南江县教育科技和体育局：2022年部门决算公开编制说明

第一部分  部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家教育科技体育工作的方针、政策和法律、法规，起草有关具体意见和办法并监督实施；负责本系统依法行政工作，落实行政执法责任制。

（二）负责指导本系统党建工作，认真贯彻落实中央和省委、市委、县委部署要求，严格落实意识形态工作责任制。

（三）编制全县教育科技体育事业发展规划，拟定教育科技体育事业发展的重点、规模、速度和步骤，指导、协调教育科技体育规划和计划的实施；组织和指导全县教育、科技、体育体制和学校内部管理体制改革。

（四）统筹管理全县基础教育、职业教育、学前教育、成人教育、社区教育等；推进义务教育均衡发展，促进教育公平；推进教育教学改革，全面实施素质教育；督导评估全县的教育工作和各级各类学校的教育教学质量，承担县政府教育督导委员会日常工作。

（五）会同有关部门制定筹措教育科技体育经费，教育科技体育拨款，教育科技体育基建投资的政策和措施，指导监督全县教育科技体育经费的筹措和使用，管理和指导学生资助和学校后勤工作。

（六）统筹管理各级各类学校的招生工作，管理全县大中专招生和自考工作。

（七）主管全县教师管理工作；规划指导全县教师队伍、教练员队伍和校长队伍建设，教师和校长继续教育工作；负责专业技术职务评审和教师资格认定工作。

（八）规划指导全县教育科研、教育技术装备和现代信息技术教育工作。

（九）贯彻执行国家语言文字工作的方针政策，承担县语言文字工作委员会有关具体工作。

（十）拟订全县科学技术事业发展规划；负责科技人才队伍建设；负责科技成果转化和推广；负责科学技术宣传普及和青少年科普教育。

（十一）组织实施全民健身计划，负责推进体育公共服务体系建设，负责公共体育设施建设指导和监督管理。

（十二）指导全县竞技体育工作；指导全县体育训练、体育竞赛和运动员队伍建设，负责组织参加国家、省、市运动会和承办县级综合性运动会；负责全县学校体育和业余训练工作。

（十三）拟订全县体育产业发展政策，规范体育服务管理，协助监督管理体育彩票宣传销售工作。依法查处体育经营活动和体育竞赛活动中的违法违规行为。

（十四）指导教育科技体育系统的国际交流与合作，指导教育科技体育社团组织。

（十五）承担县政府公布的有关行政审批事项。

（十六）承办县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

（一）机构情况

南江县教育科技和体育局（简称县教科体局）是县政府工作部门，为正科级。代管南江县人民政府教育督导室、南江县青少年学生校外活动中心、南江县贫困学生救助中心、南江县生产力促进中心、南江县业余体校等5个非独立核算直属事业单位。

（二）人员情况

2022年末，南江县教育科技和体育局实有人数55人，其中行政人员29人，非参公事业人员26人。

第二部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计7050.39万元。与2021年相比，收、支总计各减少591.76万元，下降7.74%。主要变动原因是2022年项目支出减少。

（图1：收支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计7050.39万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6546.39万元，占92.85%；政府性基金预算财政拨款收入504.00万元，占7.15%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计7050.39万元。其中：基本支出1054.34万元，占14.95%；项目支出5996.06万元，占85.05%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计7050.39万元，与2021年相比，财政拨款收、支总计减少591.76万元，下降7.74%。主要变动原因是2022年项目支出减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出6546.39万元，占本年支出合计的92.85%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款减少537.31万元，下降7.59%。主要变动原因是2021年项目支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出6546.39万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）25.22万元，占0.39%；教育支出（类）6321.71万元，占96.57%；文化旅游体育与传媒支出（类）70.50万元，占1.08%；社会保障和就业支出（类）66.98万元，占1.02%；卫生健康支出（类）4.55万元，占0.07%；农林水支出（类）45.33万元，占0.69%；住房保障支出（类）12.10万元，占0.18%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为6546.39万元。完成预算100%。其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算为25.22万元，完成预算100%。

