南江县公路路政管理大队2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能职责

1、负责宣传、贯彻执行公路路政管理法律、法规和规章；

2、负责管理和保护公路路产；

3、实施公路路政巡查；

4、对违反公路路政管理法律、法规、规章的行为，有权制止并依法进行处罚；

5、与规划、国土、城建部门共同依法控制公路两侧建筑红线；

6、审理从地下、地面、上空穿（跨）越公路的其它建筑设施事宜；

7、核批公路的特殊占用及超限运输，并对其实施行为进行监督检查；

8、维护公路、公路渡口的养护、施工作业的正常秩序；

9、法律、法规、规章规定的其他职权。

（二）2021年重点工作

持续开展疫情防控工作，坚决遏制疫情传播和扩散，统筹疫情防控和维护大队正常秩序；常态开展“爱路护路”宣传，营造良好舆论环境；加强“四好农村路”创建，保持公路路域环境整洁美观，努力实现“八个无”要求；路政案件查处率达到100%，结案率不低于98%，保障公路安全畅通完好；强化路面治超力度，车辆超限率控制在1%以内；加强执法队伍建设，政风行风持续向好；安全维稳形势保特稳定，无责任事故发生；持续推进扫黑除恶专项斗争工作，认真摸排线索，建立台账；全力抓好党风廉政工作，认真落实“一岗双责”，党建工作稳步推进。

二、部门概况

我队全部收入和支出都纳入预算管理。主要包括等*个预算单位。2021年财政预算供给人员共33人，供给车辆1辆。参照公务员法管理的事业单位1个。

三、收支预算情况

收入主要是一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障与就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

（一）收入情况。收入预算总额569.54万元，比上年减少7.89万元，其中：一般公共预算拨款收入569.54万元，占总收入100%，政府性基金预算拨款收入0万元。

（二）支出情况。支出预算总额569.54万元，比上年减少7.89万元，其中：基本支出423.74万元，占总支出74%，项目支出145.8万元，占总支出26%。

四、财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收支总预算569.54万元，比上年财政拨款收支总预算减少7.89万元，主要原因是项目经费减少。

收入包括：一般公共预算拨款收入569.54万元，政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障与就业支出34.71万元、医疗卫生与计划生育支出23.8万元、住房保障支出26.03万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

2021年一般公共预算财政拨款569.54万元，比上年财政拨款收支总预算减少7.89万元，主要原因是项目经费减少。

（一）基本支出423.74万元，其中：

1.人员支出292.84万元，其中：基本工资112.04万元，绩效工资*万元，津贴补贴95.78万元，差旅费8万元，邮电费5万元，工会经费4.34万元，公务用车维护费9万元，机关事业单位养老保险34.71万元，职工基本医疗保险缴费23.8万元，奖金48.94万元，住房公积金26.03万元等。

2.日常公用支出(运行经费)76.3万元，其中：办公费4.87万元，差旅费8万元等。

3.对个人和家庭的补助支出3.26万元，其中：医疗费补助0万元，抚恤费0万元，生活补助3.26万元。

（二）项目支出145.8万元，其中：行政运行类项目支出138万元，主要用于上路执法检查等支出；生产建设类项目支出0万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2021年“三公”经费财政拨款预算总额9.5万元，比上年预算总额增加5.8万元，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元。

（二）公务接待费0.5万元，与上年预算持平。

（三）公务用车购置费0万元，较上年预算增加（减少）0万元，原因是；公务用车运行维护费9万元，较上年年预算增加5.8万元，原因是车辆年限久，维修费和燃油费高。

七、政府性基金预算支出情况

2021年政府性基金预算支出0万元。无政府性基金支出。

八、国有资本经营预算支出情况

2021年国有资本经营预算支出0万元。国有资本经营预算支出。

九、政府采购及政府购买公共服务情况

2021年政府采购支出0.5万元，主要是：购买办公设备等。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年底，本部门所属各预算单位固定资产总额1934.9万元。

十一、绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对2021年一般公共预算安排的3个发展类项目科学完整地编制了绩效目标，发展类项目预算涉及财政资金145.8万元。

十二、名称解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

南江县公路路政管理大队2021年预算表.xls