关于南江县交通运输局2022年部门预算编制说明

南江县交通运输局2022年部门收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程（2022年修订）》等有关法律文件规定，现将2022年部门收支预算公开如下：

一、部门职能职责

1.贯彻执行国家、省、市有关交通运输行业的方针、政策和法规，根据国民经济和社会发展需要，制定全县公路和水路交通运输行业发展意见并监督实施。

2.根据国家和省、市的总体布局，组织编制全县公路和水路交通运输行业发展规划；制定全县公路和水路交通运输行业固定资金投资、运输生产、工业、科技、教育中长期计划和年度计划，并监督实施。

3.负责公路、水路交通运输组织管理，对关系国计民生的重点物资运输、紧急物资运输进行必要的调控，组织重点交通工程的实施。

4.会同有关部门培育和管理交通运输市场及交通基础设施建设市场，建立完善信息、服务体系，引导交通运输行业优化结构、协调发展。

5.负责全县公路及其设施的建设、养护、路政、运政管理；负责汽车客货运输市场、汽车技术检测、汽车维修市场、汽车运输服务市场(含汽车租赁)、搬装运输市场的行业管理；负责旅游客车运输及客货运输站场的行业管理；负责城市公共客运和出租车行业的管理；指导城乡客货运输衔接协调工作。

6.负责全县水路设施的建设、养护、运政管理；负责水上港航监督、船舶及水上设施检验、通讯导航、救助打捞，船舶代理、港(渡)口、航道和港航设施建设使用岸线及水路运输服务市场的行业管理；负责船员技术培训、发证的归口管理。

7.指导交通运输行业体制改革和企业管理工作；负责局属单位国有资产的管理和保值增值监督，监督管理全县水陆干线基础设施、国有资产的使用。

8.指导交通运输行业的精神文明建设、党风廉政建设和职工队伍建设，指导交通运输行业人才预测、教育、培训、交流和劳动工资工作；按干部管理权限管理局属单位的领导干部；指导局属单位的人事、机构编制工作。

9.负责有关交通运输方面的涉外工作，开展地区间经济技术合作与交流工作。

10.会同有关部门执行交通运输行业的投资、价格、税费、信贷、劳动工资和其它经济政策。

11.承办县政府交办的其它事项。

二、2022年主要工作

1.持续扭住项目规划“牛鼻子”。组建专班、落实专人，挂图作战、限时销号，对相关项目的工程质量监督手续、施工许可、环境评价等要件限时办理，确保项目建设程序合法合规，加快S408线关田至南江段升级改造工程、G244南江县公山镇马跃溪至集州街道断渠段改建工程、南江县XY04木（门）柳（林）路改造提升工程、X133天和路（天池至和平段）改建工程、石板垭至玉湖长滩景区旅游公路改建工程、两河口漫水桥拆除重建工程、铁索桥改公路桥和农村公路建设等交通重点储备项目推动。

2.持续加力项目资金“争取关”。抓住政策机遇，重点围绕乡村振兴、“交通+”融合发展等交通重点投资方向，主攻资源路、产业路、联网路、独立大桥、城乡道路衔接工程等国家投资项目，积极主动加强与上级主管部门的汇报争取，突出抓好中央预算内投资项目、国家专项建设基金项目资金争取。同时，围绕市场包装项目、围绕市场推介项目，积极探索政府购买公共服务参与交通项目建设和管理的新模式，采取社会垫资先建后补等方式，吸纳社会资本广泛参与交通基础设施建设和道路管理维护。

3.持续打好工程建设“攻坚战”。继续全力加快征拆工作，积极配合项目资金融资等工作，千方百计加快推进米仓大道全线建设，力争完成全线杆管线搬迁工作；S408线鹿角垭隧道加快隧道掘进，并加快项目征拆工作，力争完成连接线60%，完成隧道掘进35%，完成桥梁下部结构；新改建农村公路100公里；力争开工建设S408线关田至南江段升级改造工程、G244南江县集州街道断渠至公山镇马跃溪段改建工程，力争开工建设桥梁6座。

4.持续啃住行业管理“硬骨头”。积极稳妥推进公路养护市场化改革，进一步管好、养护、维护好全县道路，着力打造管养“精品路”；出重拳、下狠手，持续加大路政、运政执法力度，部门联动，始终保持对“双超”治理、非法营运等高压打击态势，规范市场秩序，净化运输环境；认真落实安全生产“党政同责、一岗双责”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全”的要求，抓早抓小，坚决遏制重特大安全事故发生。

5.持续保持党建廉政“总引领”。持续深入开展党史学习教育系列活动，全面加强全系统党员教育管理，引导党员干部践行“四讲四有”，发挥先锋模范作用；从严党内政治生活，进一步规范民主生活会、组织生活会、“三会一课”、民主评议党员等党内政治生活制度，认真落实谈心谈话制度；持续开展好“主题党日”等活动，抓实抓好党员服务示范创建、党支部结对共建等工作。纵深推进党风廉政建设，继续强化“一岗双责”，严格落实廉政责任，弘扬“修路修身、养路养心”的行业文化，抓紧抓实干部职工日常学习教育，通过组织干部职工学习“两准则、四条例”、廉政党课、警示教育片等多种形式和载体，不断增强广大干部职工廉洁从政意识，始终坚守道德高线、纪律底线和法纪红线，自觉加强党性修养，筑牢党员干部拒腐防变的思想道德防线，真正锻造一支“忠诚、干净、廉洁、担当”的现代交通队伍。

三、部门机构设置及预算单位情况

南江县交通运输局下属二级预算单位7个，其中参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位4个。2022年财政预算供给人员共19人，供给车辆1辆。