教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为830.26万元，完成预算100%。

教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：支出决算为118.43万元，完成预算100%。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为229.00万元，完成预算100%。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为1959.43万元，完成预算100%。

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为1179.00万元，完成预算100%。

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：支出决算为1108.00万元，完成预算100%。

教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：支出决算为656.00万元，完成预算100%。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为14.89万元，完成预算100%。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：支出决算为21.11万元，完成预算100%。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：支出决算为205.60万元，完成预算100%。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：支出决算为56.50万元，完成预算100%。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：支出决算为14.00万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为1.10万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为9.75万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为30.18万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为5.75万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为18.81万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：支出决算为1.40万元，完成预算100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为3.48万元，完成预算100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为1.07万元，完成预算100%。

农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）：支出决算为40.00万元，完成预算100%。

农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为5.33万元，完成预算100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为12.10万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1054.34万元，其中：

人员经费971.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

日常公用经费83.28万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.84万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出0.84万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.84万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.61万元。其中：

国内公务接待支出0.84万元，主要用于执行公务、开展业务活动用餐开支费。国内公务接待16批次，86人次。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款504.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年南江县教育科技和体育局机关运行经费支出83.28万元，较2021年减少5.19万元，降低5.86%。主要原因为本年度人员减少。

（二）政府采购支出情况

2022年南江县教育科技和体育局政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，南江县教育科技和体育局共有车辆0辆。其中：主要领导干部用车0辆、机关通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织学前教育减免保教费、农村义务教育营养改善计划、寄宿生生活补助、农村义务教育综合奖补资金等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展了绩效监控。

本部门按要求对2022年部门预算项目开展绩效自评，依照《2022年县级部门整体支出绩效评价指标体系》，对项目决策、项目管理、目标完成、项目效果进行逐项评分，绩效评价结果为优。从评价情况来看，基本完成年初设定的绩效目标。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在2022年度部门决算中反映“寄宿生生活补助” “农村义务教育学生营养改善计划项目”“学前教育减免保教费”“农村义务教育综合奖补资金”“学生资助补助项目”5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）寄宿生生活补助项目。预算386.00万元，执行386.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，可以减轻受助学生家庭负担，为贫困家庭排忧解难，项目实施惠及民生。

（2）农村义务教育营养改善计划项目。预算2486.42万元，执行2486.43万元，完成预算的100%。通过项目实施，改善了学生营养状况，提高了学生健康水平。

（3）学前教育减免保教费项目。预算122.00万元，执行122.00万元，完成预算的100%。通过项目实施,减轻了农民的负担,使学前教育适龄在园幼儿能及时入学,得到家长、社会的一致好评。

（4）农村义务教育综合奖补资金项目。预算204.70万元，执行数为204.70万元，完成预算的100%。通过项目实施，使农村各学校教学条件不断的改善，满足学校教育教学活动正常进行,完善学生资助政策体系,保障学生的就学权益。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得除上述收入以外的各项收入

5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育支出-教育管理事务-行政运行:指行政单位的基本支出。

10.教育支出-教育管理事务-其他教育管理事务支出:指其他用于教育管理事务方面的支出。

11.教育支出-普通教育-学前教育:指各部门举办的学前教育支出。

12.教育支出-普通教育-小学教育:指各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

13.教育支出-普通教育-初中教育:指各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

14.教育支出-普通教育-高中教育:指各部门举办的高中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

15.教育支出-普通教育-高等教育:指经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校(包括研究生)的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

16.教育支出-普通教育-其他普通教育支出:指其他用于普通教育方面的支出。

17.教育支出-职业教育-中等职业教育:指反映各部门举办的中等职业学校支出。

18.教育支出-职业教育-其他职业教育支出:指其他用于职业教育方面的支出。

19.教育支出-特殊教育-特殊学校教育支出:指各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

20.教育支出-进修及培训-培训支出:指各部门安排的用于特殊教育方面的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学校等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、专业士官的培训支出，不在本科目反映。

