3）涪阳至木门升级改造工程100.699公里。

（4）红光至云顶景区旅游公路13.029公里。

（5）玉湖长滩景区旅游公路17.99公里。

（6）西厢至云顶茶乡旅游公路改造工程15.569公里。

（7）米仓大道99公里。

（8）大江口国有林场金场坝林下经济节点2.2公里、大坝国有林场龙型山坝林下经济节点3.1公里。

（9）神门草坝村至沙坝林场木竹垭区间道路5.649公里。

（10）XY04木门柳林路改造提升工程40.269公里。

（11）石板垭至玉湖长滩景区旅游公路改建工程13.3公里。

（12）X132南关路（牛项颈至关门镇）改建工程23.9公里。

（13）高桥镇至芭蕉溪美丽农村路建设项目29.388公里。

（14）国家现代农业产业园白院至北极牧场美丽农村路建设19公里。

（15）重型货车产业物流园。

2、开展农村公路质量监管，建设项目如下：

（1）通组路建设100公里。

（2）天池镇红豆村村道公路升级改造工程13.5公里。

3、开展桥梁工程质量监督。

白龙滩桥95米、肖家河漫水桥拆除重建工程153.2米、两河口漫水桥拆除重建工程488.59米、龙门村上坝铁索桥改公路桥改建工程353.79米、白院河铁索桥改公路桥改建工程60米、三关村二号铁索桥改公路桥改建工程30米、长赤坝铁索桥改公路桥改建工程40米、茶园铁索桥改公路桥改建工程80米、岩房铁索桥改公路桥改建工程68米、干树坪铁索桥改公路桥改建工程40米、王家河铁索桥改公路桥改建工程50米、王家湾铁索桥改公路桥改建工程50米、老街铁索桥改公路桥改建工程30米、王瑛连心桥索改公路桥改建工程70米、鱼坑河索改公路桥改建工程30米、李家河铁索桥改公路桥改建工程40米、鲜家坝桥索改公路桥改建工程100米、公山镇响水村将军桥94米。

三、部门机构设置及预算单位情况

南江县公路水运工程质量监督局全部收入和支出都纳入预算管理。我局属南江县交通运输局下属二级其他事业预算单位。我单位内设股室3个，分别是综合办公室、工程技术股、质量安全股。2022年财政预算供给人员共8人，供给车辆2辆。

四、部门收支情况

收入包括：本年一般公共预算拨款收入129.86万元；支出包括：社会保障和就业支出 13.56万元、卫生健康支出 5.12万元、交通运输支出101.01万元、住房保障支出10.17万元。

五、财政拨款收支预算情况

2022年财政拨款收支总预算129.86万元，比上年财政拨款收支总预算增加33.03万元，主要原因是人员经费增加。 

（一）一般公共预算拨款情况

1、收入包括：一般公共预算拨款收入129.86万元，比上年财政拨款收入总预算增加33.03万元，主要原因是人员经费增加。

2、支出包括：社会保障与就业支出13.56万元、卫生健康支出5.12万元、交通运输支出101.01万元、住房保障支出10.17万元。

3、具体使用情况说明

（1）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为13.56万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（2）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算数为 5.12 万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

（3）交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2022 年预算数为101.01 万元，主要用于：单位人员工资及日常公用支出。

（4）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为10.17 万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（二）政府性基金预算拨款情况

我单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（三）国有资本经营预算拨款情况

我单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、基本支出和项目支出情况

（一）基本支出

基本支出121.86万元，其中：人员支出114.66万元，包括：基本工资33.01万元，绩效工资49.02万元，津贴补贴2.71，机关事业单位养老保险13.56万元，职工基本医疗保险缴费4.01万元，住房公积金10.17万元、其他社会保障缴费1.70万元、对个人和家庭的补助支出0.4万元等。

（二）运转类项目支出

2022年我单位无运转类项目支出预算。

（三）特定目标类支出（部门项目）

2022年我单位有一项目特定目标类支出8.0万元，其中：事业运行类项目支出8.0万元，主要用于其他商品和服务和其他工资福利等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

我单位 2022 年“三公”经费财政拨款预算数0.60万元，其中：公务接待费 0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.60 万元。

（一）因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平，原因是无预算。

（二）公务接待费0万元，与上年预算持平，原因是无预算。

（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。

单位现有公务用车2 辆，其中：皮卡车1辆，越野车1辆。2022 年安排公务用车运行维护费0.60万元，用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障对全县交通工程建设项目的质量安全监督、检测等工作开展。

八、其他重要事项说明情况

（一）资产配置情况

截至2021年底，我单位固定资产总额原值102.31万元。共有车辆2辆，其中，业务用车2辆，共计45.18万元，占总资比例为44.16%，。办公房屋占用其他单位办公用房。单位价值200万元以上大型设备0（套）。2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（二）政府采购情况

2022 年，我单位未预算政府采购。

（三）购买服务情况

2022年，我单位无购买服务。

（四）预算目标情况

2022年我单位开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算 8.00万元。其中：特定目标类项目 1个，涉及预算8.00万元。

九、名称解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（五）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公” 经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、电费、一般设备购置费等费用开支。

附件：南江县公路水运工程质量监督监督局2022年部门预算公开报表（部门公开）