第一部分部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。

1.贯彻执行党和国家有关教育科技体育的方针、政策和法律、法规;贯彻执行上级教育科技体育行政部门的决议、决定;研究拟订学校工作的规范性文件和法治建设的实施意见，并根据本校实际情况组织实施。

2.拟订教育事业发展规划，组织制定和实施教育事业发展计划，负责各学校教育的统筹规划和协调管理。

3.组织实施教育教学改革，负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。理顺教育内外关系，建立新形势下教育事业的发展体制和运行机制，推进义务教育均衡发展，促进教育协调发展和教育公平。

4.巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人

民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。

5.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

6.组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。

7.加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

8.组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。

9.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

10.组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

11.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

12组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

13.承办当地政府及上级教育科技体育主管部门交办的其它事项。

（二）2022年重点工作完成情况。

2022年，在县委、县政府的坚强领导下，在上级主管部门的大力指导下，县教科体局德智体美全面发展，抓教育，强建设，育队伍，较去年工作有较大提升。

品牌建设成效显著。南江县先后在全省教育财务工作会暨教育投入“两个只增不减”座谈会、全省教育工作会上作经验交流。县教科体局被表扬为四川教育宣传工作先进单位、全省“课堂教学大比武”暨“基础教育精品课”遴选活动省级优秀组织奖、全市2022年中等职业学校教师教学能力大赛最佳组织奖。南江县被确定为信息技术能力提升工程2.0“省级样板县”。小河职中创建为全省首批“三名工程”五星级学校（全省仅7所）。县职中创建为全省首批“三名工程”三星级学校。红星幼儿园创建为省级示范性幼儿园。实验小学创建为全省义务教育优质发展共同体领航学校。队伍建设提档升级。建立名导师、名校长、名园长、名班主任、名辅导员工作室32个，涵盖各学段各学科，选拔工作室成员225名，覆盖县域各中小学校，经验做法在人民网等媒体刊发。1人被评为市级教育领军人才，1人入选2022年全国乡村优秀青年教师培养奖励计划。举办教育行政能力测试，600余名干部优秀管理干部参加测试，充实了后备干部人才库。教育科研成果丰硕。在第7届省人民政府教学成果评选中获得一等奖2个、二等奖4个；在第6届市人民政府教学成果评选中获得一等奖4个、二等奖4个、三等奖4个，获奖等次和个数位居全市前列。督学督导全面加强。成立7大督学责任区，配备专职责任督学25名，充实了督学督导力量。开展师德师风暨工作作风专项整治，形成了专项检查、随机抽查、定期督导、暗访突击的督查督导机制，局班子带队，采取不定时间、不定人员、不定学校“三不定”方式，开展夜间突击暗访督查。

一是高举质量大旗，教育质量稳步提升。高考本科上线2597人，上线率47%，1人被北大录取，1人录取为空军飞行员，1人录取为民航飞行员。重点本科录取563人，其中“985”高校录取79人，同比增长29.5%，占全市29.7%；双一流大学录取318人，同比增长10.4%，占全市27.4%；全国前十位大学录取30人，同比增长76.5%。南江县代表全市参加全省幼小衔接试点工作。成功承办全市职业教育大会。

二是保障教育投入，办学条件不断改善。新建成文庙幼儿园、徐家坝幼儿园、宝塔幼儿园、寨坡小学等学校校舍1.4万平方米，改扩建南江中学、长赤中学等学校校舍2.8万平方米，运动场地1.6万平方米，购置设施设备1000余台（件·套）。朝阳幼儿园、实验中学宿舍楼、第四中学宿舍楼、南江县职业中学能力提升建设等项目实现开工建设。储备项目转化开工8个5.18亿元，超目标任务4个，超目标金额1.18亿元；新增储备项目9个13.56亿元，超目标任务1个，超目标金额3.56亿元。2022年招商引资到位资金1.22亿元，新引进开工项目1个（南江中甬奥特莱斯购物广场），包装项目1个，重大产业项目引进1个，小分队招商12次。