21.教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出:指除上述项目以外的教育费附加支出。

22.教育支出-其他教育支出-其他教育支出:指除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

23.科学技术支出-技术研究与开发-应用技术研究与开发:指用于技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

24.科学技术支出-科技条件与服务-其他科技条件与服务支出:指其他用于科技条件与服务方面的支出。

25.科学技术支出-科技重大项目-重点研发计划支出:指用于重点研发计划的有关经费支出。

26.文化旅游体育与传媒-体育-体育场馆支出:指体育场馆建设及维护等方面的支出。

27.文化旅游体育与传媒-体育-群众体育支出:指业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

28.社会保障和就业-行政事业单位养老-机关事业单位基本养老保险缴费支出:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

29.社会保障和就业-行政事业单位养老-机关事业单位职业年金缴费支出:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

30.卫生健康-行政事业单位医疗-行政单位医疗:指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

31.卫生健康-行政事业单位医疗-事业单位医疗:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

32.卫生健康-行政事业单位医疗-公务员医疗补助:指财政部门安排的公务员医疗补助经费.

33.农林水支出-扶贫-社会发展支出:指用于农村地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。

34.农林水支出-扶贫-其他扶贫支出:指除上述项目以外其他用于扶贫方面的项目支出。

35.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:指行政事业按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

36.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

37.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

38.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

39.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

40.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附  件

南江县教育科技和体育局

2022年部门整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

县教科体局内设办公室（党建办）、基础教育股（县语言文学工作委员会办公室）、职业与成人教育股、德育与艺术卫生教育股、科技股、体育股、行政审批股、人事股、计划财务股（项目股）、内审股、信访股、安全与学校后勤管理股等12个股室。管理南江县人民政府教育督导室、南江县青少年学生校外活动中心、南江县贫困学生救助中心、南江县生产力促进中心、南江县业余体校等5个非独立核算直属事业单位。南江中学、实验小学、思源实验学校、示范幼儿园等85所学校。

（二）机构职能和人员概况

1.贯彻执行党和国家教育科技体育工作的方针、政策和法律、法规，起草有关具体意见和办法并监督实施；负责本系统依法行政工作，落实行政执法责任制。

2.负责指导本系统党建工作，认真贯彻落实中央和省委、市委、县委部署要求，严格落实意识形态工作责任制。

3.编制全县教育科技体育事业发展规划，拟定教育科技体育事业发展的重点、规模、速度和步骤，指导、协调教育科技体育规划和计划的实施；组织和指导全县教育、科技、体育体制和学校内部管理体制改革。

4.统筹管理全县基础教育、职业教育、学前教育、成人教育、社区教育等；推进义务教育均衡发展，促进教育公平；推进教育教学改革，全面实施素质教育；督导评估全县的教育工作和各级各类学校的教育教学质量，承担县政府教育督导委员会日常工作。

5.会同有关部门制定筹措教育科技体育经费，教育科技体育拨款，教育科技体育基建投资的政策和措施，指导监督全县教育科技体育经费的筹措和使用，管理和指导学生资助和学校后勤工作。

