南江县公路局2022年部门预算

南江县公路局2022年部门收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程（2022年修订）》等有关法律文件规定，现将2022年部门收支预算公开如下：

一、部门职能职责

（1）、贯彻执行国家、省、市有关交通运输行业的方针、政策和法规，根据国民经济和社会发展需要，制订全县公路养护和管理发展意见并监督实施。

（2）、根据国家和省、市的总体布局，组织编制全县公路行业发展规划；制定全县公路行业中长期计划和年度计划，并监督实施。

（3）、负责全县国省县道公路及其配套设施的建设、养护和管理。

（4）、加强公路养护行业的精神文明建设、党风廉政建设和干部队伍建设。

（5）、承办主管局交办的其他事项。

二、2022年主要工作

1.工作目标。2022年，我们将按照省、市、县交通主管部门的决策部署，紧紧围绕“项目建设、养护提质、安全发展、形象提升”目标，努力构建“建、管、养”协调发展新格局。加快推进重点工程建设；纵深推进养护体制改革；努力提升公路管养水平；全力巩固“四好农村路”全国示范县成果；实现全年无安全责任事故、无廉政案件发生。

2.工作任务。

（一）、攻坚克难，狠抓公路工程建设。坚持“政府主导、群众主体、竞争立项”的原则，逗硬落实“五制”管理，即“施工队伍准入审核备案制、施工图及预算审核报批制、群众代表现场监督制、工程质量全程检测制、工程竣工集体验收制”。一是S408线南江县关田至南江段升级改造工程力争6月底开工建设，年底完成投资约5000万元。二是南江县下两镇两河口漫水桥拆除重建工程力争5月底开工建设，年底完成投资约400万元。三是南江县桥亭镇桥亭村人行索桥拆除重建工程力争6月开工，年底完成建设任务，争取东西部协助资金全部到位。四是完成G244乌（海）江（津）路南台段沥青路面4公里预防性养护工程及4公里中修工程。五是南江县XY04木（门）柳（林）路改造提升工程力争10月开工，年底完成投资约1000万元。六是完成龙门养护站房维修工程，达到站容整洁、环境优美、形象提升。七是巴山红叶周边环境提升工程力争4月开工，5月20日前全面完工。八是力争6月底前全面完成肖家河漫水桥拆除重建工程并投入使用。九是力争4月底全面完成下关路、恩野路养护工程。十是巴中市黄石盘水库库周交通复建工程（南江县）第一合同段力争9月底全面完工。

（二）、勇争一流，提升公路管养水平。坚持以打造“精品路、样板路”为主线，不断提升公路管养水平为基础。一是从规范资料管理入手。进一步完善桥梁、路面评价数据系统，完善桥涵、隧道、道路标志标牌、安保设施等档案，落实一桥一人、一隧一人的管养机制，建立健全养护管理台账。二是从日常巡查入手。坚持每周专项巡查，每日错时巡查，重点观察，雨汛期督查，做到安全隐患早发现、早预防、早整治，确保道路安全畅通。三是从道路形象提升入手。坚持预防性养护和日常养护相结合，真正做到建养并重、防治结合，巩固全国“四好农村公路”创建成功，保持路面良好的技术状况，延长路面使用寿命。重点提升路面和边沟保洁和维护力度，力争国省干线公路路面使用性能指数PQI保持在90以上。四是从公路文化打造入手。充分发挥公路文化对提升公路管理水平的重要作用，全面提升公路行业形象，逐步实现公路文化到文化公路的转变。五是从打造旅游大通道入手。结合区位优势资源，打造特色公路、样板公路，助推巴中全域旅游发展。积极探索“交通+旅游”融合发展新模式，通过打造特色驿站、骑游步道、观光平台，完善南台线沿线服务设施，为游客提供全方位、多元化服务，努力打造具有“文明、品质、特色”的南江公路品牌。

（三）、适应形势，推进行业规范管理。一是加强内务管理。结合新形势新任务的要求，重点针对局内各股室权力运行的“关节点”、内部管理的“薄弱点”、问题易发的“风险点”，进行完善梳理，修订完善《内务管理制度》《公路养护管理考核办法》《岗位聘用管理办法》等，进一步加强对全局干部的监管。二是加强财务管理。完善内控制度、规范预算资金、提高财政资金的使用效益和公路资产监管。针对薄弱环节，认真贯彻“三公经费”文件精神，切实整改落实。三是加强日常管理。加大办公区、家属院安全检查力度，坚决杜绝水、电、气、办公用品的跑、冒、滴、漏现象；守牢守好“外防输入”防线，从严从紧“内防反弹”各项措施，坚决守住疫情防控安全底线；认真落实“四个不摘”工作要求，持续巩固脱贫成果，“用心”开展驻村帮扶，扎实推进乡村振兴。