三是深化创新应用，科技服务提质赋能。入库国家科技型中小企业44家，新认定四川省2022年度第一批国家高新技术企业6家。完成年度研发费用投入4,910.00万元，技术合同登记额9,302.30万元，高新技术企业产值26.60亿元。获四川省2022科普讲解大赛三等奖1项，四川省优秀科普微视频优秀奖1项，入选巴中市第三届“巴山优才培育计划”市级创新领军人才1名、创业领军人才1名。成功承办巴中市2022年“科技之春”科普活动月集中示范活动，完成四川科技兴村在线技术咨询服务3525次，完成特色产业科技特派团技术服务125场次。

四是发展体育运动，全民健身扎实推进。争取省市民生资金220万元，实施长赤镇等乡镇全民健身中心工程6个，完成城市公园升级改造。新建1.8万平方米文化体育综合体。体育彩票销售总额4,500.00万元。免费开放体育馆接受群众锻炼12万多人次，对3200名各年龄段群众实施体质健康监测。举办南江县首届“园丁杯”气排球比赛，代表巴中市参加第十四届省运会群众体育项目气排球比赛。组织全国第七届“万步有约”健走激励大赛南江赛区活动。承办第二十届四川光雾山国际红叶节南江县文化体育活动周·职工运动会。

五是加强党的建设，全面从严治党引向深入。深入学习宣传贯彻党的二十大精神和习近平总书记来川视察重要指示精神，省第十二次党代会和市委、县委全会精神。统筹推进中小学校党组织领导的校长负责制，3所设党委、总支的学校完成书记、校长分设。扎实推进中小学校“立德树人·四质强基”党建工程和基层党建示范创建，创建示范学校8所。集中开展师德师风暨工作作风整治、搭车旅游、大操大办、移风易俗、以案促改等专项治理，2项作品分获省少儿清廉经典诵读活动二等奖、优秀奖。全年党纪政务处分12人，诫勉谈话5人次，警示约谈话25人次。

二、机构设置

南江县教育和科技体育局下辖公办中小学校、幼儿园、中等职业学校、教师进修学校等85所，均属于财政补助事业单位，其中:公办幼儿园4所、小学51所、初级中学6所、九年义务教育学校19所、高完中7所、职业中学2所、特教学校1所、教师进修学校1所，均为独立核算，财政一级预算单位。2022年机构改革，其中南江县长赤镇竹岭小学合并到长赤镇小学、南江县红四乡小学合并到龙池学校、南江县天池镇红五小学合并到天池九义校、南江县北极乡小学合并到白院小学、南江县红岩乡小学合并到赶场小学、南江县流坝乡甘溪小学并到流坝小学（预算编制报告中仍体现6家学校名称），纳入2022年度部门决算编制范围的预算单位包括:

1.幼儿园4所。

2.中小学校77所

3.特教学校1所。

4.中等职业教育学校2所。

5.教师进修学校1所。

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计118,439.85万元。与2021年99,222.83万元相比，收、支总计各增加19,217.02万元，增加19.37%。主要变动原因是基建项目增加，人员经费增加。

图1:收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计118,439.85万元，其中:一般公共预算财政拨款收入109,400.61万元，占92.37%;政府性基金预算财政拨款收入9,039.25元，占7.63%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位上缴收入0万元，占0%;其他收入0万元，占0%。

图2:收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计118,439.85万元，其中:基本支出100,063.77万元，占84.48%;项目支出18,376.07万元，占15.52%;上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3:支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计118,439.85万元。与2021年99,222.83万元相比，财政拨款收、支总计各增加19,217.02万元，增加19.37%。主要变动原因是项目经费增加、学生人数增加所致。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出109,400.61万元，占本年支出合计的92.37%。与2021年99,208.83万元相比，一般公共预算财政拨款增加10,191.78万元，增加10.27%。主要变动原因是项目经费增加及人员经费增加。

图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出109,400.61万元，主要用于以下方面:教育支出(类)91,127.29万元，占83.30%、社会保障和就业支出（类）8,452.37万元,占7.73%、卫生健康支出（类）3,560.95万元，占3.25%、农林水支出（类）195.73万元，0.18%、住房保障支出（类）6,064.26万元，占5.54%。

图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为109,400.61万元，完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类):无支出决算数，无支出预算数。

