南江县农村公路规划编研中心2021年部门预算信息公开的说明

一、基本职能及主要工作

   （一）基本职能

1、贯彻执行国家、省、市有关公路规划设计法律法规、技术标准和行业规范。

    2、负责农村公路普查，路况调查。

    3、参与农村公路项目规划。

    4、负责农村公路病害、水毁、及大、中修工程调查核实。

    5、负责农村公路规划设计文件编辑。

    6、参与农村公路技术咨询指导。

    7、承办县交通运输局交办的其他事项。

   （二）主要工作

1、创建“四好”农村路，按要求做好相关业务技术软件资料。

2、规划设计农村公路生命安全防护工程13个50.2公里。

3、规划设计撤并建制村通畅工程建设项目107个329公里（含招呼站5个）。

4、规划设计蓝润生猪产业道路”项目 3乡镇 11 条33公里。

5、配合主管局抓好相关交通项目业务技术工作。

二、部门概况

南江县农村公路规划编研中心实行综合预算制度，即全部收入和支出都纳入预算管理。主要包括1个预算单位。2021年财政预算供给人员共11人，供给车辆1辆。

三、2021年收支预算情况

收入主要是一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障与就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

（一）收入情况。收入预算总额120.8222万元，比上年增加15.4639万元，其中：一般公共预算拨款收入120.8222万元，占总收入100%。

（二）支出情况。支出预算总额120.8222万元，比上年增加15.4639万元，其中：基本支出112.7222万元，占总支出93%。

四、财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收支总预算120.8222万元，比上年财政拨款收支总预算增加15.4639万元，主要原因是人员增加。

收入包括：一般公共预算拨款收入120.8222万元。支出包括：交通运输支出94.8186万元、社会保障与就业支出12.3392万元、卫生健康支出5.9100万元、住房保障支出7.7544万元。

五、一般公共预算支出情况

2021年一般公共预算财政拨款120.8222万元，比上年增加15.4639万元，主要原因是人员增加。

（一）基本支出112.7222万元，其中：

1.人员支出101.7222万元，其中：基本工资36.5256万元，绩效工资24.6984万元，津贴补贴3.3960万元，奖金12万元，机关事业单位养老保险10.3392万元，职工基本医疗保险缴费4.5234万元，住房公积金7.7544万元，其他社会保障缴费2.4852万元。

2.日常公用支出(运行经费)17.1000万元，其中：办公费2.5211万元，邮电费1万元，工会经费1.2924万元，公务用车维护费1.9500万元，印刷费0.3万元，水费0.02万元，电费0.001万元，维修（护）费0.3万元，福利费1.9500万元。

3.对个人和家庭的补助支出2万元，其中：医疗费补助0万元，抚恤费0万元，生活补助2万元。

（二）项目支出8.1000万元，其中：公路建设8.1000万元，主要用于公路建设支出；生产建设类项目支出0万元，主要用于0。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况（三公经费增减变化的必须说明增减变化原因）

2021年“三公”经费财政拨款预算总额1.9500万元，比上年预算减少0.05万元，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元。

（二）公务接待费0万元。

（三）公务用车购置费0万元，较上年预算增加（减少）2万元，公务用车运行维护费1.9500万元，较上年年预算增加（减少）0.05万元。

七、政府性基金预算支出情况

2021年政府性基金预算支出0万元。说明：无政府性基金预算。

八、国有资本经营预算支出情况

2021年国有资本经营预算支出0万元。说明：无国有资本经营预算。

九、政府采购及政府购买公共服务情况

2021年政府采购支出2.5000万元，主要是购买办公设备。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年底，本部门所属各预算单位固定资产总额76.8484万元。其中业务用车2辆，共计39.48万元，占总资比例为51.37%，办公房屋占用其他单位办公用房。

    十一、重点项目预算绩效目标等绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对2021年一般公共预算安排的0个发展类项目科学完整地编制了绩效目标，发展类项目预算涉及财政资金0万元。

    十二、名称解释

    （一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（五）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（六）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （九）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

南江县农村公路规划编研中心2021年预算公开表.xls