南江县公路机械化养护与应急抢险保障中心2020年部门决算

2020年一般公共预算支出决算数为368.61，完成预算100%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）:支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为23.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）:支出决算为0.90万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:支出决算为0.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）:支出决算为1.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为0.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为13.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:支出决算为255.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:支出决算为50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为17.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出313.61万元，其中：

人员经费291.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费22.58万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为2.8万元，完成预算100%，决算数预算数持平的主要原因是严格执行预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.8万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.8万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算跟2019年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车7辆，其中：越野车1辆。

公务用车运行维护费支出2.8万元。主要用于境内所有公路的应急抢险任务，组织实施设施损毁抢修和公路小修养护施工等工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0万元。

4. 国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

2020年，南江县公路机械化养护与应急抢险保障中心政府采购支出总额0万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，南江县公路机械化养护与应急抢险保障中心共有车辆7辆，其中：应急保障用车4辆、特种专业技术用车3辆。

（三）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对国、省、县道公路抢险预备费项目及天府旅游名县创建提升项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：开展县域国省县道公路应急抢险，完成县委、县政府和交通局临时下达的应急抢险工作，实现保障和维护公路畅通目的。节约公路大中修资金产出目标，提高社会效益目标，取得较好经济效益和良好的社会效益。本单位还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看本单位在2020年按单位职能及时有效完成各项工作任务，达到了公路应急抢险保障绩效目标。

1.项目绩效目标完成情况。
   本部门在2020年度部门决算中反映“国、省、县道公路抢险预备费项目”“天府旅游名县创建提升项目”2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）国、省、县道公路抢险预备费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障县域国省县道公路应急抢险，完成县委、县政府和交通局临时下达的应急抢险工作，实现保障和维护公路畅通目的。节约公路大中修资金产出目标，提高社会效益目标，取得较好经济效益和良好的社会效益。

（2）天府旅游名县创建提升项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障南江县以高标准推动县域旅游高质量发展，着力夯实县域旅游支柱产业地位，不断增强县域旅游综合带动作用，达到天府旅游名县的标准并持续提升。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南江县公路机械化养护与应急抢险保障中心2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对国、省、县道公路抢险预备费项目、天府旅游名县创建提升项目开展了绩效评价，《国、省、县道公路抢险预备费项目2020年绩效评价报告》《天府旅游名县创建提升项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.文化体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映其他文化旅游体育与传媒支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

12.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项））：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

13.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项））：反映财政对生育保险基金的补助支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指公路养护支出。

16.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指其他公路水路运输支出。

17.住房保障（类）信访住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

南江县公路机械化养护与应急抢险保障中心2020年整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）南江县公路机械化养护与应急抢险保障中心为县交通运输局管理的公益性事业单位，内设综合办公室、计财室、安全股、机械设备股等股室。

（二）南江县公路机械化养护与应急抢险保障中心为县交通运输局管理的公益性事业单位，贯彻执行国家有关公路应急抢险和公路大中修保养的方针政策和规定，制定本县公路应急抢险和公路大中修保养的办法。负责承担境内国、省、县道公路的应急抢险任务，组织实施公路设施损毁抢修和公路小修养护施工等工作。对发生的公路突发事件，负责协调相关部门组织紧急救援服务。

（三）南江县公路机械化养护与应急抢险保障中心共核定事业编制30名。年末实有财政供养人员在职26人。

二、单位财政资金收支情况

（一）单位财政资金收入情况。2020年本年收入合计368.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入368.61万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）单位财政资金支出情况。2020年本年支出合计368.61万元，其中：基本支出313.61万元，占85.08%；项目支出55万元，占14.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、单位整体预算绩效管理情况

（一）单位预算管理。

本单位2020年按规定准确编制预算、制定绩效目标。年内严格控制支出、根据实际情况进行预算动态调整、按绩效目标执行进度、年内100%执行预算。

（二）结果应用情况。

本单位自评质量合格、绩效目标及自评公开、年内严格控制支出、根据实际情况进行预算动态调整、按绩效目标执行进度、年内100%执行预算、完成了目标，无违规记录。

四、评价结论及建议

本单位在2020年按单位职能及时有效完成各项工作任务，达到了公路应急抢险保障绩效目标。

附件2

国、省、县道公路应急抢险预备费项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

国、省、县道公路应急抢险预备费项目是由我中心负责的县域内国、省、县道公路保通保畅应急抢险工作，国、省、县道公路应急抢险预备费项目资金是财政预算资金，国、省、县道公路应急抢险预备费项目资金管理办法参照本中心财务管理制度中的项目资金管理办法执行，严格执行预算。

（二）项目绩效目标。

1.通过项目实施，保障县域国、省、县道公路应急抢险，完成县委、县政府和交通局临时下达的应急抢险工作，实现保障和维护公路畅通目的。保证交通应急抢险、救援工作的及时性，保证项目资金投入的安全性，合理、高效使用，发挥应急工作的实效性。节约公路大中修资金产出目标，提高社会效益目标，取得较好经济效益和良好的社会效益。