2.教育支出(类)支出决算数为91,127.29万元，完成预算100%。

(1)普通教育(款)支出决算为80,764.26万元，完成预算100%，其中:学前教育(项)支出决算为5,170.07万元，完成预算100%;小学教育(项)支出决算为30,289.81万元，完成预算100%;初中教育(项)支出决算为27,191.35万元，完成预算100%;高中教育(项)支出决算为18,113.03万元，完成预算100%。

(2)职业教育(款):支出决算为80,764.26万元，完成预算100%，其中:初等职业教育（项）支出决算为181.27万元，完成预算100%；中等职业教育(项)支出决算为7,666.85万元，完成预算100%；高等职业教育（项）支出决算为30.00万元，完成预算100%。

(3)特殊教育(款)特殊学校教育(项)支出决算为326.56万元，完成预算100%。

(4)进修及培训(款)教师进修(项)支出决算为383.60万元，完成预算100%。

(5)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)支出决算为352.89万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出(类):支出决算为8,452.37万元，完成预算100%。其中：

（1）行政事业单位养老支出（款）支出决算为352.89万元，完成预算100%。其中：事业单位离退休（项）支出决算为976.61万元，完成预算100%；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为6,664.93万元，完成预算100%；机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为557.41万元，完成预算100%；其他行政事业单位养老支出（项）支出决算为109.54万元，完成预算100%。

（2）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算为128.82万元，完成预算100%。

（3）社会福利（款）殡葬（项）支出决算为1.85万元，完成预算100%。

（4）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出决算为13.19万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为3,560.95万元，完成预算100%。

5.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）支出决算为67.44万元，完成预算100%；

农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）支出决算为128.29万元，完成预算100%。

6.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为6,064.26万元，完成预算100%。

7.其他支出(类):无支出决算数，无支出预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出100,050.53万元，其中:人员经费90,694.01万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费9,356.47万元，主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.50万元，

预算安排0.50万元，完成预算支出100%，决算数与预算数持平：严格执行中央八项规定，开源节流，努力减少开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)

费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.50万元，占100%。具体情况如下:

图8:“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国(境)经费支出0万元，无年初预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，无年初预算。

其中:公务用车购置支出0万元。全年未更新购置公务用车。截至2022年12月底，单位无公务用轿车。

公务用车运行维护费支出0万元，无年初预算。

3.公务接待费支出0.50万元，完成预算支出100%。公务接待费支出决算比2021年1.88万元，减少73.4%。主要原因是严格执行中央八项规定，开源节流，努力减少开支。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待5批75人次(不包括陪同人员)，共计支出0.50万元。    

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出9,039.25万元。其中:基本支出13.25万元、项目支出9,025.99万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年85所公办学校国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）机关运行经费支出情况

85所公办学校2022年公用经费支出9,356.47万元，比2021年公用经费支出的9,586.54万元减少230.70万元，减幅为24%，主要原因是开源节流压缩一般性支出所致。

（二）政府采购支出情况

2022年，85所公办学校政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，85所公办学校无公务用车，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，21所学校对学前教育保教费减免项目、13所学校对乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费项目、7所学校对义务教育免作业本费（县级配套）项目、14所学校对乡村少年宫项目、4所小学对食堂工人工资项目、4所学对校舍维修改造资金项目、2所学校对教育强国推进工程、2所学校对学前教育资助项目、2所学校对学前教育发展专项资金项目、2所学校对巩固脱贫衔接乡村振兴支出项目、其余普高免学费项目、普高助学金（县级配套）项目、高中教育收费返还项目、中等职业教育项目、学前教育专项项目、普惠性幼儿资助项目、义务教育阶段学生作业本费补助项目、办公设备购置项目、改善普通高中办学条件项目、其他教育支出项目、义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目、房屋建设项目、三儿资助项目、一般债券资金项目、其他支出项目、“9+3”县级配套项目在年初预算编制阶段项目，开展了预算事前绩效评估，并对项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。85所公办学校按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，单位内部管理制度健全，建立了《内部管理制度》，并严格按照南江县财政局制定的公务接待费、差旅费、培训费、会议费等相关管理办法，规范了公务支出管理。严格履行财务审批手续，经费的开支管理及费用报销严格执行相关制度规定，坚持勤俭节约，确保资金的规范使用与安全。2022年85所公办学校认真贯彻执行《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《行政单位会计制度》等法律法规，完善了单位财务管理制度，加强了财政专项资金的管理，严格按照预算进度支付费用，加强了对“三公”经费控制，各项经费支出严格按照政府采购、国库集中支付的有关规定执行，预算执行和完成控制较好。

