南江县财政投资评审中心2023年部门预算编制说明

南江县财政投资评审中心2023年部门收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程（2022年修订）》等有关法律文件规定，现将2023年部门收支预算公开如下：

一、部门职能职责

（一）参与财政性投资的项目可行性论证和实施效益的评审。

（二）负责财政投资项目工程的概算、预算和决策的审查工作，并出具评审意见。

（三）负责财政投资项目招标的范围、方式、组织形式的审查工作，并负责督促项目建设单位将标底控制在批准的概算投资范围之内。

（四）参与相关财政投资项目建设的全过程监督工作，对项目支出预算的执行和专项资金使用进行追踪问效。

（五）开展对国家投资有关的市场研究，财务管理和投资风险分析，为财政投资决策提供基础性、专业性、技术性信息资料。

（六）负责管理财政投资评审经费，开展财政投资评审业务培训。

（七）对委托从事财政投资评审业务的社会中介机构做出的项目评审结论复审。

二、2023年主要工作

2023年评审中心坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府重大决策部署，坚持以南江县县域经济重点工程建设为重点，紧紧围绕局党组行政2023年重点工作安排组织加快项目评审工作，推进县重大重点项目工程建设。加强业务培训，及时了解掌握新政策，提高业务操作技能，加强对协助中介机构的管理和考核，提升评审工作质量，积极为县域经济的发展服务。

三、部门机构及单位情况

南江县财政投资评审中心为公益一类事业单位，隶属南江县财政局，实行综合预算制度。主要包括1个预算单位，机构编制数16个，2023年实有财政预算供给人员共15人。

四、部门收支情况

按照综合预算的原则，评审中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入和上年结转收入两部分；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。评审中心2023年收支预算总数568.99万元(其中,本年预算388.99万元,上年结转180万元)。

（一）收入预算情况

评审中心2023 年收入预算 568.99万元，其中：一般公共预算拨款收入388.99万元,占总收入68%,上年结转180万元,占总收入32%。

（二）支出预算情况

评审中心2023 年支出预算 568.99 万元。其中：基本支出206.99万元，占总支出36%；项目支出182 万元，占总支出32%。上年结转180万元,占总支出32%。分别为：一般公共服务518.83万元（含上年结转180万元）；社会保障和就业支出22.77万元；卫生健康支出10.28万元；住房保障支出17.11万元。

五、财政拨款收支预算情况

评审中心2023年财政拨款收支预算总数 568.99万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 388.99 万元,上年结转180万元；支出包括：一般公共服务支出518.83 万元（含上年结转180万元）、社会保障和就业支出22.77万元、卫生健康支出 10.28万元、住房保障支出17.11万元。

(一)一般公共预算拨款情况

1、当年拨款变化情况

2023年一般公共预算拨款388.99万元,2022年一般公共预算拨款377.21万元,比去年增加了11.78万元。其中：2023年一般公共服务338.83万元,2022年一般公共服330.32万元,比去年增加8.51万元；2023年社会保障和就业支出22.77万元,2022年社会保障和就业支出22.62万元,比去年增加0.14万元；2023年卫生健康支出10.28万元,2022卫生健康支出8万元,比去年增加2.28万元;2023年住房保障支出17.11万元,2022年住房保障支出16.27万元,比去年增加0.84万元。

2、当年拨款支出结构情况

一般公共服务支出338.83万元，占87.11%；社会保障和就业支出 22.77万元，占5.86%；卫生健康支出10.28万元，占2.64%；住房保障支出17.11万元，占4.39%。

3、当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）2023 年预算数为180 万元，主要用于：财政投资评审中心进行财政投资评审发生的评审业务相关费用的支出。

（2）一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）2023 年预算数为158.83万元。主要用于：本中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费和办公费、差旅费、邮电费、等日常公用经费以及乡村振兴脱贫攻坚衔接驻村经费，保障中心正常运转。

（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为21.61万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（4）社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2023年预算数为0.58万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的失业保险支出。

（5）社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2023年预算数为0.58万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的工伤保险支出。

（6）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为10.28万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的基本医疗保险支出。

（7）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 17.11万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

(二)政府性基金预算拨款情况 (无)

(三)国有资本经营预算拨款情况 (无)

六、基本支出和项目支出情况

(一)基本支出

2023 年一般公共预算基本支出206.99 万元，其中：人员经费193.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费13.50万元，主要包括：办公费、福利费、工会经费等支出。

（二）运转类项目

2023年运转类项目2万元，为乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村工作经费。

（三）特定目标类支出（部门项目）

2023年部门项目预算180万元，为财政投资评审业务费用。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况（无）

八、其他重要事项的情况说明

（一）资产配置情况

2023年部门预算未安排购置资产费用。

（二）政府采购情况（无）

（三）购买服务情况（无）

（四）预算绩效目标情况

2023 年评审中心开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算388.99万元，其中：人员类项目1个，涉及预算金额193.49万元；运转类项目2个，涉及预算15.50万元(公用经费13.50万元,其他运转类2万元)；特定目标类项目 1个，涉及预算180万元。

附件：部门预算公开报表（部门公开）.xlsx