6.统筹管理各级各类学校的招生工作，管理全县大中专招生和自考工作。

7.主管全县教师管理工作；规划指导全县教师队伍、教练员队伍和校长队伍建设，教师和校长继续教育工作；负责专业技术职务评审和教师资格认定工作。

8.规划指导全县教育科研、教育技术装备和现代信息技术教育工作。

9.贯彻执行国家语言文字工作的方针政策，承担县语言文字工作委员会有关具体工作。

10.拟订全县科学技术事业发展规划；负责科技人才队伍建设；负责科技成果转化和推广；负责科学技术宣传普及和青少年科普教育。

11.组织实施全民健身计划，负责推进体育公共服务体系建设，负责公共体育设施建设指导和监督管理。

12.指导全县竞技体育工作；指导全县体育训练、体育竞赛和运动员队伍建设，负责组织参加国家、省、市运动会和承办县级综合性运动会；负责全县学校体育和业余训练工作。

13.拟订全县体育产业发展政策，规范体育服务管理，协助监督管理体育彩票宣传销售工作。依法查处体育经营活动和体育竞赛活动中的违法违规行为。

14.指导教育科技体育系统的国际交流与合作，指导教育科技体育社团组织。

15.承担县政府公布的有关行政审批事项。

16.承办县委、县政府交办的其他任务。

（三）人员概况

2022年末，南江县教育科技和体育局在职职工55人，其中行政人员29人，非参公事业人员26人。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况

1.部门总体收入情况

2022年收入合计7050.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6546.39万元，占92.85%；政府性基金预算财政拨款收入504.00万元，占7.15%。

2.部门总体支出情况

2022年支出合计7050.39万元，其中：基本支出1054.34万元（人员经费971.05万元，公用经费83.28万元），占14.95%；项目支出5996.06万元。占85.05%。

3.部门总体结转结余情况

2022年年初无结转结余资金。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入合计7050.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6546.39万元，占92.85%；政府性基金预算财政拨款收入504.00万元，占7.15%。

2.部门财政拨款支出情况

2022年支出合计7050.39万元，其中：基本支出1054.34万元（人员经费971.05万元，公用经费83.28万元），占14.95%；项目支出5996.06万元。占85.05%。

3.部门财政拨款结转结余情况

2022年年初无财政拨款结转结余资金。

三、部门财政支出管理情

（一）制度建设情况

制定《南江县教科体局党组工作规则》《南江县教育科技和体育局工作规则》《南江县教科体局机关财务管理制度》《内部控制基本制度》，切实加强了财务管理制度建设

（二）绩效目标管理情况

根据县财政局印发的《预算草案》，结合教科体局工作实际，编报了部门年初预算，确定了绩效目标。严格执行预算管理，完成了绩效目标。

（三）综合管理情况

1.政府性债务管理。无政府性债务。

2.政府采购实施。严格按照《中华人民共和国政府采购法》和《四川省政府集中采购目录及标准》等相关规定，编制政府采购计划，严格按照相关规定实施政府采购。

3.三公经费预算使用。2022年“三公”经费的相关支出0.84万元，其中：公务接待费用0.84万元，比2021年0.73万元“三公”经费支出总数增加0.11万元，同比增加13.09%

4.资产管理制度。切实履行固定资产管理职责，建立健全固定资产管理制度，全面掌握并真实反映固定资产的数量、价值和使用状况，确保账账相符、账实相符。

5.政府信息公开。严格按照县委、县政府全面推进政府信息公开工作的安排部署，细化公开内容，按时完成了预决算信息公开工作。

6.财务核算以及依法接受审计、财政监督。严格遵守财经法规和财经纪律，及时、规范账务核算及档案管理，依法接受财政、审计等部门的监督检查。

四、综合绩效情况

1.重点项目绩效评价。

一是寄宿生生活补助项目。预算386.00万元，执行386.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，可以减轻受助学生家庭负担，为贫困家庭排忧解难，项目实施惠及民生。二是学生资助补助项目。预算2071.00万元，执行2071.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，减轻困难家庭经济负担的同时，引导更多的学生入校学习，获得了学生的认可、家长的认可、社会的认可。三是农村义务教育综合奖补资金项目。预算204.70万元，执行数为204.70万元，完成预算的100%。通过项目实施，使农村各学校教学条件不断的改善，满足学校教育教学活动正常进行,完善学生资助政策体系,保障学生的就学权益。四是农村义务教育营养改善计划项目。预算2486.42万元，执行2486.43万元，完成预算的100%。通过项目实施，改善了学生营养状况，提高了学生健康水平。五是学前教育减免保教费项目。预算122.00万元，执行122.00万元，完成预算的100%。通过项目实施,减轻了农民的负担,使学前教育适龄在园幼儿能及时入学,得到家长、社会的一致好评。