1.2022年部门绩效项目支出预算表       单位：万元

2.项目绩效目标完成情况。

7所小学义务教育免作业本费（县级配套）项目、4所学校对校舍维修改造资金项目绩效目标实际完成情况。

(1)义务教育免作业本费（县级配套）项目涉及7所学校全年预算18.08万元，执行数18.08万元，完成预算的100%。其中，南江县朝阳小学3.97万元、南江县实验小学5.04万元、南江县文庙小学8.08万元、南江县长赤镇竹岭小学0.03万元、南江县北极乡小学0.07万元、南江县公山镇甘溪小学0.07万元、南江县天池镇红五小学0.02万元，该项目的实施确保了义务教育阶段在校学生全部免费领取作业本，做到了应免尽免，一定程度上减轻了学生家庭负担，取得了良好的社会效益。群众知晓率提高，老百姓对党的惠民政策高度认可，确保了义务教育蒸蒸日上，健康发展。

(2)校舍维修改造资金，项目涉及4所学校全年预算868.00万元,执行数868.00万元，完成预算的100%其中，南江县关路镇九年义务教育学校280.00万元、南江县双流镇九年义务教育学校100.00万元、南江县长赤镇龙池学校361.00万元、南江县长赤中学107.00万元。通过项目的实施，一定程度上消除了学校安全隐患，综合教学能力提升，改善教学环境，完善教学设施，能够更好地满足南江地区教学环境的需要，推动南江县教育环境建设改善进程，提升南江县的基础教学环境，更好的满足南江县对优质教育资源的需求，为社会的和谐发展和地区经济繁荣作出贡献。

项目支出绩效目标完成情况表

项目支出绩效目标完成情况表

项目支出绩效目标完成情况表
（2022 年度）
项目名称			校舍维修改造资金
预算单位			南江县关路镇九年义务教育学校等4所学校
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		868.00万元	执行数：	868.00万元
	其中：财政拨款		868.00万元	其中：财政拨款	868.00万元
	其他资金		无	其他资金	无
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标
	消除学校安全隐患，提高综合教学能力，改善教学环境，完善教学设施，能够更好地满足教学环境的需要			校舍维修改造资金，按照时间进度顺利进行，校舍维修改造工作有序开展
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	项目完成情况	项目完成率	各校舍维修工作重点任务全部完成	100%
		质量指标	项目完成质量	实现预期目标和质量(数量)要求，各验收项目一次性通过验收。	合格
		时效指标	2022年底完成相关目标	完成	完成
	项目效果指标	经济效益指标	无	无	无
		社会效益指标	符合教学要求	综合教学环境提升	良好
		可持续影响指标	影响年限	长期	长期
	满意度 指标	满意度指标	校方满意度	98%	98%

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，南江县教科体局所辖85所公办学校公用经费支出9,356.47万元，比2021年的9,586.58万元，减少230.11万元，减少24%。主要原因是开源节流压缩一般性支出所致。

（二）政府采购支出情况

2022年，85所学校政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，85所学校无公务用车车辆。

第三部分名词解释

名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得除上述收入以外的各项收入

5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、教育支出-教育管理事务-行政运行:指行政单位的基本支出。

10、教育支出-教育管理事务-其他教育管理事务支出:指其他用于教育管理事务方面的支出。教育支出-普通教育-学前教育:指各部门举办的学前教育支出。

11、教育支出-普通教育-小学教育:指各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

12、教育支出-普通教育-初中教育:指各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

13、教育支出-普通教育-高中教育:指各部门举办的高中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

14、教育支出-普通教育-高等教育:指经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校(包括研究生)的支出。政府各部门对社会中介组织等

