南江县公路水运工程质量监督局2020年部门预算公开

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能职责

1、贯彻执行国家对于有关方面的政策、法律法规及技术标准和规范。

2、负责全县公路及大中修工程、水运等建设项目工程质量、安全检查指导，并制定相关的管理方案。

3、组织开展公路水运建设项目安全生产专项监督检查。

4、组织开展公路水运工程质量安全大检查和信用考核工作。

5、负责对公路、水运工程质量情况进行抽检，对存在的问题提出政策措施和指导性意见。

6、负责全县公路及大中修工程、水运等建设项目交（竣）工验收质量检测工作。

（二）2020年重点工作

对项目报建备案、质量安全保证体系、原材料、构配件质量、从业人员情况以及参建单位落实国家相关质量、安全、环保等法律法规、政策情况进行监督管理；对参建单位质量安全制度、质量安全技术交底和人员培训、安全生产落实，施工单位安全标准化建设情况，安全隐患及排查，安全设施及标识进行监督管理；对监理、检测单位从业人员资质以及监理、施工、检测信用评价进行监督；对工地试验室建设进行监督检查；监督环保、安全文明施工情况。

1、强化重点工程质量监督，根据工程建设进度开展质量监督工作。其重点工程如下：

省道S302涪阳至木门升级改造工程；东榆至马跃溪过境公路建设工程；省道301线上两至玉泉升级改造工程；省道408线鹿角垭隧道新建工程；米仓大道；水上交通安全监测巡航救助一体化项目；傅家至红光环线公路；下两至傅家旅游公路；S101线超限检测站迁建工程；G244线川陕界至银河灌养护工程；大江口国有林场金场坝林下经济节点项目；大坝国有林场场部通硬化路项目；坪河镇石墨矿区运渣道路新（改）建工程；县重点采煤沉陷区富硒茶基地基础设施项目。

2、强化在建农村公路质量监管，根据工程建设进度开展质量监督。具体建设项目如下：

完成50公里村内通组路、100公里农村公路安防设施、100公里特色产业路、100公里畅返不畅整治的工程；采煤沉陷区公山镇东榆五星村道路工程；凰龙村至甘溪村联网路；农村客运招呼站工程。

3、落实桥梁建设工程质量监督。

扎实推进青花寺大桥、董家坝大桥、流溪沟中桥、肖家河桥重建工程、凉水漫水桥重建工程、稻香桥及连接线、蒲家河桥、朱家河桥、华溪口桥、苏家营桥、国林河桥、通明桥、白龙滩桥、晋南连心桥、马平路吴家沟桥改建工程的质量监督。

二、部门概况

南江县公路水运工程质量监督局全部收入和支出都纳入预算管理。我局属南江县交通运输局下属二级其他事业预算单位。2020年财政预算供给人员共7人，供给车辆3辆。

三、收支预算情况

收入主要是一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障与就业支出、医疗卫生与计划生育支出、交通运输支出、住房保障支出等。

（一）收入情况。收入预算总额68.23万元，比上年减少0.41万元，其中：一般公共预算拨款收入68.23万元，占总收入100%，政府性基金预算拨款收入0万元，占总收入0%。

（二）支出情况。支出预算总额68.23万元，比上年减少0.41万元，其中：基本支出68.23万元，占总支出100%，项目支出0万元，占总支出0%。

四、财政拨款收支预算情况

2020年财政拨款收支总预算68.23万元，比上年财政拨款收支总预算减少0.41万元，主要原因是日常公用经费压减。

收入包括：一般公共预算拨款收入68.23万元，政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：社会保障与就业支出7.13万元、医疗卫生与计划生育支出3.90万元、交通运输支出51.86万元、住房保障支出5.34万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

2020年一般公共预算财政拨款68.23万元，比上年减少0.41万元，主要原因是日常公用经费压减。

（一）基本支出68.23万元，其中：

1.人员支出61.93万元，其中：基本工资24.92万元，绩效工资17.27万元，津贴补贴2.57，机关事业单位养老保险7.12万元，职工基本医疗保险缴费3.12万元，其他社会保障缴费1.59万元，奖金0万元，住房公积金5.34万元等。

2.日常公用支出(运行经费)6.3万元，其中：办公费1.36万元，差旅费0.55万元，邮电费0.45万元，工会经费0.87万元，水费0.03万元，电费0.8万元，印刷费0.1万元，培训费0.3万元，福利费1.11万元，其他商品和服务费0.71万元，公务用车维护费0万元等。

3.对个人和家庭的补助支出0万元，其中：医疗费补助0万元，抚恤费0万元，生活补助0万元。

（二）项目支出0万元，其中：行政运行类项目支出0万元；生产建设类项目支出0万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年“三公”经费财政拨款预算总额0万元，与上年预算总额持平，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平，原因是无预算。

（二）公务接待费0万元，与上年预算持平，原因是无预算。

（三）公务用车购置费0万元，与上年预算持平，原因是因“三公”经费只减不增，上年度无预算，本年度也无预算；公务用车运行维护费0万元，与上年年预算持平，原因是“三公”经费只减不增，因上年度无预算，本年度也无预算。

七、政府性基金预算支出情况

2020年政府性基金预算支出0万元。本单位无政府性基金预算支出。

八、国有资本经营预算支出情况

2020年国有资本经营预算支出0万元。本单位无国有资本经营。

九、政府采购及政府购买公共服务情况

2020年政府采购支出0.8万元，主要是：办公费支出。政府购买公共服务支出0万元。购买办公设备等，主要电脑及打印机。

十、国有资产占用情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位固定资产总额116.1万元。其中业务用车3辆，共计58.97万元，占总资比例为51.08%，办公房屋占用其他单位办公用房。

十一、绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对2020年一般公共预算安排的0个发展类项目科学完整地编制了绩效目标，发展类项目预算涉及财政资金0万元。

十二、名称解释（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

332509公路水运工程质量监督局.XLS