2.部门职能完成情况。

一是高举质量大旗，教育质量稳步提升。高考本科上线2597人，上线率47%，1人被北大录取，1人录取为空军飞行员，1人录取为民航飞行员。重点本科录取563人，其中“985”高校录取79人，同比增长29.5%，占全市29.7%；双一流大学录取318人，同比增长10.4%，占全市27.4%；全国前十位大学录取30人，同比增长76.5%。南江县代表全市参加全省幼小衔接试点工作。成功承办全市职业教育大会。

二是保障教育投入，办学条件不断改善。新建成文庙幼儿园、徐家坝幼儿园、宝塔幼儿园、寨坡小学等学校校舍1.4万平方米，改扩建南江中学、长赤中学等学校校舍2.8万平方米，运动场地1.6万平方米，购置设施设备1000余台（件·套）。朝阳幼儿园、实验中学宿舍楼、第四中学宿舍楼、南江县职业中学能力提升建设等项目实现开工建设。储备项目转化开工8个5.175亿元，超目标任务4个，超目标金额1.175亿元；新增储备项目9个13.555亿元，超目标任务1个，超目标金额3.555亿元。2022年招商引资到位资金1.22亿元，新引进开工项目1个（南江中甬奥特莱斯购物广场），包装项目1个，重大产业项目引进1个，小分队招商12次。

三是深化创新应用，科技服务提质赋能。入库国家科技型中小企业44家，新认定四川省2022年度第一批国家高新技术企业6家。完成年度研发费用投入4910万元，技术合同登记额9302.304万元，高新技术企业产值26.6亿元。获四川省2022科普讲解大赛三等奖1项，四川省优秀科普微视频优秀奖1项，入选巴中市第三届“巴山优才培育计划”市级创新领军人才1名、创业领军人才1名。成功承办巴中市2022年“科技之春”科普活动月集中示范活动，完成四川科技兴村在线技术咨询服务3525次，完成特色产业科技特派团技术服务125场次。

四是发展体育运动，全民健身扎实推进。争取省市民生资金220万元，实施长赤镇等乡镇全民健身中心工程6个，完成城市公园升级改造。新建1.8万平方米文化体育综合体。体育彩票销售总额4500万元。免费开放体育馆接受群众锻炼12万多人次，对3200名各年龄段群众实施体质健康监测。举办南江县首届“园丁杯”气排球比赛，代表巴中市参加第十四届省运会群众体育项目气排球比赛。组织全国第七届“万步有约”健走激励大赛南江赛区活动。承办第二十届四川光雾山国际红叶节南江县文化体育活动周·职工运动会。

五是加强党的建设，全面从严治党引向深入。深入学习宣传贯彻党的二十大精神和习近平总书记来川视察重要指示精神，省第十二次党代会和市委、县委全会精神。统筹推进中小学校党组织领导的校长负责制，3所设党委、总支的学校完成书记、校长分设。扎实推进中小学校“立德树人·四质强基”党建工程和基层党建示范创建，创建示范学校8所。集中开展师德师风暨工作作风整治、搭车旅游、大操大办、移风易俗、以案促改等专项治理，2项作品分获省少儿清廉经典诵读活动二等奖、优秀奖。全年党纪政务处分12人，诫勉谈话5人次，警示约谈25人次。