（四）、敢为人先，蹚出改革创新路径。根据行业发展需要，务必要有新的创造力和对行业发展的前瞻性、敏锐性。要从思想上去认识，行动上去落实，公路养护体制改革创新刻不容缓。一是修订完善养护体制改革领导小组；二是认真研究养护机构改革机制；三是制订完善养护机构改革实施方案。四是采用政府购买服务方式，用市场的杠杆作用解决“谁管路、谁养路、谁把路养好”的问题，在总结鹿贵路经验的基础上，2022年将下关路、东绕城路纳入市场化养护，逐步将管养路段全面推向市场化。 

（五）、警钟长鸣，筑牢安全廉政防线。安全、廉政工作无小事、无儿戏，涉及到社会稳定、行业发展、家庭和谐，是公路行业发展的永恒主题。强化“四个意识”（责任意识、忧患意识、协作意识、纪律意识），落实防范措施，杜绝安全责任事故和腐败问题发生。一是坚持不懈严把安全防线。要强化安全管控，严格按照“一岗双责、齐抓共管、失职追责”原则，进一步细化落实安全生产责任，建立责任到人、职责明确，覆盖全面的安全生产网络化管理体系。要牢固树立以人为本、生命至上理念，把安全生产工作与公路建、管、养等中心工作同部署、同落实。深入开展安全生产隐患大排查活动，有效防范事故发生。要以长治久安为目标，以大宣传、大培训、大检查、大整治为抓手，以真重视、下真功、动真格为保障，巩固完善安全生产长效机制。加强安全风险管理，建立健全“安全生产责任体系、隐患排查治理体系、安全预防控制体系、应急救援体系、安全宣传教育体系、安全生产考核体系”为主要内容的安全生产新体系，切实维护公路安全生产秩序和安全稳定形势。二是持之以恒加强廉政建设。深入推进党风廉政建设，坚决执行县委县政府、主管部门有关规定，健全完善制度，确保责任落实。认真贯彻好党要管党、全面从严治党的新要求，认真贯彻执行中央八项规定，巩固拓展党史学习教育成果，建立健全作风建设监督检查长效机制，不断把党风廉政建设和作风建设引向深入。加强权力运行、内部审计监督和问责，深入开展好工程建设领域突出问题专项治理活动，突出工程招投标、物资采购、人事任免等关键环节廉政风险防控，扎紧制度笼子，保持反腐纠风高压态势。

（六）、强基固本，打造学习型党组织。抓好党的建设，准确把握全面从严治党、党要管党的内在要求，落实党建工作责任制，全面加强党组织的思想、组织、作风和制度建设。加强机关党建工作，深入推进服务型党组织建设。一是加强干部职工队伍建设，提高队伍整体素质。突出抓好党员干部队伍建设，努力培养造就具有铁一般信仰、铁一般信念、铁一般纪律、铁一般担当的“四铁”队伍。二是加强精神文明建设，不断巩固拓展党史学习教育成果，把政治纪律、政治规矩教育纳入党性教育内容。深入推进文明单位等创建工作，提升行业文明程度。充分发挥群团组织纽带作用，积极开展丰富多彩、寓教于乐的文体活动，活跃职工文化生活，不断提高行业凝聚力。三是加强党的十九大、十九届六中全会、省委十一届十次全会和市第五次党代会精神学习。加强行政效能建设，强化党务党建工作，狠抓党风廉政和学习型党组织建设。带头学，带头干、带头讲，自觉把党的十九届六中全会精神学懂学深学透，入脑入心、融会贯通、学思践悟、知行合一。

三、部门机构设置及预算单位情况

南江县公路局全部收入和支出都纳入预算管理。我局属南江县交通运输局下属二级事业预算单位。我单位内设股室7个，分别是综合办公室、工程股、安全股、养护股、财务股、政工股、群工股。下设23个养护站；2022年财政预算供给人员共146人，供给车辆 5辆。