2.县域国、省、县道公路阻断处置率100%。1000立方米以内塌方24小时抢通，超大型塌方根据实际情况及时抢通。有效保障县域国、省、县道公路客、货运输和群众出行安全、顺畅、快捷。维护国家和群众利益，保障交通运输安全运行，为群众提供安全、便利、满意的出行条件，有效防范和遏制重特大道路交通事故，为社会经济发展、人民平安出行创造良好环境。及时清理路障有序堆放，有效避免了公路环境污染。有效延长了公路使用寿命，维护了人民群众生命财产安全。保证应急抢险、救援工作的及时性，保证各项资金投入的安全性，合理、高效地使用，发挥应急工作的实效性。提高群众出行安全、便利、满意，保障人民生命财产安全，文明服务，使群众满意度达到95%以上。

3.本项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效自评方式：由本单位抽调人员组成专班，按资金使用绩效目标表内的标准对项目绩效逐项进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

国、省、县道公路应急抢险预备费项目资金申报、批复等程序均严格按财政预算资金申报程序执行。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。南财预〔2020〕17号预算国、省、县道公路应急抢险预备费项目资金50万元。

2.资金到位。2020年9月2日南财预〔2020〕17号拨国、省、县道公路应急抢险预备费项目资金50万元。

3.资金使用。国、省、县道公路应急抢险预备费项目资金50万元严格按财政预算资金用途使用。

（三）项目财务管理情况。

本单位财务管理制度健全，执行严格，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

国、省、县道公路应急抢险预备费项目在实施管理中严格执行财政预算制度，执行相关法律法规。

项目主管部门对该项目的实施及资金使用进行了监管，确保财政资金的规范科学使用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

县域国、省、县道公路阻断处置率100%。1000立方米以内塌方24小时抢通，超大型塌方根据实际情况及时抢通。有效保障县域国、省、县道公路客、货运输和群众出行安全、顺畅、快捷。

（二）项目效益情况。

维护国家和群众利益，保障交通运输安全运行，为群众提供安全、便利、满意的出行条件，有效防范和遏制重特大道路交通事故，为社会经济发展、人民平安出行创造良好环境。及时清理路障有序堆放，有效避免了公路环境污染。有效延长了公路使用寿命，维护了人民群众生命财产安全。保证应急抢险、救援工作的及时性，保证各项资金投入的安全性，合理、高效地使用，发挥应急工作的实效性。提高群众出行安全、便利、满意，保障人民生命财产安全，文明服务，使群众满意度达到95%以上。

五、评价结论及建议

评价结论：国、省、县道公路应急抢险预备费项目达到的既定目标要求。

天府旅游名县创建提升项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况

天府旅游名县创建提升项目中南江县公路机械化养护与应急抢险保障中心负责其中的县域内国省县道公路保通保畅工作，天府旅游名县创建提升项目资金管理办法参照本中心财务管理制度中的项目资金管理办法执行。

(二)项目绩效目标

1.本中心负责天府旅游名县创建提升项目中的县域内国省县道公路保通保畅、标志标牌安装等工作。

2.天府旅游名县创建提升工作中保障县域国省县道公路阻断处置率100%，维护国家和群众利益，保障交通运输安全运行，为群众提供安全、便利、满意的出行条件，有效防范和遏制重特大道路交通事故，为社会经济发展、人民平安出行创造良好环境。保证应急抢险、救援工作的及时性，保证项目资金投入的安全性，合理、高效地使用，发挥应急工作的实效性。提高群众出行安全、便利、满意，保障人民生命财产安全，文明服务，使群众满意度达到95%以上。

3.本项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法

项目绩效自评方式：由本单位抽调人员组成专班，按资金使用绩效目标表内的标准对项目绩效逐项进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

天府旅游名县创建提升项目资金申报、批复等程序均严格按财政预算资金申报程序执行。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。2019年11月28日南财预拨〔2019〕671号预拨天府旅游名县创建提升项目资金5万元。

2.资金到位。南财教〔2020〕82号拨天府旅游名县创建提升项目资金5万元，2020年12月30日南财建归〔2020〕78号归垫南财预拨〔2019〕671号预拨天府旅游名县创建提升项目资金5万元。

3.资金使用。天府旅游名县创建提升项目资金5万元严格按资金用途使用。

（三）项目财务管理情况。

本单位项目财务管理制度健全，执行严格，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

天府旅游名县创建提升项目在实施管理中严格执行制度，执行相关法律法规。

项目主管部门对该项目的实施及资金使用进行了监管，确保财政资金的规范科学使用。

四、项目绩效情况

天府旅游名县创建提升项目按项目计划完成目标，天府旅游名县创建保障县域国省县道公路通畅率95%。天府旅游名县创建保障县域国省县道公路阻断处置率100%。维护国家和群众利益，保障交通运输安全运行，为群众提供安全、便利、满意的出行条件，有效防范和遏制重特大道路交通事故，为社会经济发展、人民平安出行创造良好环境。保证交通应急抢险、救援工作的及时性，保证项目资金投入的安全性，合理、高效使用，发挥应急工作的实效性。提高群众出行安全、便利、满意，保障人民生命财产安全，文明服务，使群众满意度达到95%以上。

五、评价结论及建议

评价结论：天府旅游名县创建提升项目达到的既定目标要求。

第五部分 附表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、财政拨款支出决算明细表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

    十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    部门决算公开二：2020年度抢险中心部门决算公开表.xls