四、部门收支情况

按照综合预算的原则，南江县交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。交通局 2022 年收支预算总数 12026.16 万元,比 2021 年收支预算总数增加 11320.3万元，主要原因是2022年项目支出预算增加以及上年结转。

（一）收入预算情况

交通局2022年收入预算16049.16万元，比上年增加15265.01万元，其中：一般公共预算拨款收入4477.42万元，占总收入27.91%；政府性基金预算拨款收入7548.74万元，占总收入47.03%；上年结转4023万元，占25.06%。

（二）支出预算情况

交通局2022年支出预算16049.16万元，比上年增加15265.01万元，其中：基本支出395.68万元，占总支出2.46%，项目支出15653.48万元，占总支出97.54%。

五、财政拨款收支预算情况

交通局2022年财政拨款收支预算总数12026.16万元，比2021年财政拨款收支预算总数增加 11320.3万元，主要原因是2022年度项目支出预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入4477.42万元、政府性基金预算拨款收入7548.74万元、上年结转4023万元。支出包括：社会保障与就业支出41.92万元、卫生健康支出19.65万元、城乡社区事务7548.74万元、农林水支出3万元、交通运输支出4384.75万元、住房保障支出28.1万元、结转下年4023万元。

（一）一般公共预算拨款情况

1.当年拨款变化情况

交通局2022年一般公共预算当年拨款4477.42万元，比上年增加4085.97万元，主要原因是2022年度项目支出预算增加以及上年结转。

2.支出结构情况

社会保障与就业支出41.92万元，占0.94%；卫生健康支出19.65万元，占0.44%；农林水支出3万元，占0.06%；交通运输支出4384.75万元，97.93%；住房保障支出28.1万元，占0.63%。

3.具体使用情况

（1）交通运输（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等（项）2022年预算数4023万元，主要用于：撤并建制村畅通工程。

（2）交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2022年预算数314.25万元，主要用于：局机关正常运行、开展日常工作的基本支出。

（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数37.47万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（4）交通运输（类）公路水路运输（款）机关服务（项）2022年预算数47.5万元，主要用于：交通信息指挥中心运行维护和省级四好农村路示范市创建。

（5）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数3.08万元，主要用于：局机关缴纳公务员医疗补助支出。

（6）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算数为 4.45万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（7）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2022 年预算数为28.1 万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（8）农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2022年预算数为3万元，主要用于：巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

（9）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算数为 16.56万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

（二）政府性基金预算拨款情况

1.当年拨款变化情况

交通局2022年政府性基金预算当年拨款7548.74万元，比上年增加7156万元，主要原因是2022年度项目支出预算增加。

2.支出结构情况

城乡社区支出7548.74万元。

3.具体使用情况说明

（1）城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2022年预算数2248.74万元，主要用于鹿角垭隧道和涪木路升级改造工程征拆。

（2）城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2022年预算数5000万元，主要用于涪木路升级改造工程。

（三）国有资本经营预算拨款情况

交通局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、基本支出和项目支出情况

（一）基本支出（人员类项目）

交通局2022年基本支出预算数是 352.77万元，其中：工资调标增资是14.98万元、职业年金虚账做实资金4.45万元、在职人员目标绩效奖68.4万元、离退休人员目标绩效奖12万元、部门行政人员基本支出154.8万元、离退休干部活动经费（科级以下）0.36万元、行政在职人员社会保障缴费79.58万元、长赡人员经费支出2.89万元、行政离退休人员15.31万元。

（二）运转类项目支出

运转类项目2022年预算数是45.912万元，主要是乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费3万元、在职人员公用经费20.52万元、机关工作人员公务交通补贴19.692万元、机关公务用车运行维护费2.7万元。

（三）特定目标类支出（部门项目）

特定目标类2022年预算数是11627.48万元，主要是鹿角垭隧道征拆资金1126.94万元、涪木路升级改造工程征拆补偿资金1121.8万元、S302线涪阳至木门升级改造工程5000万元、撤并建制村畅通工程4023万元、省级四好农村路示范市创建工作经费7万元、交通安全执法监管经费7.74万元、李中正更换假肢及维修费0.5万元、交通信息指挥中心运行维护费40.5万元、县道养护经费300万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

交通局2022 年“三公”经费财政拨款预算数 3.82 万元，其中：公务接待费 1.12 万元，公务用车购置及运行维护费2.7万元。

（一）公务接待费与 2021 年预算基本持平。

2022 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算减少2.3万元。

单位现有特种专业技术用车 1 辆，2022 年安排公务用车运行维护费 2.7 万元，用于特种专业技术用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年交通局机关运行经费财政拨款预算为42.91万元，其中：其他交通费用19.69万元、差旅费5万、公务用车运行维护费2.7万、水费0.5万、培训费0.5万、办公费3万、公务接待费1.12万、工会经费2.94万、电费2万、福利费3.67万、会议费0.5万、维修（护）费0.5万、其他商品和服务支出0.8万。

（二）政府采购情况

2022年交通局安排政府采购预算1.3万元，主要是政府采购货物预算1.3万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止2021年底，交通局有1辆特种专业技术用车。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2022年交通局开展绩效目标管理的项目22个，涉及预算12026.16万元。其中：人员类项目9个，涉及预算352.77万元；运转类项目4个，涉及预算45.91万元；特定目标类项目9个，涉及预算11627.48万元。

九、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍

按原规定用途继续使用的资金。

（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指局机关离退休人员的支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

交通局22年部门预算公开报表.xlsx