六是品牌建设成效显著。南江县先后在全省教育财务工作会暨教育投入“两个只增不减”座谈会、全省教育工作会上作经验交流。县教科体局被表扬为四川教育宣传工作先进单位、全省“课堂教学大比武”暨“基础教育精品课”遴选活动省级优秀组织奖、全市2022年中等职业学校教师教学能力大赛最佳组织奖。南江县被确定为信息技术能力提升工程2.0“省级样板县”。小河职中创建为全省首批“三名工程”五星级学校（全省仅7所）。县职中创建为全省首批“三名工程”三星级学校。红星幼儿园创建为省级示范性幼儿园。实验小学创建为全省义务教育优质发展共同体领航学校。

七是队伍建设提档升级。建立名导师、名校长、名园长、名班主任、名辅导员工作室32个，涵盖各学段各学科，选拔工作室成员225名，覆盖县域各中小学校，经验做法在人民网等媒体刊发。1人被评为市级教育领军人才，1人入选2022年全国乡村优秀青年教师培养奖励计划。举办教育行政能力测试，600余名干部优秀管理干部参加测试，充实了后备干部人才库。

八是教育科研成果丰硕。在第7届省人民政府教学成果评选中获得一等奖2个、二等奖4个；在第6届市人民政府教学成果评选中获得一等奖4个、二等奖4个、三等奖4个，获奖等次和个数位居全市前列。

九是督学督导全面加强。成立7大督学责任区，配备专职责任督学25名，充实了督学督导力量。开展师德师风暨工作作风专项整治，形成了专项检查、随机抽查、定期督导、暗访突击的督查督导机制，局班子带队，采取不定时间、不定人员、不定学校“三不定”方式，开展夜间突击暗访督查。

3.结果应用情况。

本年度结束后严格执行绩效评价，比对各个指标结果进行总结分析，将各个指标反馈相应业务股室。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

预算编制程序合规、信息准确，动态调整及时，专项预算符合相关法律法规及政策规定，目标绩效完成较好，资金管理制度健全，资金使用较为规范，制度执行较好，支出控制严格，达到了预期目标。

（二）存在问题。

个别项目资金拨付进度比较缓慢。

（三）改进建议。

一是加强预算编制的前期调查研究，进一步提升预算编制的科学性。二是加强预算执行管理，及时掌握预算执行进度。

附件2

南江县教育科技和体育局

2022年农村义务教育学生营养改善计划项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

为贯彻落实《国务院办公厅关于实施农村义务教育学生营养餐改善计划的意见》（国办发〔2011〕54号）精神，进一步改善农村学校营养状况，提高农村学生健康水平，加强农村教育发展，促进教育公平，切实做好农村义务教育营养改善。贯彻落实科学发展观、深入实施农村义务教育学生营养改善计划，着力改善南江县农村义务教育阶段学生的营养状况，促进农村义务教育学生健康成长，为全县适龄儿童能上学、上好学一进一步巩固南江义务教育发展成果奠定坚实的基础。

资金用于向学生提供等值优质的食品，补助农村义务教育学生。按相应补助标准学校及时供餐。小学受助6年，初中享受3年。营养膳食生均补助标准5元/天。

（二）项目绩效目标。

根据相关政策，对县内义务教育阶段符合农村义务教育营养改善计划的学生实现一个不少，一分不少。在2022年保证农村义务教育营养改善计划资金及时兑现给义务教育阶段学生。

项目完成：我单位完成了绩效总目标100%。按相应补助标准学校及时供餐率达到100%。

项目效益：进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。

服务对象满意度：学校和老师满意度≥95%，家长和学生满意度≥95%。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

我单位严格按照政策申报资金，该项目资金纳入年初预算，按程序申报计划、执行。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。年初经部门申报、财政审核、人大批复后下达县教科体局农村义务教育营养改善计划资金2486.43万元，预算执行率100%。

2.资金到位。该项目合计到位资金2486.43万元，资金到位率100%。

3.资金使用。按照严格要求专款专用的原则，资金使用规范、合理。该项目实际支付资金2486.43万元，资金全部用于符合农村义务教育营养改善计划项目的义务教育阶段学生。资金使用安全、规范，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法。