四、部门收支情况

收入包括：财政拨款收入、政府性基金预算拨款收入。支出包括：社会保障与就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出等。

（一）收入情况。收入预算总额2691.4万元，比上年增加 572.37 万元，其中：一般公共预算拨款收入2331.4万元，占总收入87%，政府性基金预算拨款收入360万元，占总收入13%。

（二）支出情况。支出预算总额2691.4万元，比上年增加572.37 万元，其中：基本支出2328.4万元，占总支出87%，项目支出363.00万元，占总支出13%。

五、财政拨款收支预算情况

2022年财政拨款收支总预算2691.4万元，比上年财政拨款收支总预算增加 572.37万元，主要原因是2022年度项目预算增加，人员经费增加。

（一）一般公共预算拨款情况

1、收入包括：一般公共预算拨款收入2331.4万元。比上年财政拨款收支总预算增加 572.37万元，主要原因是2022年度项目预算增加，人员经费增加。

2、支出包括：社会保障与就业支出311.18万元、卫生健康支出71.16万元、农林水支出3.00万元，交通运输支出1763.6万元、住房保障支出182.46万元。

3、具体使用情况说明

（1）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为311.18万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（2）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算数为71.16万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

（（4）交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护支出（项）2022 年预算数为1763.6万元，主要用于：单位人员工资及日常公用支出。

（4）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为182.46 万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（二）政府性基金预算拨款情况

1、2022年政府性基金预算拨款收入360万元，较上年无增减变化。

2、2022年政府性基金预算拨款支出360万元，较上年无增减变化。

3、具体使用情况

城乡社区支出（类） 其他国有土地使用权出让收入安排的支出（款）国省道养护及隧道电费、安防（项）2022年预算数360万元，主要用于：国省干线日常养护、隧道电费安防等支出。

（三）国有资本经营预算拨款情况

公路局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、基本支出和项目支出情况

（一）基本支出 2328.4 万元，其中：

1.人员支出 2076.51 万元，其中：基本工资599.25万元，津贴补贴46.87万元，绩效工资874.43万元，机关事业单位养老保险243.29万元，职业年金缴费12.27万元，职工基本医疗保险缴费71.16万元，住房公积金182.47万元，其他社会46.76万元。

2.运转类项目支出251.89万元，其中：办公费9.24万元，水费0.05万元，电费1.00万元，邮电费5.00万元，物业管理费1.2万元，差旅费45.00万元，维修（护）费2.00万元，会议费0.5万元，培训费2.00万元，公务接待费0.3万元，工会经费18.73万元，福利费23.41万元，公务用车运行费10.5万元，其他商品和服务支出13.37万元，对个人和家庭的补助支出119.59万元。

（二）特定目标类支出（部门项目）支出363.00万元，主要用于国省干线养护支出、隧道电费、安防、 乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2022年“三公”经费财政拨款预算总额10.8万元，较上年预算无增减变化。其中：

（一）因公出国（境）经费0万元，较上年预算无增减变化。

（二）公务用车运行费10.5万元

（三）公务接待费0.3万元，较上年预算无增减变化。严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约。

八、其他重要事项说明情况

（一）资产配置情况截至2021年底，我单位固定资产总额原值834.34万元，其中：房屋173.33万元，通用设备358.3万元，专用设备 287.51万元，家具、用具、装具及动植物 15.2万元。共有车辆5辆，其中，业务用车5辆。办公房屋占用其他单位办公用房。单位价值200万元以上大型设备0（套）。2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（二）政府采购情况

2022年政府采购支出13.8万元，主要是：办公设备购置。购买办公设备，主要是计算机设备和多功能一体机办公桌椅购置等。

（三）购买服务情况

2022年，我单位无购买服务。

（四）、预算绩效情况

1、国省道养护经费及隧道维护安防电费资金360万元，主要用于国省线日常养护支出，隧道电费、安防等任务。G244线台上至沙河段是我县及川东北片区出川连陕旳重要通道，路线全长95.12公里。其中：桥梁74座、隧道15座。总体目标：全面提升干线公路管护水平，确保道路通行安全。

2、驻村工作经费2022年预算安排3.00万元，主要是保障驻村工作队工作的正常开展，确保完成乡村振兴目标任务。

九、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（五）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（六）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

附件：公路局2022年预算公开报表.xlsx