南江县公路水运工程质量监督局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能职责

1、贯彻执行国家对于有关方面的政策、法律法规及技术标准和规范。

2、负责全县公路及大中修工程、水运等建设项目工程质量、安全检查指导，并制定相关的管理方案。

3、组织开展公路水运建设项目安全生产专项监督检查。

4、组织开展公路水运工程质量安全大检查和信用考核工作。

5、负责对公路、水运工程质量情况进行抽检，对存在的问题提出政策措施和指导性意见。

6、负责全县公路及大中修工程、水运等建设项目交（竣）工验收质量检测工作。

（二）2021年重点工作

监督建设项目备案，质保体系和安全保证体系的落实，施工、监理、检测等参建单位从业资质和业务人员资质，原材料质量等情况。监督参建单位的作业人员培训、安全制度落实，安全标准化、安全隐患排查、安全标识、安全生产、质量安全技术交底等情况。开展环保、疫情防控、安全文明施工监督检查。认真开展施工、监理、检测等参建单位信用评价。开展工地试验室监督检查。

1、加强重点工程质量监督，其建设项目如下：

省道S302涪阳至木门升级改造工程。

东榆至马跃溪过境公路建设工程。

省道408线鹿角垭隧道新建工程。

巴陕高速赤溪互通工程。

米仓大道。

G244光雾山镇改线工程。

乡村旅游道路建设。

红光至云顶旅游公路。

玉湖长滩旅游公路。

西厢至云顶改造工程。

玉湖环线公路。

G244线川陕界至银河灌公路养护工程。

大坝国有林场金场坝林下经济节点。

大坝国有林场龙型山坝林下经济节点。

玉泉国有林场鸡公梁林下经济节点。

2、强化在建农村公路质量监管，建设项目如下：

完成南江县特色产业通组路260公里。

完成南江县撤并建制村通畅工程425.8公里。

坪河镇石墨矿区运渣道路新（改）建工程2.54公里。

国家现代产业园白院至北极牧场美丽农村路。

南江北客运站工程。

3、落实桥梁建设工程质量监督。

实施肖家河桥、凉水桥、红鱼洞人行渡口、国林河桥、通明桥、白龙滩桥、东西部协作连心桥的质量监督。

4、四好农村公路国家示范县创建

配合主管局落实好四好农村公路国家示范县创建工作，切实做好创建项目的监督和创建资料收集整理。

二、部门概况

南江县公路水运工程质量监督局全部收入和支出都纳入预算管理。主要包括等南江县公路水运工程质量监督局1个预算单位。2021年财政预算供给人员共8人，供给车辆2辆。

三、收支预算情况

收入主要是一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障与就业支出、医疗卫生与计划生育支出、交通运输支出、住房保障支出

（一）收入情况。收入预算总额96.83万元，比上年增加28.6万元，其中：一般公共预算拨款收入96.83万元，占总收入100%，政府性基金预算拨款收入0万元，占总收入0%。

（二）支出情况。支出预算总额96.83万元，比上年增加28.6万元，其中：基本支出88.73万元，占总支出91.63%，项目支出8.1万元，占总支出8.37%。

四、财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收支总预算96.83万元，比上年财政拨款收支总预算增加28.6万元，主要原因是人员经费增加。 

收入包括：一般公共预算拨款收入96.83万元，政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：社会保障与就业支出8.63万元、医疗卫生与计划生育支出4.55万元、交通运输支出77.47万元、住房保障支出6.18万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

2021年一般公共预算财政拨款96.83万元，比上年增加28.6万元，主要原因是人员经费增加。

（一）基本支出88.73万元，其中：

1.人员支出81.13万元，其中：基本工资28.72万元，绩效工资20.03万元，津贴补贴2.94，机关事业单位养老保险8.23万元，职工基本医疗保险缴费3.6万元，奖金9.6万元，住房公积金6.18万元等。

2.日常公用支出(运行经费)7.2万元，其中：办公费1.7万元，印刷费0.05万元，水费0.01万元，电费0.8万元，差旅费0.45万元，培训费0.3万元，邮电费0.47万元，工会经费1.03万元，福利费1.29万元，其他商品和服务费1.10万元等。

3.对个人和家庭的补助支出0.4万元，其中：生活补助0.4万元。

（二）项目支出8.1万元，其中：事业运行类项目支出8.1万元，主要用于其他商品和服务等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2021年“三公”经费财政拨款预算总额0万元，比上年预算总额增加0万元，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平，原因是无预算。

（二）公务接待费0万元，与上年预算持平，原因是无预算。

（三）公务用车购置费0万元，与上年预算持平，原因是因“三公”经费只减不增，上年度无预算，本年度也无预算；公务用车运行维护费0万元，上年预算持平。

七、政府性基金预算支出情况

2021年政府性基金预算支出0万元。本单位无政府性基金预算支出。

八、国有资本经营预算支出情况

2021年国有资本经营预算支出0万元。本单位无国有资本经营。

九、政府采购及政府购买公共服务情况

2021年政府采购支出0万元，本年无采购计划。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年底，本部门所属各预算单位固定资产总额原值102.31万元。其中业务用车2辆，共计45.18万元，占总资比例为44.16%，办公房屋占用其他单位办公用房。

十一、绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对2021年一般公共预算安排的1个发展类项目科学完整地编制了绩效目标，发展类项目预算涉及财政资金8.1万元。

十二、名称解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（五）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

南江县公路水运工程质量监督局2021年预算表.XLS