（三）项目财务管理情况。

南江县教育科技体育局制定有预算管理、收支管理、合同管理等内部控制制度，《南江县农村义务教育学生营养改善计划实施方案》等文件相关规定，明确了义务教育营养改善政策项目的实施方式、补助范围、补贴标准、资金兑付程序、组织实施以及相关验收相关要求。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

根据《农村义务教育学生营养改善计划实施细则》等五个配套文件组织并实施。

（二）项目管理情况。

该项资金参照《四川省城乡义务教育补助经费管理办法》（川财教〔2019〕128号）相关规定执行。

（三）项目监管情况。

为加强项目资金监管，特制定《农村义务教育学生营养改善计划专项资金管理办法》，专项资金支出严格执行国库集中支付管理，保证国库集中支付程序和手续符合规定实行专款专用。学校负责具体组织实施，重点做好食堂管理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目完成：我单位完成了绩效总目标100%。按相应补助标准学校及时供餐率达到100%。

（二）项目效益情况。

社会效益：进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。

服务对象满意度：学校和老师满意度95%，家长和学生满意度95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022年我县农村义务教育学生营养改善计划工作平稳有序推进，党和政府的惠民政策得到了有效落实，学生的营养状况和身心健康有了明显改善，得到了学生、教师、家长以及社会公众的普遍认可。

（二）相关建议。

进一步加强日常食品安全管理与监督检查。

附件3

南江县教育科技和体育局

2022年财政政策学前教育减免保教费项目

项目绩效评价报告

一、财政政策概况

（一）政策依据。为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和预算法及其实施条例的有关要求，按照国家及省政府制定的政策和下达的指标，按时足额完成学前教育减免保教费政策，突出政策绩效目标的科学性和合理性，将惠民政策落实落地。

（二）政策绩效目标。为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和预算法及其实施条例的有关要求，南江县学前教育对地方转移支付的资金分解下达：

2022年中央、地方对学前共投入475.802万元，对家庭经济困难学生进行资助，其中：中央资金129万元，省及县级配套346.802万元。

二、政策落实及管理

（一）制度建设情况。严格按照上级文件要求及指标下达一致，按规定组织学生进行申请，严格审核，并进行公示。

（二）政策的执行情况。严格按照上级文件要求，在时间节点内组织申请，审核，公示，及时对资金进行发放。截至2022年底，投入学前教育资助资金475.802万元，资助7550人次，其中：据实减免保教费1654人次，减免保教费5896人次（通过一卡通平台及时足额发放到学生社会保障卡中）。

三、政策绩效

（1）数量指标。根据上级下达的资助目标人数，足额完成目标。

（2）质量指标。按照上级文件的要求，对2020年及以前入学的脱贫户幼儿学生据实减免保教费，对家庭经济困难幼儿学生实行减免保教费。

（3）时效指标。根据文件要求，及时足额兑现到资助学生手中。

（4）成本指标。按照学生所在学习的阶段，足额资助学生。

四、财政政策效益情况

（1）经济效益。增加了各学段家庭经济困难学生的家庭经济收入，缓解学生家庭经济压力，保障了贫困学生不因家庭经济困难而失学。巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴，推动全县教育高质量发展。

（2）社会效益。不让适龄儿童因贫失学，让品学兼优的贫困家庭子女顺利完成学业。

（3）可持续影响。根据学生在学习阶段进行相应的资助。

（4）学生满意度。把学生资助的专项资金用在刀刃上，让资助资金发挥效用，从而达到资助一个不少，一分不少的用在需要资助的学生身上，让群众满意，学生满意，满意度达到100%。

五、评价结论

根据上级政策和年度下达的指标，南江县按时按量完成学前教育保教费减免，保障惠民资金用在刀刃上，不因家庭贫困而辍学，财政政策支出绩效评价结论为优秀。

第五部分 附 表

南江县教育科技和体育局2022年度部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

南江县教育科技和体育局2022年度部门决算公开表.xls