举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

15、教育支出-普通教育-其他普通教育支出:指其他用于普通教育方面的支出。

16、教育支出-职业教育-中等职业教育:指反映各部门举办的中等职业学校支出。

17、教育支出-职业教育-其他职业教育支出:指其他用于职业教育方面的支出。

18、教育支出-特殊教育-特殊学校教育支出:指各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

19、教育支出-进修及培训-培训支出:指各部门安排的用于特殊教育方面的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学校等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、专业士官的培训支出，不在本科目反映。

20、教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出:指除上述项目以外的教育费附加支出。

21、教育支出-其他教育支出-其他教育支出:指除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

22、科学技术支出-技术研究与开发-应用技术研究与开发:指用于技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

23、科学技术支出-科技条件与服务-其他科技条件与服务支出:指其他用于科技条件与服务方面的支出。

24、科学技术支出-科技重大项目-重点研发计划支出:指用于重点研发计划的有关经费支出。

25、文化旅游体育与传媒-体育-体育场馆支出:指体育场馆建设及维护等方面的支出。

26、文化旅游体育与传媒-体育-群众体育支出:指业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

27、社会保障和就业-行政事业单位养老-机关事业单位基本养老保险缴费支出:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

28、社会保障和就业-行政事业单位养老-机关事业单位职业年金缴费支出:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

29、卫生健康-行政事业单位医疗-行政单位医疗:指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

30、卫生健康-行政事业单位医疗-事业单位医疗:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

31、卫生健康-行政事业单位医疗-公务员医疗补助:指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

32、农林水支出-扶贫-社会发展支出:指用于农村地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。

33、农林水支出-扶贫-其他扶贫支出:指除上述项目以外其他用于扶贫方面的项目支出。

34、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:指行政事业按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

36.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

37.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

38.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附  件

附件1

南江县教育科技和体育局85所公办学校

2022年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

（一）机构组成。

南江县教育和科技体育局下辖公办中小学校、幼儿园、中等职业学校、教师进修学校等91所，均属于财政补助事业单位其中:公办幼儿园4所、小学51所、初级中学6所、九年义务教育学校19所、高完中7所、职业中学2所、教师进修学校1所，均为独立核算，财政一级预算单位。部分学校合并后（预算编制报告中仍体现6家学校名称）纳入2022年度部门决算编制范围的预算单位包括:

1. 幼儿园4所。

2. 中小学校77所。

3. 特教学校1所。

4. 中等职业教育学校2所。

5. 教师进修学校1所。

（二）机构职能。

1. 贯彻执行党和国家有关教育科技体育的方针、政策和法律、法规;贯彻执行上级教育科技体育行政部门的决议、决定;研究拟订学校工作的规范性文件和法治建设的实施意见，并根据本校实际情况组织实施。

2. 拟订教育事业发展规划，组织制定和实施教育事业发展计划，负责各学校教育的统筹规划和协调管理。

3. 组织实施教育教学改革，负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。理顺教育内外关系，建立新形势下教育事业的发展体制和运行机制，推进义务教育均衡发展，促进教育协调发展和教育公平。

4. 巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。

5. 指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

6. 组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。

7. 加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

8. 组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。

9. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

10. 组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

11. 负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

12. 组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

13. 承办当地政府及上级教育科技体育主管部门交办的其它事项。

（三）人员概况。

85所公办学校总编制数6224人，实有在职教职工7748人，其中:学前教育173人，小学教育2748人，初中教育3342人，高中教育977人，初职教育5人，中职教育434人，特殊教育30人，教师进修教育39人。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况。

2022年度，85所公办学校财政资金收入共计118,439.85万元。其中:财政拨款收入118,439.85元，占100%;财政拨款收入中政府性基金拨款收入9,039.25万元，占财政拨款收入的7.63%。

(二) 部门财政资金支出情况。

2022年度，85所公办学校财政资金支出共计118,439.85万元。其中:基本支出100,063.79万元，占84.48%;项目支出18,376.07万元，占15.52%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

