南江县公路机械化养护与应急抢险保障中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能职责
　　南江县公路机械化养护与应急抢险保障中心为县交通运输局管理的公益性事业单位，执行国家有关公路应急抢险和公路大中修保养的方针、政策和规定，制定本县公路应急抢险和公路大中修保养的实施细则。负责承担境内所有公路的应急抢险任务，组织实施设施损毁抢修和公路小修养护施工等工作。对发生的公路突发事件，负责协调相关部门组织救援服务。完成县政府、主管部门交办的其它事项。

（二）2021年重点工作

一是全力抓好县域干线公路应急抢险保通。全体干部职工通力合作，保证在规定时间内，圆满完成应急抢险保通和各项临时性突击任务。二是抓好应急抢险救援各项方案、预案和针对性处置措施的制定和完善。有针对性的修订完善和补充，力求应急抢险保通方案预案全面、具体、适用、有效。三是抓好县域国、省、县道公路安全运行状况的全面调查摸底。要安排专门时间，落实专人，根据历年来县域国、省、县道公路断道、垮塌、沉降等重点路段进行摸排取证，编报整治维修计划并及时落实整治维修。四是抓好公路应急抢险保通技能培训和演练。全年组织培训不少于2次，职工参训率不低于95%。适时组织开展公路应急抢险保通、救灾救援实战化演练和劳动竞赛，全年演练不少于2次，劳动竞赛不少于1次。五是协助搞好四好农村公路创建工作。根据上级安排部署和既定目标任务，进一步完善工作方案和措施，科学规划，严格实施，确保四好农村公路创建成功。

二、部门概况

南江县公路机械化养护与应急抢险保障中心全部收入和支出都纳入预算管理。南江县公路机械化养护与应急抢险保障中心为其他事业预算单位。2021年财政预算供给人员共26人，供给车辆1辆。

三、收支预算情况

收入主要是一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障与就业支出、医疗卫生与计划生育支出、交通运输支出、住房保障支出。

（一）收入情况。收入预算总额318.02万元，比上年增加77.41万元，其中：一般公共预算拨款收入318.02万元，占总收入100%，政府性基金预算拨款收入0万元，占总收入0%。

（二）支出情况。支出预算总额318.02万元，比上年增加77.41万元，其中：基本支出273.02万元，占总支出85.85%，项目支出45万元，占总支出14.15%。

四、财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收支总预算318.02万元，比上年财政拨款收支总预算增加77.41万元，主要原因是增加项目支出45万元和职工工资正常晋升部分经费。

收入包括：一般公共预算拨款收入318.02万元，政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：社会保障与就业支出28.70万元、医疗卫生与计划生育支出14.24万元、交通运输支出256.56万元、住房保障支出18.52万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

2021年一般公共预算财政拨款318.02万元，比上年增加77.41万元，主要原因是增加项目支出45万元和职工工资正常晋升部分经费。

（一）基本支出273.02万元，其中：

1.人员支出245.62万元，其中：基本工资85.70万元，津贴补贴8.27万元，奖金31.2万元，绩效工资60.37万元，机关事业单位养老保险24.70万元，职工基本医疗保险缴费10.8万元，其他社会保障缴费6.06万元，住房公积金18.52万元。

2.日常公用支出(运行经费)23.4万元，其中：办公费3.5万元，水费0.36万元，电费2.5万元，邮电费1.5万元，差旅费3.8万元，维修（护）费0.55万元，培训费0.1万元，工会经费3.09万元，福利费3.86万元，公务用车维护费2.8万元，其他商品和服务支出1.34万元，

3.对个人和家庭的补助支出4万元，其中：医疗费补助0万元，抚恤费0万元，生活补助4万元。

（二）项目支出45万元，其中：行政运行类项目支出0万元；生产建设类项目支出45万元，主要用于南江县域内国省县道公路应急抢险支出。               。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2021年“三公”经费财政拨款预算总额2.8万元，与上年预算总额持平，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平，原因是未预算该项经费。

（二）公务接待费0万元，与上年预算持平，原因是未预算该项经费。

（三）公务用车购置费0万元，与上年预算持平，原因是未预算该项经费；公务用车运行维护费2.8万元，与上年预算持平，原因是本中心公务车辆运行正常开支。

七、政府性基金预算支出情况

2021年政府性基金预算支出0万元。

八、国有资本经营预算支出情况

2021年国有资本经营预算支出0万元。

九、政府采购及政府购买公共服务情况

2021年政府采购支出0.9万元，主要是：办公室购置空调3台。政府购买公共服务支出0万元。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年底，本部门所属各预算单位固定资产总额130.92万元。业务用车5辆，办公房屋占用其他单位办公用房。

十一、绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对2021年一般公共预算安排的1个发展类项目科学完整地编制了绩效目标，发展类项目预算涉及财政资金318.02万元。开展县域国省县道公路应急抢险，完成县委、县政府和交通局临时下达的应急抢险工作，实现保障和维护公路畅通目的。节约公路大中修资金产出目标，提高社会效益目标，取得较好经济效益和良好的社会效益。

十二、名称解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（七）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十） “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十一）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

南江县公路机械化养护与应急抢险保障中心2021年预算批复表.xls