强化项目绩效目标。对预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目有明细的资金测算，无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目。全部制定绩效目标，由相关处室在申请项目时提报详细绩效信息，包括项目内容和目标、实施周期、投入总额、已投入金额等，作为项目审核的依据，确保预算编制准确，需追加，追减的项目按流程上报，管理过程中无违纪违规记录。

（二）专项预算管理。

项目程序严密、实施过程规划合理、项目结果符合预算目标、项目资金分配科学、及时、专项预算绩效目标按照预期目标达成、实施绩效项目过程中无违规记录。

（三）结果应用情况。

项目结束后及时开展自评工作，在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，将监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。加强绩效监控管理。按要求开展部门项目支出绩效跟踪监控，定期采集预算绩效运行监控信息，并进行汇总分析，及时向财政局报送部门预算绩效运行监控分析报告。并对照年初预算确定的项目绩效信息，重点审查资金是否符合规定支出范围;预算执行进度是否及时、合理;各处室是否完成年初确定的预算绩效目标等。开展部门整体支出绩效自评、部门项目支出绩效自评，并向上级提交绩效评价报告。并在普遍开展处室自我评价基础上，逐步扩大再评价范围和数量，促进加强支出管理和下年度预算编审工作。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

预算编制程序合规、信息准确，动态调整及时，专项预算符合相关法律法规及政策规定，目标绩效完成较好，资金管理制度健全，资金使用较为规范，制度执行较好，支出控制严格，达到了预期目标。

（二）存在问题。

个别项目资金拨付进度比较缓慢。

（三）改进建议。

一是加强预算编制的前期调查研究，进一步提升预算编制的科学性。二是加强预算执行管理，及时掌握预算执行进度。

附件2

南江县教育科技和体育局

2022年财政政策学前教育减免保教费项目绩效评价报告

一、财政政策概况

（一）政策依据。为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和预算法及其实施条例的有关要求，按照国家及省政府制定的政策和下达的指标，按时足额完成学前教育减免保教费政策，突出政策绩效目标的科学性和合理性，将惠民政策落实落地。

（二）政策绩效目标。为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和预算法及其实施条例的有关要求，南江县学前教育对地方转移支付的资金分解下达：2022年中央、地方对学前教育共投入475.80万元，对家庭经济困难学生进行资助，其中：中央资金129.00万元，省及县级配套346.80万元。

二、政策落实及管理

（一）制度建设情况。严格按照上级文件要求及指标下达一致，按规定组织学生进行申请，严格审核，并进行公示。      

（二）政策的执行情况。严格按照上级文件要求，在时间节点内组织申请，审核，公示，及时对资金进行发放。截至2022年底，投入学前教育资助资金475.80万元，资助7550人次，其中：据实减免保教费1654人次，减免保教费5896人次（通过一卡通平台及时足额发放到学生社会保障卡中）。

三、政策绩效

（1）数量指标。根据上级下达的资助目标人数，足额完成目标。

（2）质量指标。按照上级文件的要求，对2022年及以前入学的脱贫户幼儿学生据实减免保教费，对家庭经济困难幼儿学生实行减免保教费。

（3）时效指标。根据文件要求，及时足额兑现到资助学生手中。

（4）成本指标。按照学生所在学习的阶段，足额资助学生。

四、财政政策效益情况

（1）经济效益。增加了各学段家庭经济困难学生的家庭经济收入，缓解学生家庭经济压力，保障了贫困学生不因家庭经济困难而失学。巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴，推动全县教育高质量发展。

（2）社会效益。不让适龄儿童因贫失学，让品学兼优的贫困家庭子女顺利完成学业。

（3）可持续影响。根据学生在学习阶段进行相应的资助。

（4）学生满意度。把学生资助的专项资金用在刀刃上，让资助资金发挥效用，从而达到资助一个不少，一分不少的用在需要资助的学生身上，让群众满意，学生满意，满意度达到100%。

五、评价结论

根据上级政策和年度下达的指标，南江县按时按量完成学前教育保教费减免，保障惠民资金用在刀刃上，不因家庭贫困而辍学，财政政策支出绩效评价结论为优秀。

六、其他需要说明的问题

无

第五部分  附 表

南江县教育科技和体育局（85所公办学校）2022年部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表